霍邱县长集镇中心学校2021 年单位预算公开

附件1

 

霍邱县长集镇中心学校2021年单位预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年2月

 

 

 

目　　录

 

第一部分单位概况

1.单位职责

2.单位机构设置和人员情况

3.2021年主要工作任务

第二部分2021年单位预算表

1.2021年财政拨款收支总体情况表

2.2021年一般公共预算支出预算情况表

3.2021年一般公共预算基本支出预算情况表

4.2021年政府性基金预算收支总表

5.2021年国有资本经营预算收支总表

6.2021年单位收支总体情况表

7.2021年单位收入预算总体情况表

8.2021年单位支出预算总体情况表

9.2021年单位基本支出预算总体情况表

10.2021年单位政府采购支出预算表

11.2021年单位政府购买服务支出预算表

12.2021年单位一般公共预算“三公”经费支出情况表

13. 2021年项目支出预算绩效目标表

14.2021年单位整体支出绩效目标申报表

第三部分2021年单位预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年单位一般公共预算安排情况说明

3.关于2021年单位一般公共预算基本支出安排情况说明

4.关于2021年单位政府性基金预算安排情况说明

5.关于2021年单位国有资本经营预算安排情况说明

6.关于2021年单位收支预算总体情况说明

7.关于2021年单位收入预算总体情况说明

8.关于2021年单位支出预算总体情况说明

9.关于2021年单位项目支出预算安排情况说明

10.关于2021年单位一般公共预算安排“三公”经费情况说明

11.其他重要事项情况说明

第四部分2021年单位预算重要名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分单位概况

 

一、单位职责

根据中共六安市委办公室、六安市人民政府办公室《关于印发〈世界杯比赛直播平台机构改革方案〉的通知》（办[2010]4号）精神，设置霍邱县长集镇中心学校，为霍邱县教育局工作部门，其基本职能是：

（一）贯彻执行国家教育工作方针政策和法律法规，监督、检查执行情况，研究拟定全镇教育工作的政策和规定。

（二）研究拟定全镇教育事业发展规划、年度计划；指导、组织实施教育体制和办学体制改革工作；负责教育基本信息的统计、分析和发布。

（三）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；指导和管理全镇基础教育，实施初、中等和学前教育的课程计划、课程改革，规划实施基础教育地方课程教材建设，全面实施素质教育。

（四）负责教育督导与评估工作，负责普及九年义务教育和扫除青壮文盲工作；指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

（五）统筹全镇职业教育的发展与改革，指导和管理中等职业技术教育、成人教育和继续教育工作；规划、管理全镇民办教育。

（六）协助镇中心校对学校班子建设工作；负责全镇中小学班子建设与管理。

（七）负责本部门教育经费的统筹管理；统计并监测全镇教育经费的筹措和使用情况；组织对中小学收费检查工作；配合有关部门对直属学校和全镇教育系统的各级各类学校进行纪检和监察工作；负责全镇义务教育阶段学校学生营养改善计划组织实施工作；负责全镇家庭经济困难学生资助和高等院校学生助学贷款有关工作。

（八）负责全镇各级各类学校的思想政治工作，规划并指导全镇各级各类学校德育教育、体育卫生与艺术教育及安全、国防、禁毒教育工作；指导全镇教育系统行风建设、精神文明创建工作；协助有关部门做好全镇教育系统的统战工作。

（九）负责全镇教师队伍管理，组织实施全镇教师的各级职称评定工作；负责全镇学校师资队伍的综合建设与管理；负责全镇教师培训工作；指导学校内部管理体制改革。

（十）负责全镇义务教育阶段学校的学籍管理工作。

（十一）负责管理全镇学历教育的招生考试工作；负责全镇高、中考、学业水平考试组织实施工作；负责上报普通高中、中等职业学校招生计划。

（十二）负责全镇中小学（含幼儿园）校舍建设规划、立项和实施；负责全镇校舍安全监督。

（十三）组织指导教育方面的对外交流与合作；指导办理外援项目的申报及协调服务工作。

（十四）贯彻国家语言文字工作方针政策，实施语言文字规范和标准；指导推广普通话和普通话师资培训、水平测试工作。

（十五）管理和指导教育系统的教育学会、协会工作。

（十六）承办县教育局及镇政府交办的其他事项。

二、单位机构设置和人员情况

霍邱县长集镇中心学校2021年度单位预算包括学校本级预算，纳入单位预算编制范围的单位共1个，（其中：行政单位0个；参照公务员管理事业单位0个,包括霍邱县长集镇中心学校；公益一类事业单位1个,公益二类事业单位0个,编制182个（其中：行政编0个，参公编0个，事业编182个）,实有人数321人（其中：在职182人，离休0人，退休139人）。

