霍邱县龙潭镇中心学校2021年单位预算公开

附件1

 

霍邱县龙潭镇中心学校

2021年单位预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年2月

 

目　　录

 

第一部分  单位概况

1.单位职责

2.单位机构设置和人员情况

3.2021年主要工作任务

第二部分  2021年单位预算表

1.2021年财政拨款收支总体情况表

2.2021年一般公共预算支出预算情况表

3.2021年一般公共预算基本支出预算情况表

4.2021年政府性基金预算收支总表

5.2021年国有资本经营预算收支总表

6.2021年单位收支总体情况表

7.2021年单位收入预算总体情况表

8.2021年单位支出预算总体情况表

9.2021年单位基本支出预算总体情况表

10.2021年单位政府采购支出预算表

11.2021年单位政府购买服务支出预算表

12.2021年单位一般公共预算“三公”经费支出情况表

13.2021年项目支出预算绩效目标表

14.2021年单位整体支出绩效目标申报表

第三部分  2021年单位预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年单位一般公共预算安排情况说明

3.关于2021年单位一般公共预算基本支出安排情况说明

4.关于2021年单位政府性基金预算安排情况说明

5.关于2021年单位国有资本经营预算安排情况说明

6.关于2021年单位收支预算总体情况说明

7.关于2021年单位收入预算总体情况说明

8.关于2021年单位支出预算总体情况说明

9.关于2021年单位项目支出预算安排情况说明

10.关于2021年单位一般公共预算安排“三公”经费情况说明

11.其他重要事项情况说明

第四部分  2021年单位预算重要名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

    

一、单位职责

根据世界杯比赛直播平台、霍邱县教育局文件精神，特成立霍邱县龙潭镇中心学校，其基本职能是：

（一）、贯彻执行党的教育方针，坚持育人为本、德育为先，实施素质教育，提高教育现代化水平，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，办好人民满意的教育。

（二）、认真编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

（三）、实施义务教育阶段教育，坚持以教学为中心，不断研究和改进教学方法，努力提高教育、教学水平。

（四）、贯彻实施正确的教育教学方法，正确处理教学及教研的关系，切实搞好学科教学工作，组织开展教科研活动，不断提高教育教学水平。

（五）、加强对学生的思想品德教育，以社会主义荣辱观教育学生，培养适应新时代需要的合格人才，实施义务教育，促进基础教育发展。

（六）、实施以镇为主的农村义务教育管理体制，接受县教育局的管理、组织、指挥和监督，接受镇党委、政府教育管理职责内的工作管理与监督并服从相关工作安排。

二、单位机构设置和人员情况

霍邱县龙潭镇中心学校2021年度单位预算包括霍邱县龙潭镇中心学校单位本级预算，纳入单位预算编制范围的单位共1个（其中：行政单位0个；参照公务员管理事业单位0个；公益一类事业单位1个,包括霍邱县龙潭镇中心学校；公益二类事业单位0个。）,编制223个（其中：行政编0个，参公编0个，事业编223个）,实有人数391人（其中：在职223人，离休0人，退休168人）。

三、2021年主要工作任务

1、负责全镇义务教育阶段学校学生营养改善计划组织实施工作, 保障人员费用、日常运行正常开支。

2、负责管理全镇的教育招生考试工作，负责上报学前及中小学招生计划。

3、负责上报学前及中小学招生计划，实施九年义务教育和学前教育的课程计划、课程改革，规划校本课程教材建设，全面实施素质教育。

4、贯彻国家语言文字工作方针政策，实施语言文字规范和标准工作，负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的指导与协调。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2021年单位预算表

 

霍邱县龙潭镇中心学校2021年单位预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附表。

1.2021年财政拨款收支总体情况表（附表1）

2.2021年一般公共预算支出预算情况表（附表2）

3.2021年一般公共预算基本支出预算情况表（附表3）

4.2021年政府性基金预算收支总表（附表4）

5.2021年国有资本经营预算收支总表（附表5）

6.2021年单位收支总体情况表（附表6）

7.2021年单位收入预算总体情况表（附表7）

8.2021年单位支出预算总体情况表（附表8）

9.2021年单位基本支出预算总体情况表（附表9）

10.2021年单位政府采购支出预算表（附表10）

11.2021年单位政府购买服务支出预算表（附表11）

12.2021年单位一般公共预算“三公”经费支出情况表（附表12）

13.2021年项目支出预算绩效目标表（附表13）

14.2021年单位整体支出绩效目标申报表（附表14）

 

 

 

第三部分  2021年单位预算情况说明

 

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

霍邱县龙潭镇中心学校2021年财政拨款收支预算2519.48万元，较上年增加154.69万元，增长6.5%，主要原因：一是在职人员增加，二是人员调薪增资，导致单位工资福利支出上升，从而影响财政拨款收入增加。收入来源为：经常收入预算拨款2519.48万元；支出按功能分类分为：教育支出2519.48万元，占比100%。

二、关于2021年单位一般公共预算安排情况说明

霍邱县龙潭镇中心学校单位一般公共预算收入2519.48万元，较上年增加154.69万元，增长6.5%。主要原因：一是在职人员增加，二是人员调薪增资，导致单位工资福利支出的上升，从而影响财政拨款收入的增加。

一般公共预算支出中教育支出类普通教育2519.48万元，其中教育支出类普通教育款小学教育项支出1014.58万元，教育支出类普通教育款初中教育项支出1504.90万元。

一般公共预算支出中教育支出类普通教育2519.48万元，比上年预算数增加154.69万元，增长6.5%。主要原因：一是在职人员增加，二是人员调薪增资，导致单位工资福利支出的上升，从而影响财政拨款支出的增加。

