霍邱县苗圃2021年单位预算公开

附件1

 

霍邱县苗圃2021年单位预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年2月

 

 

 

目　　录

 

第一部分  单位概况

1.单位职责

2.单位机构设置和人员情况

3.2021年主要工作任务

第二部分  2021年单位预算表

1.2021年财政拨款收支总体情况表

2.2021年一般公共预算支出预算情况表

3.2021年一般公共预算基本支出预算情况表

4.2021年政府性基金预算收支总表

5.2021年国有资本经营预算收支总表

6.2021年单位收支总体情况表

7.2021年单位收入预算总体情况表

8.2021年单位支出预算总体情况表

9.2021年单位基本支出预算总体情况表

10.2021年单位政府采购支出预算表

11.2021年单位政府购买服务支出预算表

12.2021年单位一般公共预算“三公”经费支出情况表

13.2021年项目支出预算绩效目标表

14.2021年单位整体支出绩效目标申报表

第三部分  2021年单位预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年单位一般公共预算安排情况说明

3.关于2021年单位一般公共预算基本支出安排情况说明

4.关于2021年单位政府性基金预算安排情况说明

5.关于2021年单位国有资本经营预算安排情况说明

6.关于2021年单位收支预算总体情况说明

7.关于2021年单位收入预算总体情况说明

8.关于2021年单位支出预算总体情况说明

9.关于2021年单位项目支出预算安排情况说明

10.关于2021年单位一般公共预算安排“三公”经费情况说明

11.其他重要事项情况说明

第四部分  2021年单位预算重要名词解释

 

 

第一部分  单位概况

    

一、单位职责

霍邱县苗圃单位主要职责是：

1、管理国有苗圃，促进林业发展；

2、林木种苗生产供应；

3、国有苗圃苗木生产情况通报；

4、相关技术和管理人员培训。

二、单位机构设置和人员情况

霍邱县苗圃2021年度单位预算仅包括霍邱县苗圃本级预算。霍邱县苗圃共有编制58个（其中：行政编0个，参公编0个，事业编58个）,实有人数73人（其中：在职27人，离休0人，退休46人）。

三、2021年主要工作任务

1.加快县苗圃整体置换迁建工作的苗木补偿、配合县相关部门完成苗圃范围内的房屋拆迁工作；

2.逐步完成县苗圃迁建新址的规划设计及实施；

3.开展无紊杨树造林项目；

 

第二部分  2021年单位预算表

 

霍邱县苗圃2021年单位预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附表。

1.2021年财政拨款收支总体情况表（附表1）

2.2021年一般公共预算支出预算情况表（附表2）

3.2021年一般公共预算基本支出预算情况表（附表3）

4.2021年政府性基金预算收支总表（附表4）

5.2021年国有资本经营预算收支总表（附表5）

6.2021年单位收支总体情况表（附表6）

7.2021年单位收入预算总体情况表（附表7）

8.2021年单位支出预算总体情况表（附表8）

9.2021年单位基本支出预算总体情况表（附表9）

10.2021年单位政府采购支出预算表（附表10）

11.2021年单位政府购买服务支出预算表（附表11）

12.2021年单位一般公共预算“三公”经费支出情况表（附表12）

13.2021年项目支出预算绩效目标表（附表13）

14.2021年单位整体支出绩效目标申报表（附表14）

 

第三部分  2021年单位预算情况说明

 

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

霍邱县苗圃2021年财政拨款收支预算238万元，较上年减少8万元，下降3%，主要原因：人员变动，退休1人。收入来源为：一般预算拨款238万元；支出按功能分类分为：农林水事务支出238万元。

二、关于2021年单位一般公共预算安排情况说明

农林水支出238万元，较上年预算减少8万元，下降3%，主要原因：在职人员减少1人，导致本年人员经费等减少，致使一般公共预算支出减少。其中：“林业事业机构”238万元，较上年预算减少8万元，下降3%，主要原因：在职人员减少1人，导致本年人员经费等减少，致使一般公共预算支出减少。

三、关于2021年单位一般公共预算基本支出安排情况说明

霍邱县苗圃2021年一般公共预算基本支出238万元，具体情况如下：

（一）工资福利支出213.36万元，主要包括：基本工资95.92万元、绩效工资61.54万元、基本医疗保险11.02万元、养老保险25.19万元、住房公积金18.9万元、其他社会保障缴费0.79万元。

（二）商品和服务支出23.22万元，主要包括：维护费1.9万元、公务接待费3.6万元、电费0.96万元、差旅费6.45万元、培训费0.26万元、印刷费0.8万元、办公费0.82万元、邮电费0.45万元、会议费0.5万元、水费0.3万元、劳务费1.7万元、物业管理费1.16万元、工会经费1.92万元、福利费2.4万元。

