霍邱县国有土地房屋征收补偿室2021年单位预算公开

 

 

霍邱县国有土地房屋

征收补偿室2021年单位预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年2月

 

 

 

目　　录

 

第一部分  单位概况

1.单位职责

2.单位机构设置和人员情况

3.2021年主要工作任务

第二部分  2021年单位预算表

1.2021年财政拨款收支总体情况表

2.2021年一般公共预算支出预算情况表

3.2021年一般公共预算基本支出预算情况表

4.2021年政府性基金预算收支总表

5.2021年国有资本经营预算收支总表

6.2021年单位收支总体情况表

7.2021年单位收入预算总体情况表

8.2021年单位支出预算总体情况表

9.2021年单位基本支出预算总体情况表

10.2021年单位政府采购支出预算表

11.2021年单位政府购买服务支出预算表

12.2021年单位一般公共预算“三公”经费支出情况表

13.2021年项目支出预算绩效目标表

14.2021年单位整体支出绩效目标申报表

第三部分  2021年单位预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年单位一般公共预算安排情况说明

3.关于2021年单位一般公共预算基本支出安排情况说明

4.关于2021年单位政府性基金预算安排情况说明

5.关于2021年单位国有资本经营预算安排情况说明

6.关于2021年单位收支预算总体情况说明

7.关于2021年单位收入预算总体情况说明

8.关于2021年单位支出预算总体情况说明

9.关于2021年单位项目支出预算安排情况说明

10.关于2021年单位一般公共预算安排“三公”经费情况说明

11.其他重要事项情况说明

第四部分  2021年单位预算重要名词解释

 

 

第一部分  单位概况

    

一、单位职责

根据邱编【2011】12号文件规定，霍邱县国有土地房屋征收补偿室单位主要职责是：

1．贯彻国家、省、市国有土地上房屋征收与补偿的法律法规和政策，拟定霍邱县行政区域内国有土地上房屋征收与补偿方案

2．组织对拟征收范围内的房屋权属、区位、用途、建筑面积等情况组织调查登记，并在房屋征收范围内予以公布；

3．组织被征收人和公众代表参加的房屋征收补偿方案座谈会和听证会

4．参与对拟征收项目进行社会稳定风险评估

5．协助组织房地产评估机构的选择

二、单位机构设置和人员情况

霍邱县国有土地房屋征收室2021年度单位预算包括单位本级预算，纳入单位预算编制范围的单位共1个，（公益一类事业单位1个,为霍邱县国有土地房屋征收补偿室）,编制14个（事业编14个）,实有人数10人（在职10人）。

三、2021年主要工作任务

1、做好城区中央景观带片区棚户区改造、原县委及滨河景观带片区棚户区改造、粮贸宾馆片区棚户区改造、原农机一厂南宿舍区棚户区等项目的扫尾工作。

2、启动实施霍邱县曹庙路周边棚户区改造项目、师部礼堂周边棚户区改造项目、万安苑北侧周边棚户区改造项目、城东片区四期项目，做好新地块的房屋征收项目的测量测算及认定公示工作，制定房屋征收补偿安置方案，完成协议签订、房屋拆迁补偿工作，办理各项手续，完成房屋征收各项工作任务。

3、继续加强对征收补偿业务知识和法律法规的学习

 

第二部分  2021年单位预算表

 

霍邱县国有土地房屋征收补偿室2021年单位预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附表。

1.2021年财政拨款收支总体情况表（附表1）

2.2021年一般公共预算支出预算情况表（附表2）

3.2021年一般公共预算基本支出预算情况表（附表3）

4.2021年政府性基金预算收支总表（附表4）

5.2021年国有资本经营预算收支总表（附表5）

6.2021年单位收支总体情况表（附表6）

7.2021年单位收入预算总体情况表（附表7）

8.2021年单位支出预算总体情况表（附表8）

9.2021年单位基本支出预算总体情况表（附表9）

10.2021年单位政府采购支出预算表（附表10）

11.2021年单位政府购买服务支出预算表（附表11）

12.2021年单位一般公共预算“三公”经费支出情况表（附表12）

13.2021年项目支出预算绩效目标表（附表13）

14.2021年单位整体支出绩效目标申报表（附表14）

 

第三部分  2021年单位预算情况说明

 

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

霍邱县国有土地征收补偿室2021年财政拨款收支预算77.56万元，较上年减少19.69万元，下降25.4%，主要原因：本年度较上年度人员减少3人，故所需基本支出减少。收入来源为：一般公共预算拨款收入；支出按功能分类分为：城乡社区支出。

二、关于2021年单位一般公共预算安排情况说明

霍邱县国有土地房屋征收室一般公共预算收入77.56万元，较上年减少19.69万元，下降25.4%，主要原因：本年度较上年度人员减少3人，故所需基本支出减少。一般公共预算支出77.56万元，比上年预算数减少19.69万元，下降25.4%，主要原因：本年度较上年度人员减少3人，故所需基本支出减少。具体情况如下：

（十二）“城乡社区事务”77.56万元，较上年减少19.69万元，下降25.4%，主要原因：本年度较上年度人员减少3人，故所需基本支出减少。

 