三、关于2021年单位一般公共预算基本支出安排情况说明

霍邱县龙潭镇中心学校2021年一般公共预算基本支出2519.48万元，具体情况如下：

（一）工资福利支出2425.81万元，主要包括：基本工资1059.16万元、津贴补贴724.50万元、机关事业单位基本养老保险缴费285.39万元、职工基本医疗保险缴费124.86万元、其他社会保障缴费17.83万元、住房公积金214.07万元。

（二）商品和服务支出47.66万元，主要包括：工会经费21.18万元、福利费26.48万元。

（三）对个人和家庭补助46.01万元，主要包括：生活补助45.79万元、奖励金0.22万元。

四、关于2021年单位政府性基金预算安排情况说明   

霍邱县龙潭镇中心学校2021年政府性基金收入预算0万元。

霍邱县龙潭镇中心学校2021年政府性基金支出预算0万元。

五、关于2021年单位国有资本经营预算安排情况说明

霍邱县龙潭镇中心学校2021年国有资本经营收入预算0万元。

霍邱县龙潭镇中心学校2021年国有资本经营支出预算0万元。

六、关于2021年单位收支预算总体情况说明

按照综合预算管理的原则，霍邱县龙潭镇中心学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。霍邱县龙潭镇中心学校2021年收支总预算2519.48万元，较上年增加154.69万元，增长6.5%，主要原因：一是在职人员增加，二是人员调薪增资，导致单位工资福利支出上升，从而影响财政拨款收入增加。收入来源为：经常收入预算拨款2519.48万元；支出包括：教育支出2519.48万元，占比100%。

七、关于2021年单位收入预算总体情况说明

2021年单位组织收入0万元，单位可支配收入2519.48万元，增长原因：一是在职人员增加，二是人员调薪增资，导致单位工资福利支出上升，从而影响财政拨款收入增加。

八、关于2021年单位支出预算总体情况说明

2021年单位支出预算总额2519.48万元，同上年相比增加154.69万元。其中：财政拨款（补助）安排2519.48万元，同上年相比增加154.69万元。各项支出增减原因分析：一是在职人员增加，二是人员调薪增资，导致单位工资福利支出上升，从而影响财政拨款支出增加，具体情况如下：

1、人员经费支出2471.82万元。

2、定额公用支出47.66万元。

3、项目支出0万元。

九、关于2021年单位项目支出预算安排情况说明

根据单位事业发展目标，结合财力可能，2021年共安排支出项目0个，资金总额0万元（包括所有资金）。

十、关于2021年单位一般公共预算安排“三公”经费情况说明   

（一）因公出国（境）费支出0万元,与上年预算持平。主要原因是2020和2021年均未安排因公出国（境）费用。经费使用严格执行霍邱县财政局 外事办转发《六安市财政局六安市人民政府外事办公室关于印发〈六安市市直党政机关因公临时出国经费管理办法〉的通知》的通知(财公〔2015〕115号)等相关规定,主要用于因公出国(境)发生费用。
（二）公务接待费支出0万元，与上年预算持平。经费使用贯彻落实中央八项规定和六安市委市政府20条要求，严格执行《霍邱县县直单位公务接待管理暂行办法》（办[2013]52号）和《霍邱县党政机关国内公务接待管理细则》（邱办[2015]3号）等规定，主要用于公务接待活动支出。
（三）公务用车购置及运行费支出0万元，与上年预算持平。其中：公务用车购置0万元，与上年预算持平；公务用车运行维护费0万元，与上年预算持平。经费使用严格执行中共霍邱县委办公室 世界杯视频直播网站关于印发《霍邱县党政机关公务用车配备使用管理实施办法》的通知（邱办[2012]4号）等规定。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021年霍邱县龙潭镇中心学校机关运行经费安排0万元，较上年增加0万元，与上年保持一致。

（二）政府采购预算安排情况。

2021年霍邱县龙潭镇中心学校政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

根据《霍邱县行政事业单位国有资产划转工作试点实施方案》（霍政办[2013]33号）文件规定，霍邱县龙潭镇中心学校单位办公等房屋由县国有资产管理中心统一管理。根据《霍邱县公务用车制度改革实施方案的通知》（邱车改组[2016]5号）文件规定，霍邱县龙潭镇中心学校无办公车辆。

（四）项目及绩效目标情况。

霍邱县龙潭镇中心学校2021年无项目支出，故2021年预算绩效目标项目共0个，涉及预算资金0万元。

 

 

第四部分  2021年单位预算重要名词解释

 

一、财政拨款收入：是指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
    二、基本支出：是指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    三、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    五、机关运行费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表：2021年单位预算表（14张）

1.2021年财政拨款收支总体情况表.PDF

2.2021年一般公共预算支出预算情况表.PDF

3.2021年一般公共预算基本支出预算情况表.PDF

4.2021年政府性基金预算收支总表.PDF

5.2021年国有资本经营预算收支总表.PDF

6.2021年单位收支总体情况表.PDF

7.2021年单位收入预算总体情况表.PDF

8.2021年单位支出预算总体情况表.PDF

9.2021年单位基本支出预算总体情况表.PDF

10.2021年单位政府采购支出预算表.PDF

11.2021年单位政府购买服务支出预算表.PDF

12.2021年单位一般公共预算“三公”经费支出情况表.PDF

13.2021年项目支出预算绩效目标表.PDF

14.2021年单位整体支出绩效目标申报表.PDF

附件2：龙潭镇中心学校2021年单位预算公开表.pdf