霍邱镇新店镇中心学校2021年部门预算公开
附件1
霍邱镇新店镇中心学校2021年部门预算公开
2021年2月
目 录
第一部分 部门概况
1.部门职责
2.部门机构设置和人员情况
3.2021年主要工作任务
第二部分 2021年部门预算表
1.2021年财政拨款收支总体情况表
2.2021年一般公共预算支出预算情况表
3.2021年一般公共预算基本支出预算情况表
4.2021年政府性基金预算收支总表
5.2021年国有资本经营预算收支总表
6.2021年部门收支总体情况表
7.2021年部门收入预算总体情况表
8.2021年部门支出预算总体情况表
9.2021年部门基本支出预算总体情况表
10.2021年部门政府采购支出预算表
11.2021年部门政府购买服务支出预算表
12.2021年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
13.2021年项目支出预算绩效目标表
14.2021年部门整体支出绩效目标申报表
第三部分 2021年部门预算情况说明
1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2021年部门一般公共预算安排情况说明
3.关于2021年部门一般公共预算基本支出安排情况说明
4.关于2021年部门政府性基金预算安排情况说明
5.关于2021年部门国有资本经营预算安排情况说明
6.关于2021年部门收支预算总体情况说明
7.关于2021年部门收入预算总体情况说明
8.关于2021年部门支出预算总体情况说明
9.关于2021年部门项目支出预算安排情况说明
10.关于2021年部门一般公共预算安排“三公”经费情况说明
11.其他重要事项情况说明
第四部分2021年部门预算重要名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
根据中共六安市委办公室、六安市人民政府办公室《关于印发〈霍邱县人民政府机构改革方案〉的通知》（办[2010]4号）精神，设置霍邱县新店镇中心学校，为县教育局下属机构，其基本职能是：
（一）贯彻执行国家教育工作方针政策和法律法规，监督、检查执行情况，研究拟定全镇教育工作的政策和规定。
（二）研究拟定全镇教育事业发展规划、年度计划；指导、组织实施教育体制和办学体制改革工作；负责教育基本信息的统计、分析和发布。
（三）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；指导和管理全镇基础教育，实施中小学和学前教育的课程计划、课程改革，规划实施基础教育地方课程教材建设，全面实施素质教育。
（四）负责教育督导与评估工作，负责普及九年义务教育和扫除青壮文盲工作；指导基础教育发展水平、质量的监测工作。
（五）统筹全镇职业教育的发展与改革，指导和管理继续教育工作；规划、管理全镇民办教育。
（六）协助镇委、镇政府做好中、小学幼儿园班子建设工作；负责全镇中、小学幼儿园班子建设与管理。
（七）负责本单位教育经费的统筹管理；统计并监测全镇教育经费的筹措和使用情况；组织对中小学收费检查工作；配合有关部门对全镇教育系统的各级各类学校进行纪检和监察工作；负责全镇义务教育阶段学校学生营养改善计划组织实施工作；负责全镇家庭经济困难学生资助有关工作。
（八）负责全镇各级各类学校的思想政治工作，规划并指导全镇各级各类学校德育教育、体育卫生与艺术教育及安全、国防、禁毒教育工作；指导全镇教育系统行风建设、精神文明创建工作；协助有关部门做好全镇教育系统的统战工作。
（九）负责全镇教师队伍管理，组织实施全镇教师的各级职称评定工作；负责全镇学校师资队伍的综合建设与管理；负责全镇教师培训工作；指导学校内部管理体制改革。
（十）负责全镇义务教育阶段学校的学籍管理工作。
（十一）负责管理全镇学历教育的招生考试工作；负责全镇小学学业水平考试组织实施工作；负责上报普通高中、中等职业学校招生计划。
（十二）负责全镇中、小学含幼儿园校舍建设规划、立项和实施；负责全镇校舍安全监督。
（十三）组织指导教育方面的对外交流与合作；指导办理外援项目的申报及协调服务工作。
（十四）贯彻国家语言文字工作方针政策，实施语言文字规范和标准；指导推广普通话和普通话师资培训、水平测试工作。
（十五）管理和指导教育系统的教育学会、协会工作。
（十六）承办上级党委、政府交办的其他事项。
二、部门机构设置和人员情况
霍邱县新店镇中心学校2021年度部门预算包括中心校本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，（其中：行政单位0个）,编制194个（其中：行政编0个，参公编0个，事业编194个）,实有人数577人（其中：在职299人，离休0人，退休278人）。
