霍邱县彭塔镇中心学校2022年单位预算公开

附件1

 

 

 

霍邱县彭塔镇中心学校

2022年单位预算公开

 

 

 

 

 

 

 

目    录

 

第一部分  单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分  2022年预算报表

1.霍邱县彭塔镇中心学校2022年收支总表

2. 霍邱县彭塔镇中心学校2022年收入总表

3. 霍邱县彭塔镇中心学校2022年支出总表

4. 霍邱县彭塔镇中心学校2022年财政拨款收支总表

5. 霍邱县彭塔镇中心学校2022年一般公共预算支出表

6. 霍邱县彭塔镇中心学校2022年一般公共预算基本支出表

7. 霍邱县彭塔镇中心学校2022年政府性基金预算支出表

8. 霍邱县彭塔镇中心学校2022年国有资本经营预算支出表

9.霍邱县彭塔镇中心学校2022年基本支出总表

10.霍邱县彭塔镇中心学校2022年项目支出总表

11.霍邱县彭塔镇中心学校2022年政府采购支出表

12.霍邱县彭塔镇中心学校2022年政府购买服务支出表

13.霍邱县彭塔镇中心学校2022年“三公”经费支出预算表

14.霍邱县彭塔镇中心学校2022年项目支出绩效目标表

第三部分  2022年单位预算情况说明

1.关于2022年收支总表的说明

2.关于2022年收入总表的说明

3.关于2022年支出总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.关于2022年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

  

第一部分  单位概况

一、主要职责

根据中共六安市委办公室、六安市人民政府办公室《关于印发〈世界杯比赛直播平台机构改革方案〉的通知》（办[2010]4号）精神，设置霍邱县彭塔镇中心学校，为霍邱县教育局工作部门，其基本职能是：

（一）贯彻执行国家教育工作方针政策和法律法规，监督、检查执行情况，研究拟定全镇教育工作的政策和规定。

（二）研究拟定全镇教育事业发展规划、年度计划；指导、组织实施教育体制和办学体制改革工作；负责教育基本信息的统计、分析和发布。

（三）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；指导和管理全镇基础教育，实施初、中等和学前教育的课程计划、课程改革，规划实施基础教育地方课程教材建设，全面实施素质教育。

（四）负责教育督导与评估工作，负责普及九年义务教育和扫除青壮文盲工作；指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

（五）统筹全镇职业教育的发展与改革，指导和管理中等职业技术教育、成人教育和继续教育工作；规划、管理全镇民办教育。

（六）协助县教育局对学校班子建设工作；负责全镇中小学班子建设与管理。

（七）负责本部门教育经费的统筹管理；统计并监测全镇教育经费的筹措和使用情况；组织对中小学收费检查工作；配合有关部门对直属学校和全镇教育系统的各级各类学校进行纪检和监察工作；负责全镇义务教育阶段学校学生营养改善计划组织实施工作；负责全镇家庭经济困难学生资助和高等院校学生助学贷款有关工作。

（八）负责全镇各级各类学校的思想政治工作，规划并指导全镇各级各类学校德育教育、体育卫生与艺术教育及安全、国防、禁毒教育工作；指导全镇教育系统行风建设、精神文明创建工作；协助有关部门做好全镇教育系统的统战工作。

（九）负责全镇教师队伍管理，组织实施全镇教师的各级职称评定工作；负责全镇学校师资队伍的综合建设与管理；负责全镇教师培训工作；指导学校内部管理体制改革。

（十）负责全镇义务教育阶段学校的学籍管理工作。

（十一）负责管理全镇学历教育的招生考试工作；负责全镇高考、中考、学业水平考试组织实施工作；负责上报普通高中、中等职业学校招生计划。

（十二）负责全镇中小学（含幼儿园）校舍建设规划、立项和实施；负责全镇校舍安全监督。

（十三）组织指导教育方面的对外交流与合作；指导办理外援项目的申报及协调服务工作。

（十四）贯彻国家语言文字工作方针政策，实施语言文字规范和标准；指导推广普通话和普通话师资培训、水平测试工作。

（十五）管理和指导教育系统的教育学会、协会工作。

（十六）承办县教育局及镇政府交办的其他事项。

二、单位预算构成

霍邱县彭塔镇中心学校单位性质为事业单位。截至2021年12月，霍邱县彭塔镇中心学校实有各类人员304人，其中在职          271人、离休0人、退休2人、遗属31人。