（三）对个人和家庭的补助1.42万元，主要包括：遗属补助0.76万元、独生子女保健费0.07万元、其他对个人和家庭补助0.59万元。

四、关于2021年单位政府性基金预算安排情况说明  

霍邱县苗圃2021年政府性基金收入预算0万元。

霍邱县苗圃2021年政府性基金支出预算0万元。

五、关于2021年单位国有资本经营预算安排情况说明

霍邱县苗圃2021年国有资本经营收入预算0万元。

霍邱县苗圃2021年国有资本经营支出预算0万元。

六、关于2021年单位收支预算总体情况说明

按照综合预算管理的原则，霍邱县苗圃所有收入和支出均纳入单位预算管理。霍邱县苗圃2021年收支总预算238万元，较上年减少8万元，下降3%，主要原因：人员变动，退休1人。收入来源为：一般预算拨款238万元；支出包括：农林水事务支出238万元，占比100%。

七、关于2021年单位收入预算总体情况说明

2021年单位组织收入0，单位可支配收入238万元，减少原因主要是：人员变动，退休一人。

八、关于2021年单位支出预算总体情况说明

2021年单位支出预算总额238万元，同上年相比减少8万元。其中：财政拨款（补助）安排238万元，同上年相比减少7.98万元。各项支出增减原因分析：

1、人员支出减少7.25万元，原因是人员变动。

2、商品和服务支出减少0.73万元，主要原因是压缩支出。

九、关于2021年单位项目支出预算安排情况说明

霍邱县苗圃无项目支出预算安排。根据部门事业发展目标，结合财力可能，2021年共安排支出项目0个，资金总额0万元(包括所有资金)，其中：财政预算内拨款安排0万元。

十、关于2021年单位一般公共预算安排“三公”经费情况说明  

根据“三公”经费预算管理有关规定，结合单位实际，2021年共安排“三公”经费预算3.6万元，较上年减少0.2万元，下降5.2%。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为3.6万元，公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元,与上年预算持平。主要原因是2020和2021年均未安排因公出国（境）费用。经费使用严格执行霍邱县财政局 外事办转发《六安市财政局六安市人民政府外事办公室关于印发〈六安市市直党政机关因公临时出国经费管理办法〉的通知》的通知(财公〔2015〕115号)等相关规定,主要用于因公出国(境)发生费用。

（二）公务接待费支出3.6万元，较上年预算减少0.2万元。经费使用贯彻落实中央八项规定和六安市委市政府20条要求，严格执行《霍邱县县直单位公务接待管理暂行办法》（办[2013]52号）和《霍邱县党政机关国内公务接待管理细则》（邱办[2015]3号）等规定，主要用于公务接待活动支出。

（三）公务用车购置及运行费支出0万元，与上年预算持平。其中：公务用车购置0万元，与上年预算持平；公务用车运行维护费7万元，与上年预算持平。经费使用严格执行中共霍邱县委办公室 世界杯视频直播网站关于印发《霍邱县党政机关公务用车配备使用管理实施办法》的通知（邱办[2012]4号）等规定。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021年霍邱县苗圃机关运行经费安排23.22万元，包括：维护费1.9万元、公务接待费3.6万元、电费0.96万元、差旅费6.45万元、培训费0.26万元、印刷费0.8万元、办公费0.82万元、邮电费0.45万元、会议费0.5万元、水费0.3万元、劳务费1.7万元、物业管理费1.16万元、工会经费1.92万元、福利费2.4万元，较上年减少0.73万元，下降3%，主要原因是压缩支出。

（二）政府采购预算安排情况。

2021年霍邱县苗圃政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

根据《霍邱县行政事业单位国有资产划转工作试点实施方案》（霍政办[2013]33号）文件规定，霍邱县苗圃办公用房均已登记入账造册，由国资委统一管理，其他固定资产均按要求登记入账，正常使用中，损毁件也均按国资委统一要求核销。

根据资产管理有关要求，结合部门实际，2021年共安排资产购置支出0项，资金总额0万元。

（四）项目及绩效目标情况。

霍邱县苗圃2021年无项目支出，故2021年预算绩效目标项目共0个，涉及预算资金0万元。

第四部分  2021年单位预算重要名词解释

 

一、财政拨款收入：是指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
    二、基本支出：是指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    三、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    五、机关运行费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表：2021年单位预算表（14张）

1.2021年财政拨款收支总体情况表.PDF

2.2021年一般公共预算支出预算情况表.PDF

3.2021年一般公共预算基本支出预算情况表.PDF

4.2021年政府性基金预算收支总表.PDF

5.2021年国有资本经营预算收支总表.PDF

6.2021年单位收支总体情况表.PDF

7.2021年单位收入预算总体情况表.PDF

8.2021年单位支出预算总体情况表.PDF

9.2021年单位基本支出预算总体情况表.PDF

10.2021年单位政府采购支出预算表.PDF

11.2021年单位政府购买服务支出预算表.PDF

12.2021年单位一般公共预算“三公”经费支出情况表.PDF

13.2021年项目支出预算绩效目标表.PDF

14.2021年单位整体支出绩效目标申报表.PDF