三、2021年主要工作任务
1、抓精细化管理，促进教育教学质量提高
2、抓均衡化发展，促进各类教育协调并进
3、抓规模化建设，促进职业教育续写辉煌
4、抓制度化建设，促进师资队伍水平提升
5、抓标准化建设，促进办学条件持续改善
6、抓规范化管理，促进教育保障能力增强
第二部分 2021年部门预算表
霍邱县周集镇中心学校2021年部门预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附表。
1.2021年财政拨款收支总体情况表（附表1）
2.2021年一般公共预算支出预算情况表（附表2）
3.2021年一般公共预算基本支出预算情况表（附表3）
4.2021年政府性基金预算收支总表（附表4）
5.2021年国有资本经营预算收支总表（附表5）
6.2021年部门收支总体情况表（附表6）
7.2021年部门收入预算总体情况表（附表7）
8.2021年部门支出预算总体情况表（附表8）
9.2021年部门基本支出预算总体情况表（附表9）
10.2021年部门政府采购支出预算表（附表10）
11.2021年部门政府购买服务支出预算表（附表11）
12.2021年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表（附表12）
13.2021年项目支出预算绩效目标表（附表13）
14.2021年部门整体支出绩效目标申报表（附表14）
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
霍邱县新店镇中心学校2021年财政拨款收支预算3539.56万元，较上年增加87.2万元，增长2.52%，主要原因：一是在职人员增加，二是人员调薪增资，导致部门工资福利支出上升，从而影响财政拨款收入增加。收入来源为：经常收入预算拨款3539.56万元；支出按功能分类分为：教育支出3539.56万元，占比100%。
二、关于2021年部门一般公共预算安排情况说明
霍邱县新店镇中心学校一般公共预算收入3539.56万元，较上年增加87.2万元，增长2.52%，主要原因是一是在职人员增加，二是人员调薪增资，导致工资福利支出上升，从而影响财政拨款收入增加。一般公共预算支出3539.56万元，比上年预算数增加87.2万元，增长2.52%，主要原因一是在职人员增加，二是人员调薪增资，导致工资福利支出上升，从而导致财政拨款支出增加。具体情况如下：
（一）教育支出类普通教育款小学教育项该项支出为1918.72万元，较上年减少11.5万元，减少0.60%，主要原因一、是在职人员退休导致部门工资福利支出下降，从而影响财政拨款支出减少。
（二）教育支出类普通教育款初中教育项该项支出为1620.84万元，较上年增加98.7万元，增长6.50%，主要原因一是在职人员增加，二是人员调薪增资，导致部门工资福利支出上升，从而影响财政拨款支出增加。
三、关于2021年部门一般公共预算基本支出安排情况说明
霍邱县新店镇中心学校2021年一般公共预算基本支出3539.56万元，具体情况如下：
（一）工资福利支出3,363.29 万元，主要包括：基本工资1,024.80 万元、津贴补贴979.70万元、机关事业单位基本养老保险缴费801.37万元、职工基本医疗保险缴费175.30万元、其他社会保障缴费50.08万元、住房公积金332.04万元。
（二）商品和服务支出68.60万元，主要包括：工会经费30.49万元、福利费38.11万元。
（三）对个人和家庭补助107.67万元，主要包括：退养民师、农临工、遗属补助的生活补助107.67万元。
四、关于2021年部门政府性基金预算安排情况说明
霍邱县新店镇中心学校2021年政府性基金收入预算0万元。
霍邱县新店镇中心学校2021年政府性基金支出预算0万元。
五、关于2021年部门国有资本经营预算安排情况说明
霍邱县新店镇中心学校2021年国有资本经营收入预算0万元。
霍邱县新店镇中心学校2021年国有资本经营支出预算0万元。
六、关于2021年部门收支预算总体情况说明
按照综合预算管理的原则，霍邱县新店镇中心学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。霍邱县新店镇中心学校2021年收支总预算3539.56万元，较上年增加87.2万元，增长2.52%，主要原因：一是在职人员增加，二是人员调薪增资，导致部门工资福利支出上升，从而影响财政拨款收入增加。收入来源为：一般公共预算拨款收入3539.56万元，纳入专户管理政府非税收入0万元；支出包括：教育支出3539.56万元，占比100%。
七、关于2021年部门收入预算总体情况说明
