霍邱县乡镇畜牧兽医站2021年单位预算公开
霍邱县乡镇畜牧兽医站
2021年单位预算公开
2021年2月
目 录
第一部分 单位概况
1.单位职责
2.单位机构设置和人员情况
3.2021年主要工作任务
第二部分 2021年单位预算表
1.2021年财政拨款收支总体情况表
2.2021年一般公共预算支出预算情况表
3.2021年一般公共预算基本支出预算情况表
4.2021年政府性基金预算收支总表
5.2021年国有资本经营预算收支总表
6.2021年单位收支总体情况表
7.2021年单位收入预算总体情况表
8.2021年单位支出预算总体情况表
9.2021年单位基本支出预算总体情况表
10.2021年单位政府采购支出预算表
11.2021年单位政府购买服务支出预算表
12.2021年单位一般公共预算“三公”经费支出情况表
13.2021年项目支出预算绩效目标表
14.2021年单位整体支出绩效目标申报表
第三部分 2021年单位预算情况说明
1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2021年单位一般公共预算安排情况说明
3.关于2021年单位一般公共预算基本支出安排情况说明
4.关于2021年单位政府性基金预算安排情况说明
5.关于2021年单位国有资本经营预算安排情况说明
6.关于2021年单位收支预算总体情况说明
7.关于2021年单位收入预算总体情况说明
8.关于2021年单位支出预算总体情况说明
9.关于2021年单位项目支出预算安排情况说明
10.关于2021年单位一般公共预算安排“三公”经费情况说明
11.其他重要事项情况说明
第四部分 2021年单位预算重要名词解释
第一部分 单位概况
一、单位职责
根据《霍邱县农村综合改革领导小组文件 霍邱县兽医管理体制改革实施方案》（综改〔2008〕3号）文件规定，主要职责是：
(一)贯彻执行党和国家有关畜牧业发展的方针、政策、法律、法规。
(二)承担辖区内动物强制免疫的监督实施、动物和动物产品检疫、动物疫情调查、疫情报告等政府公益性职能。
(三)协助县畜牧兽医局开展兽药经营监督管理。
(四)协助乡镇政府组织村级动物防疫员开展动物防疫工作。
(五)完成县畜牧业发展中心交办的其他任务。
二、单位机构设置和人员情况
霍邱县乡镇畜牧兽医站2021年度单位预算包括霍邱县乡镇畜牧兽医站本级预算，纳入单位预算编制范围的单位共1个，（其中：行政单位0个；参照公务员管理事业单位0个；公益一类事业单位1个,包括霍邱县乡镇畜牧兽医站；编制63个（其中：行政编0个，参公编0个，事业编63个）,实有人数55人（其中：在职55人，离休0人，退休0人）。
三、2021年主要工作任务
2021年是全面实施“十四五”规划开局之年，力争完成以下任务：
（一）全力推进生猪稳产保供。一是全面做好非洲猪瘟疫情防控，保持防控一级响应常态化状态；二是积极配合上级部门推进生猪稳产保供，协助解决对接大型生猪养殖企业如双胞胎、温氏、正邦、大北农、正大等与我县生猪养殖户合作，千方百计帮助养殖企业加快恢复生猪生产；三是坚持抓大不放小、以大带小，积极协助上级部门推进“小作坊+大集团”养猪模式，鼓励本土养猪场参与合作生产；四是巩固屠宰环节“两项制度”成果，切实加强“点对点”运输监管；五是不折不扣地落实国家、省市有关加快恢复生猪生产各项政策措施；六是配合实施2020年度生猪调出大县奖励资金项目、能繁母猪和育肥猪保险达到应保尽保。
（二）夯实产业发展基础提升水平。一是以大力发展霍寿黑猪、麻黄鸡、皖西白鹅、朗德鹅为突破口，帮助养殖企业做强做大名特优产业；二是以创建“三品一标”畜禽产品为切入点，配合上级部门切实提升我县畜牧业标准化水平。
（三）扎实有效开展重大动物疫病防控。一是以开展春、秋季重大动物疫病防控强制免疫为抓手，配合上级部门进一步提升我县重大动物疫病防控能力；二是进一步落实防控责任，协助乡镇政府组织村级动物防疫员开展动物防疫工作。
三是全力做好病死畜禽无害化处理工作。确保不发生区域性重大动物疫情。
（四）巩固成果，探索绿色环保养殖。协助县畜牧兽医局开展兽药经营监督管理，确保兽药市场的平稳发展。
（五）有效开展畜禽产品质量安全监管。一是加强对养殖场、定点屠宰、兽药饲料经营市场及生鲜乳等环节的监督，做好对生鲜乳、“瘦肉精”等专项整治活动的协助工作；二是切实做好相关部门的协调沟通工作，帮助生猪管理分局严厉打击私屠滥宰，确保不发生畜产品安全事件。
（六）其他。全面完成上级业务主管部门交办的其他工作。
第二部分 2021年单位预算表
霍邱县乡镇畜牧兽医站2021年单位预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附表。
1.2021年财政拨款收支总体情况表（附表1）
