霍邱县城关镇卫生院2021年预算公开

附件1

 

霍邱县城关镇卫生院

2021年单位预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年2月

 

 

 

目　　录

 

第一部分  单位概况

1.单位职责

2.单位机构设置和人员情况

3.2021年主要工作任务

第二部分  2021年单位预算表

1.2021年财政拨款收支总体情况表

2.2021年一般公共预算支出预算情况表

3.2021年一般公共预算基本支出预算情况表

4.2021年政府性基金预算收支总表

5.2021年国有资本经营预算收支总表

6.2021年单位收支总体情况表

7.2021年单位收入预算总体情况表

8.2021年单位支出预算总体情况表

9.2021年单位基本支出预算总体情况表

10.2021年单位政府采购支出预算表

11.2021年单位政府购买服务支出预算表

12.2021年单位一般公共预算“三公”经费支出情况表

13.2021年项目支出预算绩效目标表

14.2021年单位整体支出绩效目标申报表

第三部分  2021年单位预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年单位一般公共预算安排情况说明

3.关于2021年单位一般公共预算基本支出安排情况说明

4.关于2021年单位政府性基金预算安排情况说明

5.关于2021年单位国有资本经营预算安排情况说明

6.关于2021年单位收支预算总体情况说明

7.关于2021年单位收入预算总体情况说明

8.关于2021年单位支出预算总体情况说明

9.关于2021年单位项目支出预算安排情况说明

10.关于2021年单位一般公共预算安排“三公”经费情况说明

    11.其他重要事项情况说明

第四部分  2021年单位预算重要名词解释

 

 

第一部分  单位概况

    

一、单位职责

根据相关文件规定，霍邱县城关镇卫生院单主要职责是：

 1.综合提供公共卫生服务、预防、保健和基本医疗等服务。

2.加强疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害城乡居民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重点疾病。

3.认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4.做好孕妇和儿童保健工作，改善儿童营养状况。

5.积极做好新型城乡居民的医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助居民建立良好的卫生习惯。

二、单位机构设置和人员情况

霍邱县城关镇卫生院2021年度单位预算包括霍邱县城关镇卫生院本级预算，编制50个（其中：行政编0个，参公编0个，事业编50个）,实有人数102人（其中：在职50人，退休50人，遗属2人）。

三、2021年主要工作任务

1. 完成上级单位交办的各项工作。

2. 综合提供公共卫生服务、预防、保健和基本医疗等服务 。

3.加强疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害城乡居民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

4.认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

5.做好孕产妇和儿童保健工作，改善儿童营养状况。

6.积极做好医保的服务、计划生育指导、康复等工作。

7.开展爱国卫生运动，普及疾病防治和卫生保健知识，指导改善居住、饮水、和环境卫生条件，引导和帮助居民建立良好的卫生习惯。

8.新冠肺炎疫情防控及村卫生院疫情防控指导工作。

 

 

第二部分  2021年单位预算表

 

霍邱县城关镇卫生院2021年单位预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附表。

1.2021年财政拨款收支总体情况表（附表1）

2.2021年一般公共预算支出预算情况表（附表2）

3.2021年一般公共预算基本支出预算情况表（附表3）

4.2021年政府性基金预算收支总表（附表4）

5.2021年国有资本经营预算收支总表（附表5）

6.2021年单位收支总体情况表（附表6）

7.2021年单位收入预算总体情况表（附表7）

8.2021年单位支出预算总体情况表（附表8）

9.2021年单位基本支出预算总体情况表（附表9）

10.2021年单位政府采购支出预算表（附表10）

11.2021年单位政府购买服务支出预算表（附表11）

12.2021年单位一般公共预算“三公”经费支出情况表（附表12）

13.2021年项目支出预算绩效目标表（附表13）

14.2021年单位整体支出绩效目标申报表（附表14）

 

第三部分  2021年单位预算情况说明

 

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

霍邱县城关镇卫生院2021年财政拨款收支预算406.18万元，较上年增加20.92万元，增长5.40%，主要原因：人员增加。收入来源为：财政拨款支出；按功能分类分为：卫生健康支出。

二、关于2021年单位一般公共预算安排情况说明

霍邱县城关镇卫生院一般公共预算收入406.18万元，较上年增加20.92万元，增长5.40%，主要原因：在职人员增加1人，导致本年预算收入增加。一般公共预算支出406.18万元，比上年预算数增加20.92万元，增长5.40%，主要原因：在职人员增加1人，导致本年人员经费增加。具体情况如下：

（一）“卫生健康支出”406.18万元，较上年增加20.92万元，增长5.40%。主要原因：在职人员增加1人，业务支出增加。其中：“乡镇卫生院支出”406.18万元，较上年增加20.92万元，增长5.40%。主要原因：在职人员增加1人，业务支出增加。

    三、关于2021年单位一般公共预算基本支出安排情况说明

霍邱县城关卫生院2021年一般公共预算基本支出406.18万元，具体情况如下：

（一）工资福利支出396.64万元，主要包括：基本工资155.84万元、津贴补贴135.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费46.66万元、职业基本医疗保险缴费20.41万元、其他社会保障缴费2.91万元、住房公积金35万元。