三、2022年度主要工作任务

（一）、抓精细化管理，促进教育教学质量提高

（二）抓均衡化发展，促进各类教育协调并进

（三）、抓规模化建设，促进基础教育续写辉煌

（四）、抓制度化建设，促进师资队伍水平提升

（五）、抓标准化建设，促进办学条件持续改善

（六）、抓规范化管理，促进教育保障能力增强

 

第二部分  2022年单位预算表

霍邱县彭塔镇中心学校2022年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.霍邱县彭塔镇中心学校2022年收支总表（附件表1）

2.霍邱县彭塔镇中心学校2022年收入总表（附件表2）

3.霍邱县彭塔镇中心学校2022年支出总表（附件表3）

4.霍邱县彭塔镇中心学校2022年财政拨款收支总表（附件表4）

5.霍邱县彭塔镇中心学校2022年一般公共预算支出表（附件表5）

6.霍邱县彭塔镇中心学校2022年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.霍邱县彭塔镇中心学校2022年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.霍邱县彭塔镇中心学校2022年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.霍邱县彭塔镇中心学校2022年基本支出总表（附件表9）

10.霍邱县彭塔镇中心学校2022年项目支出总表（附件表10）

11.霍邱县彭塔镇中心学校2022年政府采购支出表（附件表11）

12.霍邱县彭塔镇中心学校2022年政府购买服务支出表（附件表12）

13.霍邱县彭塔镇中心学校2022年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.霍邱县彭塔镇中心学校2022年项目支出绩效目标表（附件表14）

 

第三部分  2022年单位预算情况说明

 

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，霍邱县彭塔镇中心学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。霍邱县彭塔镇中心学校2022年收支总预算2614.39万元，收入包括一般公共预算拨款收入2455.18万元、财政专户管理资金收入70万元、上年结转结余一般公共预算收入89.21万元，支出包括教育支出2004.96万元、社会保障和就业支出278.6万元、卫生健康支出121.89万元、住房保障支出208.95万元。

二、关于2022年收入总表的说明

霍邱县彭塔镇中心学校2022年收入预算2614.39万元，其中：一般公共预算拨款收入2455.18万元，占93.91%，较2021年预算增加27.23万元，增长1.12%，增长原因主要是在职人员增加及人员调薪增资，导致部门工资福利支出上升，从而影响财政拨款收入增加。财政专户管理资金收入70万元，占2.68%，较2021年预算增加70万元，增长原因主要是纳入财政专户管理的非税收入初次预算。上年结转结余一般公共预算收入89.21万元，占3.41%，较2021年预算增加89.21万元，增长原因主要是上年一般公共预算收入结转结余。

三、关于2022年支出总表的说明

霍邱县彭塔镇中心学校2022年支出预算2614.39万元，较2021年预算增加146.26万元，增长5.59%，增长原因主要是在职人员增加及人员调薪增资，导致部门工资福利支出上升，从而影响财政支出增加。其中，基本支出2439.18万元，占93.3%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出175.21万元，占6.7%，主要用于学前教育支出、其他普通教育支出。

    四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

霍邱县彭塔镇中心学校2022年财政拨款收支预算2544.39万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款收入；按资金年度分为：当年财政拨款收入2455.18万元，上年结转89.21万元。

支出按功能分类分为：教育支出1934.96万元，占76.05%；社会保障和就业支出278.6万元，占10.95%；卫生健康支出121.89万元，占4.79%；住房保障支出208.95万元，占8.21%。

与2021年预算相比，收、支总计各增加116.44万元，增长4.58%。主要原因：一是在职人员增加，二是人员调薪增资，导致部门工资福利支出上升。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