2.2021年一般公共预算支出预算情况表（附表2）
3.2021年一般公共预算基本支出预算情况表（附表3）
4.2021年政府性基金预算收支总表（附表4）
5.2021年国有资本经营预算收支总表（附表5）
6.2021年单位收支总体情况表（附表6）
7.2021年单位收入预算总体情况表（附表7）
8.2021年单位支出预算总体情况表（附表8）
9.2021年单位基本支出预算总体情况表（附表9）
10.2021年单位政府采购支出预算表（附表10）
11.2021年单位政府购买服务支出预算表（附表11）
12.2021年单位一般公共预算“三公”经费支出情况表（附表12）
13.2021年项目支出预算绩效目标表（附表13）
14.2021年单位整体支出绩效目标申报表（附表14）
第三部分 2021年单位预算情况说明
一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
霍邱县乡镇畜牧兽医站2021年财政拨款收支预算605.78万元，较上年增加103.04万元，增长20.5%，主要原因：人员增加导致人员经费增加导致财政拨款收支增加。收入来源为：财政拨款收入；支出按功能分类分为：农林水支出605.78万元，占比100%。
二、关于2021年单位一般公共预算安排情况说明
霍邱县乡镇畜牧兽医站一般公共预算收入605.78万元，较上年增加103.04万元，增长20.5%，主要原因是人员增加导致人员经费增加导致财政拨款收支增加。一般公共预算支出605.78万元，比上年预算数增加103.04万元，增长20.5%，主要原因是人员增加导致人员经费增加导致财政拨款收支增加。具体情况如下：
（一）农林水支出605.78万元，比上年预算数增加103.04万元，增长20.5%，主要原因是人员增加导致人员经费增加导致财政拨款支出增加。其中：“事业运行”605.78万元，较上年预算数增加103.04万元，增长20.5%，主要原因：人员增加导致人员经费增加导致财政拨款支出增加。
三、关于2021年单位一般公共预算基本支出安排情况说明
霍邱县乡镇畜牧兽医站2021年一般公共预算基本支出605.78万元，具体情况如下：
（一）工资福利支出542.13万元，主要包括：基本工资200.48万元、津贴补贴199.61万元、事业单位基本养老保险缴费92.02万元、其他社会保障缴费2万元、住房公积金48.02万元。
（二）商品和服务支出47.52万元，主要包括：主要包括：办公费10万元、印刷费0.6万元、邮电费7.9万元、差旅费1.1万元、水费0.3万元、电费0.6万元、会议费4.5万元、培训费1.3万元、劳务费0.8万元、维修（护）费0.9万元、咨询费0.3万元、公务接待费5.3万元、工会经费7.51万元、福利费5.01万元、其他商品和服务支出1.4万元。
（三）对个人和家庭的补助16.13万元，主要包括：生活补助13.04万元、其他对个人和家庭的补助支出2.97万元、奖励金0.12万元。
四、关于2021年单位政府性基金预算安排情况说明
霍邱县乡镇畜牧兽医站2021年政府性基金收入预算0万元。
霍邱县乡镇畜牧兽医站2021年政府性基金支出预算0万元。
五、关于2021年单位国有资本经营预算安排情况说明
霍邱县乡镇畜牧兽医站2021年国有资本经营收入预算0万元。
霍邱县乡镇畜牧兽医站2021年国有资本经营支出预算0万元。
六、关于2021年单位收支预算总体情况说明
按照综合预算管理的原则，霍邱县乡镇畜牧兽医站所有收入和支出均纳入单位预算管理。霍邱县乡镇畜牧兽医站2021年收支总预算605.78万元，较上年增加103.04万元，增长20.5%，主要原因：人员增加导致人员经费增加导致财政拨款收支增加。收入来源为：财政拨款收入；支出按功能分类分为：农林水支出605.78万元，占比100%。
七、关于2021年单位收入预算总体情况说明
2021年单位组织收入605.78万元，单位可支配收入605.78万元，较上年增加103.04万元，增长20.5%，原因主要是人员增加导致人员经费增加导致部门收入预算增加。
八、关于2021年单位支出预算总体情况说明
2021年单位支出预算总额605.78万元，同上年相比较增加103.04万元，增长20.5%。其中：财政拨款（补助）安排605.78万元，同上年相比增加103.04万元，增长20.5%。各项支出增减原因分析：
（1）人员支出的增加95.1万元，原因是部门本级单位新增14名人员。
（2）公用定额支出增加7.94万元，原因是人员增加导致人员经费增加导致部门收入预算增加。
（3）项目支出0万元，与上年支出持平。
九、关于2021年单位项目支出预算安排情况说明
霍邱县乡镇畜牧兽医站2021年无项目支出，故2021年无项目支出预算安排。
十、关于2021年单位一般公共预算安排“三公”经费情况说明