三、2021年主要工作任务

1、抓精细化管理，促进教育教学质量提高

2、抓均衡化发展，促进各类教育协调并进

3、抓规模化建设，促进职业教育续写辉煌

4、抓制度化建设，促进师资队伍水平提升

5、抓标准化建设，促进办学条件持续改善

6、抓规范化管理，促进教育保障能力增强

 

第二部分  2021年单位预算表

 

霍邱县长集镇中心学校2021年单位预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附表。

1.2021年财政拨款收支总体情况表（附表1）

2.2021年一般公共预算支出预算情况表（附表2）

3.2021年一般公共预算基本支出预算情况表（附表3）

4.2021年政府性基金预算收支总表（附表4）

5.2021年国有资本经营预算收支总表（附表5）

6.2021年单位收支总体情况表（附表6）

7.2021年单位收入预算总体情况表（附表7）

8.2021年单位支出预算总体情况表（附表8）

9.2021年单位基本支出预算总体情况表（附表9）

10.2021年单位政府采购支出预算表（附表10）

11.2021年单位政府购买服务支出预算表（附表11）

12.2021年单位一般公共预算“三公”经费支出情况表（附表12）

13. 2021年项目支出预算绩效目标表（附表13）

14.2021年单位整体支出绩效目标申报表（附表14）

 

第三部分2021年单位预算情况说明

 

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

霍邱县长集镇中心学校2021年财政拨款收支预算1960.68，较上年增加56.35，增长2.95%，主要原因：一是在职人员增加，二是人员调薪增资，导致部门工资福利支出上升，从而影响财政拨款收入增加。收入来源为：经常收入预算拨款1960.68万元；支出按功能分类分为：教育支出1960.68万元，占比100%。

二、关于2021年单位一般公共预算安排情况说明

霍邱县长集镇中心学校一般公共预算收入1960.68，较上年增加56.35万元，增长2.87%，主要原因是一是在职人员增加，二是人员调薪增资，导致部门工资福利支出上升，从而影响财政拨款收入增加。致部门工资福利支出上升，从而影响财政拨款支出增加。具体情况如下：

（一）教育支出类普通教育款小学教育项该项支出为1209.84万元，较上年增加21.7万元，增长2.1%，主要原因一是在职人员增加，二是人员调薪增资，导致部门工资福利支出上升，从而影响财政拨款支出增加。

（二）教育支出类普通教育款初中教育项该项支出为750.84

万元，较上年增加30.05万元，增长4%，主要原因一是在职人员增加，二是人员调薪增资，导致部门工资福利支出上升，从而影响财政拨款支出增加。

三、关于2021年部门一般公共预算基本支出安排情况说明

霍邱县长集镇中心学校2021年一般公共预算基本支出1960.68万元，具体情况如下：

（一）工资福利支出1905.70万元，主要包括：基本工资822.98万元、津贴补贴578.23万元、机关事业单位基本养老保险缴费224.19万元、职工基本医疗保险缴费98.08万元、其他社会保障缴费14.01万元、住房公积金168.21万元。

（二）商品和服务支出37.03万元，主要包括：工会经费16.46万元、福利费20.57万元。

（三）对个人和家庭补助17.95万元，主要包括：生活补助17.40万元、奖励金0.55万元。

 

三、关于2021年单位一般公共预算基本支出安排情况说明

霍邱县长集镇中心学校2021年一般公共预算基本支出1960.68万元，具体情况如下：

（一）工资福利支出1905.7万元，主要包括：基本工资822.98万元、津贴补贴578.23万元、机关事业单位基本养老保险缴费224.19万元、职工基本医疗保险缴费98.08万元、其他社会保障缴费14.01万元、住房公积金168.21万元。

（二）商品和服务支出37.03万元，要包括：工会经费16.46万元、福利费20.57万元。

（三）对个人和家庭补助17.95万元，主要包括：生活补助17.40万元、奖励金0.55万元。

四、关于2021年单位政府性基金预算安排情况说明

霍邱县长集镇中心学校2021年政府性基金收入预算0万元。

霍邱县长集镇中心学校2021年政府性基金支出预算0万元。

五、关于2021年单位国有资本经营预算安排情况说明

霍邱县长集镇中心学校2021年国有资本经营收入预算0万元。

霍邱县长集镇中心学校位2021年国有资本经营支出预算0万元。

六、关于2021年单位收支预算总体情况说明

按照综合预算管理的原则，霍邱县长集镇中心学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。霍邱县长集镇中心学校2021年收支总预算1960.68，较上年增加56.35，增长2.95%，主要原因：一是在职人员增加，二是人员调薪增资，导致部门工资福利支出上升，从而影响财政拨款收入增加。收入来源为：经常收入预算拨款1960.68万元；支出按功能分类分为：教育支出1960.68万元，占比100%。