霍邱县彭塔镇中心学校2022年一般公共预算拨款2544.39万元，较2021年预算拨款增加116.44万元，增长4.58%。主要原因：一是在职人员增加，二是人员调薪增资，导致部门工资福利支出上升。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出1934.96万元，占76.05%；社会保障和就业支出278.6万元，占10.95%；卫生健康支出121.89万元，占4.79%；住房保障支出208.95万元，占8.21%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2022年预算1829.75万元，较2021年预算增加352.88万元，增长19.29%，增长原因主要是：一是在职人员增加，二是人员调薪增资，导致部门工资福利支出上升。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2022年预算16万元，较2021年预算减少935.08万元，减少98.32%，下降原因主要是初中教育预算支出已列支在小学教育项中，此16万元为非税收入支出。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2022年预算89.21万元，较2021年预算增加89.21万元，增长原因主要是一般公共预算收入结转结余项。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算278.6万元，较2021年预算增加278.6万元，增长原因是单位基本养老保险支出上年预算未在该科目下反映。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算121.89万元，较2021年预算增加121.89万元，增长原因是单位医疗保险支出上年预算未在该科目下反映。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算208.95万元，较2021年预算增加208.95万元，增长原因是单位住房公积金支出上年预算未在该科目下反映。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

霍邱县彭塔镇中心学校2022年一般公共预算基本支出2439.18万元，其中，人员经费2396.05万元，公用经费43.13万元。

（一）人员经费2396.05万元，主要包括:基本工资958.55万元、津贴补贴189.1万元、绩效工资593.6万元、机关事业单位基本养老保险费278.6万元、职工基本医疗保险缴费121.89万元、其他社会保障缴费12.19万元、住房公积金208.95万元、退职（役）费9.57万元、生活补助23.44万元、对其他个人和家庭的补助支出0.18万元。

（二）公用经费43.13万元，主要包括：工会经费19.17万元、福利费23.96万元。

七、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

霍邱县彭塔镇中心学校2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

霍邱县彭塔镇中心学校2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

霍邱县彭塔镇中心学校2022年预算共安排项目支出175.21万元，较2021年预算增加175.21万元，增长原因主要是上年财政拨款结转结余及非税收入增加。主要包括：本年财政拨款安排16万元（其中，一般公共预算拨款安排16万元），财政专户管理资金安排70万元，财政拨款结转结余安排89.21万元。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

霍邱县彭塔镇中心学校2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

霍邱县彭塔镇中心学校2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2022年“三公”经费支出预算情况说明

2022年，霍邱县彭塔镇中心学校一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算0万元，与2021年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平，主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定，经费使用严格执行霍邱县财政局 外事办转发《六安市财政局六安市人民政府外事办公室关于印发〈六安市市直党政机关因公临时出国经费管理办法〉的通知》的通知(财公〔2015〕115号)等相关规定,主要用于因公出国(境)发生费用。

（二）公务接待费。支出预算0万元，与2021年相比持平，主要原因是厉行节约，严格控制经费。经费使用贯彻落实中央八项规定和严格执行《霍邱县县直单位公务接待管理暂行办法》（办[2013]52号）和《霍邱县党政机关国内公务接待管理细则》（邱办[2015]3号）等规定，主要用于公务接待活动支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2021年相比持平，经费使用贯彻落实中央八项规定和中共霍邱县委办公室 世界杯视频直播网站关于印发《霍邱县党政机关公务用车配备使用管理实施办法》的通知（邱办[2012]4号）等规定。其中，公务用车购置费支出预算0万元，与2021年相比持平。公务用车运行费支出预算0万元，与2021年相比持平。主要原因是落实上级规定，未发生该科目支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况

2022年霍邱县彭塔镇中心学校编制项目绩效目标2个，预算资金86万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

霍邱县彭塔镇中心学校系非参公事业单位，无机关运行经费。

（三）政府采购情况。

2022年霍邱县彭塔镇中心学校政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月，霍邱县彭塔镇中心学校固定资产总金额1890.09万元，较上年增加（减少）49.02万元，其中，土地、房屋及构筑物939.76万元、通用设备379.54万元、专用设备48.67万元、其他资产522.12万元。

单位车改后保留车辆 0  辆。

单位价值50万元以上的通用设备有  0 台（套），单位价值100万元以上的专用设备有  0 台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆 0 辆，购置费0万元。

2022年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备  0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备 0 台（套），购置费0万元。

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：霍邱县彭塔镇中心学校2022年预算报表（14张）