根据“三公”经费预算管理有关规定，结合单位实际，2021年共安排“三公”经费预算5.3万元，较上年减少0.3万元，下降5.36%。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为5.3万元，公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元,与上年预算持平。主要原因是2020和2021年均未安排因公出国（境）费用。经费使用严格执行霍邱县财政局 外事办转发《六安市财政局六安市人民政府外事办公室关于印发〈六安市市直党政机关因公临时出国经费管理办法〉的通知》的通知(财公〔2015〕115号)等相关规定,主要用于因公出国(境)发生费用。
（二）公务接待费支出5.3万元，较上年预算减少0.3万元，下降5.36%。经费使用贯彻落实中央八项规定和六安市委市政府20条要求，严格执行《霍邱县县直单位公务接待管理暂行办法》（办[2013]52号）和《霍邱县党政机关国内公务接待管理细则》（邱办[2015]3号）等规定，主要用于公务接待活动支出。
（三）公务用车购置及运行费支出7万元，与上年预算持平。其中：公务用车购置0万元，与上年预算持平；公务用车运行维护费7万元，与上年预算持平。经费使用严格执行中共霍邱县委办公室 世界杯视频直播网站关于印发《霍邱县党政机关公务用车配备使用管理实施办法》的通知（邱办[2012]4号）等规定。
十一、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况。
2021年霍邱县乡镇畜牧兽医站机关运行经费47.52万元，包括：商品和服务支出47.52万元，主要包括：办公费10万元、印刷费0.6万元、邮电费7.9万元、差旅费1.1万元、水费0.3万元、电费0.6万元、会议费4.5万元、培训费1.3万元、劳务费0.8万元、维修（护）费0.9万元、咨询费0.3万元、公务接待费5.3万元、工会经费7.51万元、福利费5.01万元、其他商品和服务支出1.4万元。较上年增加7.94万元，增长20.07%，主要原因是人员增加导致人员经费增加导致机关运行费支出增加。
（二）政府采购预算安排情况。
2021年霍邱县乡镇畜牧兽医站政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2020年12月31日，霍邱县乡镇畜牧兽医站固定资产总金额0万元，较上年减少0万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备0万元、专用设备0万元、其他资产0万元。
单位车改后保留车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆。
单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。
2021年预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。
2021年预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（四）项目及绩效目标情况。
霍邱县乡镇畜牧兽医站2021年无项目支出，故2021年无项目支出预算安排。
第四部分 2021年单位预算重要名词解释
一、财政拨款收入：是指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、基本支出：是指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表：2021年单位预算表（14张）
1.2021年财政拨款收支总体情况表.PDF
2.2021年一般公共预算支出预算情况表.PDF
3.2021年一般公共预算基本支出预算情况表.PDF
4.2021年政府性基金预算收支总表.PDF
5.2021年国有资本经营预算收支总表.PDF
6.2021年单位收支总体情况表.PDF
7.2021年单位收入预算总体情况表.PDF
8.2021年单位支出预算总体情况表.PDF
9.2021年单位基本支出预算总体情况表.PDF
10.2021年单位政府采购支出预算表.PDF
11.2021年单位政府购买服务支出预算表.PDF
12.2021年单位一般公共预算“三公”经费支出情况表.PDF
13.2021年项目支出预算绩效目标表.PDF
14.2021年单位整体支出绩效目标申报表.PDF
附件2：2021年单位预算公开表乡镇站_20210329104752.pdf
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