西山林场2021年部门预算公开

 

霍邱县西山林场2021年单位预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年2月

 

 

 

目　　录

 

第一部分  单位概况

1.单位职责

2.单位机构设置和人员情况

3.2021年主要工作任务

第二部分  2021年单位预算表

1.2021年财政拨款收支总体情况表

2.2021年一般公共预算支出预算情况表

3.2021年一般公共预算基本支出预算情况表

4.2021年政府性基金预算收支总表

5.2021年国有资本经营预算收支总表

6.2021年单位收支总体情况表

7.2021年单位收入预算总体情况表

8.2021年单位支出预算总体情况表

9.2021年单位基本支出预算总体情况表

10.2021年单位政府采购支出预算表

11.2021年单位政府购买服务支出预算表

12.2021年单位一般公共预算“三公”经费支出情况表

13.2021年项目支出预算绩效目标表

14.2021年单位整体支出绩效目标申报表

第三部分  2021年单位预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年单位一般公共预算安排情况说明

3.关于2021年单位一般公共预算基本支出安排情况说明

4.关于2021年单位政府性基金预算安排情况说明

5.关于2021年单位国有资本经营预算安排情况说明

6.关于2021年单位收支预算总体情况说明

7.关于2021年单位收入预算总体情况说明

8.关于2021年单位支出预算总体情况说明

9.关于2021年单位项目支出预算安排情况说明

10.关于2021年单位一般公共预算安排“三公”经费情况说明

11.其他重要事项情况说明

第四部分  2021年单位预算重要名词解释

 

 

第一部分  单位概况

    

一、单位职责

根据霍邱县机构编制委员会邱编[2017]14号文件规定，西山林场主要职责是：

1、负责贯彻执行国家有关林业、森林公园的方针政策和法律法规，保护培育森林资源，维护生态安全。

2、负责制定国有林场中长期发展规划和年度计划并负责组织实施。开展资源调查、林业统计、林业资产核算和森林资源档案管理工作。

3、负责管护区域内的森林防火宣传及森林火灾扑救工作，确保国有森林资源安全。

4、负责管护区域内森林资源培育保护、野生动植物资源保护、林业有害生物防治工作。

5、依据国家和省相关的管理规定，做好辖区内重点公益林管理工作，充分发挥公益林的生态效益。

6、负责依法处置林场生产的间伐木材、林产品和其他产品；发展森林旅游，促进林场持续健康发展。

7、负责林场社会事务管理工作，确保林区社会安全稳定。

8、承办上级主管单位交办的其他事项。

二、单位机构设置和人员情况

西山林场2021年度单位预算为本级预算，纳入单位预算编制范围的单位共1个，（其中：公益一类事业单位1个,编制73个（其中：事业编73个）,实有人数133人（其中：在职56人，离休0人，退休77人）。

三、2021年主要工作任务

1、认真抓好职工学习教育工作，积极开展党建工作。年初谋划好全年各项工作，制定切实可行的实施办法。

2、全力做好森林防火期的各项工作。

3、做好补植补造工作，完成年度林业生产各项任务。

4、全方位加强森林公园建设。

5、做好松材线虫病等森林病虫害的防治工作。

6、按照省国有林管理局统一要求，进一步加强改革后林场的各项制度建设。

7、加强山场管理工作，从严保护好国有森林资源。

8、力争改善场苗圃生产条件。

9、加强基础设施建设，力争尽快办好单位食堂。

10、做好危房改造小区绿化及小猴山生态恢复工作。

 

 

第二部分  2021年单位预算表

 

霍邱县西山林场2021年单位预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附表。

1.2021年财政拨款收支总体情况表（附表1）

2.2021年一般公共预算支出预算情况表（附表2）

3.2021年一般公共预算基本支出预算情况表（附表3）

4.2021年政府性基金预算收支总表（附表4）

5.2021年国有资本经营预算收支总表（附表5）

6.2021年单位收支总体情况表（附表6）

7.2021年单位收入预算总体情况表（附表7）

8.2021年单位支出预算总体情况表（附表8）

9.2021年单位基本支出预算总体情况表（附表9）

10.2021年单位政府采购支出预算表（附表10）

11.2021年单位政府购买服务支出预算表（附表11）

12.2021年单位一般公共预算“三公”经费支出情况表（附表12）

13.2021年项目支出预算绩效目标表（附表13）

14.2021年单位整体支出绩效目标申报表（附表14）

 

第三部分  2021年单位预算情况说明

 

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

西山林场2021年财政拨款收支预算500.35万元，较上年减少11.55万元，下降2.25%，主要原因：人员变动在职转退休1人，压缩开支。收入来源为：财政拨款500.35；支出按功能分类分为：农林水事务支出500.35万元。

二、关于2021年单位一般公共预算安排情况说明

西山林场一般公共预算收入500.35万元，较上年减少11.55万元，下降2.25%，主要原因是人员变动在职转退休1人，压缩开支。一般公共预算支出500.35万元，比上年预算数减少11.55万元，下降2.25%，主要原因是人员变动在职转退休1人，压缩开支。具体情况如下：