（二）商品和服务支出7万元，主要包括：公费经费3.11万元，福利费支出3.89万元。

（三）对个人和家庭的补助.2.54万元，主要包括：生活补助1.51万元、奖励金0.06万元、其他对个人和家庭补助0.97万元。

四、关于2021年单位政府性基金预算安排情况说明   

霍邱县城关镇卫生院2021年政府性基金收入预算0万元。

霍邱县城关镇卫生院2021年政府性基金支出预算0万元。

五、关于2021年单位国有资本经营预算安排情况说明

霍邱县城关镇卫生院2021年国有资本经营收入预算0万元。

霍邱县城关镇卫生院2021年国有资本经营支出预算0万元。

六、关于2021年单位收支预算总体情况说明

按照综合预算管理的原则，霍邱县城关镇卫生院所有收入和支出均纳入单位预算管理。霍邱县城关镇卫生院2021年收支总预算920.99万元，较上年增加65.87万元，增长7.70%，主要原因：人员增加、业务量增加。收入来源为财政拨款、事业收入、经营收入。支出包括：人员支出和业务支出。

七、关于2021年单位收入预算总体情况说明

2021年单位组织收入514.81万元，单位可支配收入920.99万元，增长原因主要一是人员的增加，二是业务量的增加。

八、关于2021年单位支出预算总体情况说明

2021年单位支出预算总额920.99万元，同上年相比增加65.87万元。其中：财政拨款（补助）安排406.18万元，同上年相比增加20.92万元。各项支出增减原因分析：

（一）人员支出406.18万元，较上年增加20.92万元。 主要原因是人员增加。

（二）定额公用支出340.10万元,较上年增加93.73万元。主要原因是业务量增加。

    （三）项目支出0万元，与上年持平。

九、关于2021年单位项目支出预算安排情况说明

根据部门事业发展目标，结合财力可能，霍邱县城关镇卫生院2021年未安排支出。

十、关于2021年单位一般公共预算安排“三公”经费情况说明

根据“三公”经费预算管理有关规定，结合单位实际，2021年共安排“三公”经费预算0万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为0万元，公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元,与上年预算持平。经费使用严格执行霍邱县财政局 外事办转发《六安市财政局六安市人民政府外事办公室关于印发〈六安市市直党政机关因公临时出国经费管理办法〉的通知》的通知(财公〔2015〕115号)等相关规定,主要用于因公出国(境)发生费用。

（二）公务接待费支出0万元，与上年预算持平。经费使用贯彻落实中央八项规定和六安市委市政府20条要求，严格执行《霍邱县县直单位公务接待管理暂行办法》（办[2013]52号）和《霍邱县党政机关国内公务接待管理细则》（邱办[2015]3号）等规定，主要用于公务接待活动支出。

（三）公务用车购置及运行费支出0万元，与上年预算持平。其中：公务用车购置0万元，与上年预算持平；公务用车运行维护费0万元，与上年预算持平。经费使用严格执行中共霍邱县委办公室 世界杯视频直播网站关于印发《霍邱县党政机关公务用车配备使用管理实施办法》的通知（邱办[2012]4号）等规定。

 

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

根据相关规定，霍邱县城关镇卫生院2021年机关运行经费安排7.00万元，包括：工会经费3.11万元、福利费3.89万元，较上年减少1.87万元，下降 21 %，主要原因是严控开支。

（二）政府采购预算安排情况。

2021年霍邱县城关镇卫生院政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

根据《霍邱县行政事业单位国有资产划转工作试点实施方案》（霍政办[2013]33号）文件规定，霍邱县城关镇卫生院国有资产交由国有资产管理中心统一管理。

根据《霍邱县公务用车制度改革实施方案的通知》（邱车改组[2016]5号）文件规定，霍邱县城关镇卫生院车辆交由公务用车管理平台统一管理。

（四）项目及绩效目标情况。

霍邱县城关镇卫生院2021年无50万元以上的专项资金项目。

 

第四部分  2021年单位预算重要名词解释

 

一、财政拨款收入：是指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
    二、基本支出：是指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    三、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    五、机关运行费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表：2021年单位预算表（14张）

1.2021年财政拨款收支总体情况表.PDF

2.2021年一般公共预算支出预算情况表.PDF

3.2021年一般公共预算基本支出预算情况表.PDF

4.2021年政府性基金预算收支总表.PDF

5.2021年国有资本经营预算收支总表.PDF

6.2021年单位收支总体情况表.PDF

7.2021年单位收入预算总体情况表.PDF

8.2021年单位支出预算总体情况表.PDF

9.2021年单位基本支出预算总体情况表.PDF

10.2021年单位政府采购支出预算表.PDF

11.2021年单位政府购买服务支出预算表.PDF

12.2021年单位一般公共预算“三公”经费支出情况表.PDF

13.2021年项目支出预算绩效目标表.PDF

14.2021年单位整体支出绩效目标申报表.PDF