2021年部门组织收入0万元，部门可支配收入3539.56万元，较上年增加3539.56万元，原因主要一是在职人员增加，二是人员调薪增资，导致部门工资福利支出上升，从而影响财政拨款收入增加。
八、关于2021年部门支出预算总体情况说明
2021年部门支出预算总额3539.56万元，同上年相比增加87.2万元。其中：财政拨款（补助）安排3539.56万元，同上年相比增加87.2万元。各项支出增减原因分析：一是在职人员增加，二是人员调薪增资，导致部门工资福利支出上升，从而影响财政拨款支出增加，具体情况如下：
（一）人员经费支出3470.96万元。
（二）定额公用支出68.60万元。
（三）项目支出0万元。
九、关于2021年部门项目支出预算安排情况说明
根据单位事业发展目标，结合财力可能，2021年共安排支出项目0个，资金总额0万元（包括所有资金），其中：财政预算内拨款安排0万元。
十、关于2021年部门一般公共预算安排“三公”经费情况说明
根据“三公”经费预算管理有关规定，结合部门实际，2021年共安排“三公”经费预算0万元，与上年保持一致。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为0万元，公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元,与上年预算持平。主要原因是2020和2021年均未安排因公出国（境）费用。经费使用严格执行霍邱县财政局 外事办转发《六安市财政局六安市人民政府外事办公室关于印发〈六安市市直党政机关因公临时出国经费管理办法〉的通知》的通知(财公〔2015〕115号)等相关规定,主要用于因公出国(境)发生费用。
（二）公务接待费支出0万元，与上年预算持平。经费使用贯彻落实中央八项规定和六安市委市政府20条要求，严格执行《霍邱县县直单位公务接待管理暂行办法》（办[2013]52号）和《霍邱县党政机关国内公务接待管理细则》（邱办[2015]3号）等规定，主要用于公务接待活动支出。
（三）公务用车购置及运行费支出0万元，与上年预算持平。其中：公务用车购置0万元，与上年预算持平；公务用车运行维护费0万元，与上年预算持平。经费使用严格执行中共霍邱县委办公室 世界杯视频直播网站关于印发《霍邱县党政机关公务用车配备使用管理实施办法》的通知（邱办[2012]4号）等规定。
十一、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况。
2021年霍邱县新店镇中心学校机关运行经费安排0万元，与上年预算持平。
（二）政府采购预算安排情况。
2021年霍邱县新店中心学校政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况。
根据《霍邱镇行政事业单位国有资产划转工作试点实施方案》（霍政办[2013]33号）文件规定，霍邱县新店镇中心学校办公房屋由县国有资产管理中心统一管理。霍邱县新店镇中心学校无车辆。
由于我单位目前现有的固定资产主要是：土地、房屋及构建物、通用设备、专用设备、图书及陈列品、家具用具等，均在使用状态中。
（四）项目及绩效目标情况。
霍邱县新店镇中心学校无项目支出，故2021年预算绩效目标项目共0个，涉及预算资金0万元。
第四部分 2021年部门预算重要名词解释
一、财政拨款收入：是指镇财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、基本支出：是指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表：2021年部门预算表（14张）
1.2021年财政拨款收支总体情况表.PDF
2.2021年一般公共预算支出预算情况表.PDF
3.2021年一般公共预算基本支出预算情况表.PDF
4.2021年政府性基金预算收支总表.PDF
5.2021年国有资本经营预算收支总表.PDF
6.2021年部门收支总体情况表.PDF
7.2021年部门收入预算总体情况表.PDF
8.2021年部门支出预算总体情况表.PDF
9.2021年部门基本支出预算总体情况表.PDF
10.2021年部门政府采购支出预算表.PDF
11.2021年部门政府购买服务支出预算表.PDF
12.2021年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表.PDF
13.2021年项目支出预算绩效目标表.PDF
14.2021年部门整体支出绩效目标申报表.PDF
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