“农林水事务支出”500.35万元，比2020年预算减少11.55万元，下降2.25%，主要原因：人员变动在职转退休1人，压缩开支。“林业事业机构”500.35万元，比2020年预算减少11.55万元，下降2.25%，主要原因：人员变动在职转退休1人，压缩开支。

三、关于2021年单位一般公共预算基本支出安排情况说明

西山林场2021年一般公共预算基本支出500.35万元，具体情况如下：

（一）工资福利支出438.59万元，主要包括：基本工资193.75万元、津贴补贴4.98万元、绩效工资124.93万元，住房公积金38.88万元、养老保险51.78万元、基本医疗保险22.65万元、其他社会保障缴费1.62万元。

（二）商品和服务支出47.21万元，主要包括：办公费4.6万元、印刷费0.8万元、电费1.5万元、邮电费0.8万元、差旅费7.90万元、会议费1万元、物业管理费3万元、维修（护）费1.20万元、培训费0.3万元、工会经费7.77万元、福利费6.34万元、公务接待费12万元。

（三）对个人和家庭的补助14.55万元，主要包括：遗属补助12.57万元、独生子女保健费0.31万元、其他对个人和家庭的补助支出1.67万元。

四、关于2021年单位政府性基金预算安排情况说明  

西山林场2021年政府性基金收入预算0万元。

西山林场2021年政府性基金支出预算0万元。

五、关于2021年单位国有资本经营预算安排情况说明

西山林场2021年国有资本经营收入预算0万元。

西山林场2021年国有资本经营支出预算0万元。

六、关于2021年单位收支预算总体情况说明

按照综合预算管理的原则，西山林场所有收入和支出均纳入单位预算管理。西山林场2021年收支总预算500.35万元，较上年减少11.55万元，下降2.25%，主要原因：人员变动在职转退休1人，压缩开支。收入来源为：财政拨款500.35；支出包括：农林水事务支出500.35万元，占比100%。

七、关于2021年单位收入预算总体情况说明

2021年单位组织收入0万元，单位可支配收入500.35万元，减少原因主要是人员变动在职转退休1人，压缩开支。

八、关于2021年单位支出预算总体情况说明

2021年单位支出预算总额500.35万元，同上年相比减少11.55万元。其中：财政拨款（补助）安排500.35万元，同上年相比减少11.55万元。各项支出减少原因分析：人员变动在职转退休1人，压缩开支。

九、关于2021年单位项目支出预算安排情况说明

根据单位事业发展目标，结合财力可能，2021年共安排支出项目0个，资金总额0万元（包括所有资金），其中：财政预算内拨款安排0万元(包括所有资金)，其中：财政预算内拨款安排0万元。

十、关于2021年单位一般公共预算安排“三公”经费情况说明  

根据“三公”经费预算管理有关规定，结合单位实际，2021年共安排“三公”经费预算12万元，较上年减少0.6万元，下降4.76%。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为12万元，公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元,较上年预算持平。

（二）公务接待费支出12万元，较上年预算减少0.6万元，主要原因是：控制陪同人数，降低接待标准，压缩接待支出。经费使用贯彻落实中央八项规定，严格执行县直机关公务接待费管理办法规定。

（三）公务用车购置及运行费支出:0万元，较上年预算持平。其中：公务用车购置0万元，与上年预算持平；公务用车运行维护费0万元，与上年预算持平。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021年西山林场机关运行经费安排47.21万元，主要包括：办公费4.6万元、印刷费0.8万元、电费1.5万元、邮电费0.8万元、差旅费7.90万元、会议费1万元、物业管理费3万元、维修（护）费1.20万元、培训费0.3万元、工会经费7.77万元、福利费6.34万元、公务接待费12万元。

（二）政府采购预算安排情况。

2021年西山林场政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

根据《霍邱县行政事业单位国有资产划转工作试点实施方案》（霍政办[2013]33号）文件规定，霍邱县西山林场办公用房均已登记入账造册，由国资委统一管理，其他固定资产均按要求登记入账，正常使用中，损毁件也均按国资委统一要求核销。

根据资产管理有关要求，结合部门实际，2021年共安排资产购置支出0项，资金总额0万元。 
   （四）项目及绩效目标情况。

2021年霍邱县西山林场2021年专项资金按规定编制绩效目标。部门预算批复绩效目标的项目共0个，涉及预算资金0万元。

 

第四部分  2021年单位预算重要名词解释

一、财政拨款收入：是指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
    二、基本支出：是指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    三、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    五、机关运行费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表：2021年单位预算表（14张）

1.2021年财政拨款收支总体情况表.PDF

2.2021年一般公共预算支出预算情况表.PDF

3.2021年一般公共预算基本支出预算情况表.PDF

4.2021年政府性基金预算收支总表.PDF

5.2021年国有资本经营预算收支总表.PDF

6.2021年单位收支总体情况表.PDF

7.2021年单位收入预算总体情况表.PDF

8.2021年单位支出预算总体情况表.PDF

9.2021年单位基本支出预算总体情况表.PDF

10.2021年单位政府采购支出预算表.PDF

11.2021年单位政府购买服务支出预算表.PDF

12.2021年单位一般公共预算“三公”经费支出情况表.PDF

13.2021年项目支出预算绩效目标表.PDF

14.2021年单位整体支出绩效目标申报表.PDF