七、关于2021年单位收入预算总体情况说明

2021年单位组织收入0万元，单位可支配收入1960.68万元，较上年增加56.35万元，增长2.95%，主要原因：一是在职人员增加，二是人员调薪增资，导致部门工资福利支出上升，从而影响财政拨款收入增加。

八、关于2021年单位支出预算总体情况说明

2021年单位支出预算总额1960.68万元，同上年相比增加56.35万元。其中：财政拨款（补助）安排1960.68万元，同上年相比增加56.35万元。

具体情况如下：

（一）人员经费支出1923.65万元。

（二）定额公用支出37.03万元。

（三）项目支出0万元。

九、关于2021年单位项目支出预算安排情况说明

根据单位事业发展目标，结合财力可能，2021年共安排支出项目0个，资金总额0万元（包括所有资金），其中财政预算内拨款安排0万元。

十、关于2021年单位一般公共预算安排“三公”经费情况说明

根据“三公”经费预算管理有关规定，结合长集镇中心学校实际，2021年共安排“三公”经费预算0万元，与上年保持一致。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为0万元，公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元,与上年预算持平。主要原因是2020和2021年均未安排因公出国（境）费用。经费使用严格执行霍邱县财政局 外事办转发《六安市财政局六安市人民政府外事办公室关于印发〈六安市市直党政机关因公临时出国经费管理办法〉的通知》的通知(财公〔2015〕115号)等相关规定,主要用于因公出国(境)发生费用。
（二）公务接待费支出0万元，与上年预算持平。经费使用贯彻落实中央八项规定和六安市委市政府20条要求，严格执行《霍邱县县直单位公务接待管理暂行办法》（办[2013]52号）和《霍邱县党政机关国内公务接待管理细则》（邱办[2015]3号）等规定，主要用于公务接待活动支出。
（三）公务用车购置及运行费支出0万元，与上年预算持平。其中：公务用车购置0万元，与上年预算持平；公务用车运行维护费0万元，与上年预算持平。经费使用严格执行中共霍邱县委办公室 世界杯视频直播网站关于印发《霍邱县党政机关公务用车配备使用管理实施办法》的通知（邱办[2012]4号）等规定。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021年霍邱县长集镇中心学校机关运行经费安排37.03万元，工会经费16.46 万元，福利费20.57 万元，与上年保持一致。

（二）政府采购预算安排情况。

2021年霍邱县长集镇中心学校政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

根据《霍邱县行政事业单位国有资产划转工作试点实施方案》（霍政办[2013]33号）文件规定，霍邱县长集镇中心学校部门办公等房屋由镇国有资产管理中心统一管理。根据《霍邱县公务用车制度改革实施方案的通知》（邱车改组[2016]5号）文件规定，霍邱县长集镇中心学校车辆交由机关事务管理中心统一管理。截至2020年12月31日，长集镇中心学校固定资产总金额1739.79万元，较上年增长29.10万元，其中，土地、房屋及构筑物1252.44万元、通用设备208.70万元、专用设备15.63万元、其他资产263.02万元。
单位车改后保留车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。2021年预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。2021年预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（四）项目及绩效目标情况。

霍邱县长集镇中心学校2021年无项目支出，故2021年预算绩效目标项目共0个，涉及预算资金0万元。

 

第四部分2021年单位预算重要名词解释

 

一、财政拨款收入：是指镇财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、基本支出：是指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表：2021年单位预算表（14张）

1.2021年财政拨款收支总体情况表.PDF

2.2021年一般公共预算支出预算情况表.PDF

3.2021年一般公共预算基本支出预算情况表.PDF

4.2021年政府性基金预算收支总表.PDF

5.2021年国有资本经营预算收支总表.PDF

6.2021年单位收支总体情况表.PDF

7.2021年单位收入预算总体情况表.PDF

8.2021年单位支出预算总体情况表.PDF

9.2021年单位基本支出预算总体情况表.PDF

10.2021年单位政府采购支出预算表.PDF

11.2021年单位政府购买服务支出预算表.PDF

12.2021年单位一般公共预算“三公”经费支出情况表.PDF

13.2021年项目支出预算绩效目标表.PDF

14.2021年单位整体支出绩效目标申报表.PDF

 

 附件2长集中心校2021年单位预算公开表.pdf