三、关于2021年单位一般公共预算基本支出安排情况说明

霍邱县国有土地征收室2021年一般公共预算基本支出77.56万元，具体情况如下：

（一）工资福利支出69.26万元，主要包括：基本工资28.87万元、津贴补贴22.06万元、医疗保险3.56万元、养老保险8.15万元、公积金6.11万元、其他社会保障0.51万元。

（二）定额公用支出8.3万元，主要包括：办公费3万元、印刷费0.25万元、培训费0.5万元、差旅费0.8万元、公务接待费2万元、其他商品和服务支出0.45万元、工会经费0.58万元、福利费0.72万元。

四、关于2021年单位政府性基金预算安排情况说明   

霍邱县国有土地房屋征收室2021年政府性基金收入预算0万元。

霍邱县国有土地房屋征收室2021年政府性基金支出预算0万元。

五、关于2021年单位国有资本经营预算安排情况说明

霍邱县国有土地房屋征收室2021年国有资本经营收入预算0万元。

霍邱县国有土地房屋征收室2021年国有资本经营支出预算0万元。

六、关于2021年单位收支预算总体情况说明

按照综合预算管理的原则，霍邱县国有土地房屋征收室所有收入和支出均纳入单位预算管理。霍邱县国有土地房屋征收室2021年收支总预算77.56万元，较上年减少19.69万元，下降25.4%，主要原因：本年度较上年度人员减少3人，故所需基本支出减少。收入来源为：一般公共预算拨款收入；支出包括：城乡社区支出。

七、关于2021年单位收入预算总体情况说明

2021年单位组织收入0万元。

八、关于2021年单位支出预算总体情况说明

2021年单位支出预算总额77.56万元，同上年相比减少19.68万元。其中：财政拨款（补助）安排77.56万元，同上年相比减少19.69万。各项支出增减原因分析：本年度较上年度人员减少3人，故所需基本支出减少。

九、关于2021年单位项目支出预算安排情况说明

霍邱县国有土地房屋征收室无项目支出预算。

十、关于2021年单位一般公共预算安排“三公”经费情况说明   

根据“三公”经费预算管理有关规定，结合单位实际，2021年共安排“三公”经费预算2万元，较上年减少0.5万元，下降25%。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为2万元，公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元,上年预算持平，主要原因是2020和2021年均未安排因公出国（境）费用。经费使用严格执行霍邱县财政局外事办转发《六安市财政局六安市人民政府外事办公室关于印发〈六安市市直党政机关因公临时出国经费管理办法〉的通知》的通知(财公〔2015〕115号)等相关规定,主要用于因公出国(境)发生费用。

（二）公务接待费支出2万元，较上年预算减少0.5万元，主要原因是落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》。经费使用贯彻落实中央八项规定,严格执行县直机关公务接待费管理办法规定。

（三）公务用车购置及运行费支出0万元，上年预算持平。经费使用严格执行中共霍邱县委办公室世界杯视频直播网站关于印发《霍邱县党政机关公务用车配备使用管理实施办法》的通知（邱办[2012]4号）等规定。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021年霍邱县国有土地房屋征收室机关运行经费安排8.3万元，包括办公费3万元、印刷费0.25万元、培训费0.5万元、差旅费0.8万元、公务接待费2万元、其他商品和服务支出0.45万元、工会经费0.58万元、福利费0.72万元。较上年减少2.39万元，下降20.12%。主要原因是城乡建设管理事务减少，日常运行费用减少。

 

（二）政府采购预算安排情况。

2021年霍邱县国有土地房屋征收室政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

根据国有资产管理文件规定，霍邱县国有土地房屋征收室办公用房国有资产交由国有资产运营管理公司统一管理。目前的固定资产主要是办公设备和办公家具，均在使用状态中，除此之外无其他国有资产。

根据资产管理有关要求，结合单位实际，2021年共安排资产购置支出0项。

（四）项目及绩效目标情况。

2020年霍邱县国有土地房屋征收室没有财政部门批复绩效目标的项目。

 

第四部分  2021年单位预算重要名词解释

 

一、财政拨款收入：是指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
    二、基本支出：是指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    三、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    五、机关运行费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表：2021年单位预算表（14张）

1.2021年财政拨款收支总体情况表.PDF

2.2021年一般公共预算支出预算情况表.PDF

3.2021年一般公共预算基本支出预算情况表.PDF

4.2021年政府性基金预算收支总表.PDF

5.2021年国有资本经营预算收支总表.PDF

6.2021年单位收支总体情况表.PDF

7.2021年单位收入预算总体情况表.PDF

8.2021年单位支出预算总体情况表.PDF

9.2021年单位基本支出预算总体情况表.PDF

10.2021年单位政府采购支出预算表.PDF

11.2021年单位政府购买服务支出预算表.PDF

12.2021年单位一般公共预算“三公”经费支出情况表.PDF

13.2021年项目支出预算绩效目标表.PDF

14.2021年单位整体支出绩效目标申报表.PDF

 2021年霍邱县国有土地房屋征收补偿办公室预算公开表.pdf