霍邱县淮河行蓄洪区居民安全建设发展中心2023年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年9月

目  录

 

第一部分 霍邱县淮河行蓄洪区居民安全建设发展中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 霍邱县淮河行蓄洪区居民安全建设发展中心2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 霍邱县淮河行蓄洪区居民安全建设发展中心2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件：1.2023年度项目支出绩效自评表

2.2023年度居民迁建项目绩效评价报告

 

第一部分 霍邱县淮河行蓄洪区居民安全建设发展中心概况

一、部门职责

根据中《共霍邱县委办公室  世界杯视频直播网站关于印发部分事 业单位“三定”规定的通知》 (邱办〔2019〕10 号 ) 文件规定，霍邱县淮河行蓄洪区居民安全建设发展中心主要职责是：

( 一 ) 贯彻执行国家、省、市有关淮河行蓄洪区居民迁建安置和后期 产业发展政策、法律法规。

( 二 ) 负责编制县淮河行蓄洪区居民迁建三年实施方案和年度实施方 案。

( 三 ) 负责对县淮河行蓄洪区居民迁建统规统建房屋建筑、基础设施 配套及公共服务设施配套工程监督和检查。

( 四 ) 负责对县淮河行蓄洪区居民迁建项目资金管理和使用，编制年 度投资计划。

( 五 ) 负责对县淮河行蓄洪区居民迁建安置和后期产业发展监督、协 调和服务。

(六) 负责对县淮河行蓄洪区居民迁建业务培训、政策宣传和解释。

(七) 协助居民迁建乡镇做好县淮河行蓄洪区社会稳定工作。

(八) 负责县淮河行蓄洪区居民安全建设发展领导组办公室日常工作。

 

二、机构设置

从决算单位构成看，霍邱县淮河行蓄洪区居民安全建设发展中心2023年度部门决算包括：单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入霍邱县淮河行蓄洪区居民安全建设发展中心2023年度部门决算编制范围的二级单位共1个，详细情况见下表：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 霍邱县淮河行蓄洪区居民安全建设发展中心2023年度部门决算表

 

 

收入决算表

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 霍邱县淮河行蓄洪区居民安全建设发展中心2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计44064.56万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计44064.56万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加6959.9万元，增长18.8%，主要原因：新建王截流、陈郢保庄圩居民迁入安置工程2023年全面开工，按工程进度序时拨付资金，因此收支均增长。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计44064.56万元，其中：财政拨款收入44064.56万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计44064.56万元，其中：基本支出121.03万元，占0.3%；项目支出43943.53万元，占99.7%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计44064.56万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计44064.56万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加6959.9万元，增长18.8%，主要原因：新建王截流、陈郢保庄圩居民迁入安置工程2023年全面开工，按工程进度序时拨付资金，因此收支均增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出31080.38万元，占本年支出的70.5%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加28981.72万元，增长1380.9%。主要原因：新建王截流、陈郢保庄圩居民迁入安置工程2023年全面开工，按工程进度序时拨付资金，因此支出增长。

。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出31080.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出178.92万元，占0.6%;社会保障和就业（类）支出17.58万元，占0.1%；卫生健康支出（类）支出3.75万元，占0.1%；农林水（类）支出30870.15万元，占99.1%；住房保障（类）支出9.97万元，占0.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为15153.04万元，支出决算为31080.38万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:新建王截流、陈郢保庄圩居民迁入安置工程2023年全面开工，按工程进度序时拨付资金，因此支出增长。其中:基本支出121.03万元，占0.4%；项目支出30959.34万元，占99.6%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关事务（款）事业运行（项）年初预算为89.73万元，支出决算为94.23万元，完成年初预算的105%，决算数大于预算数的主要原因是中心新进入人员，因此决算数增加。

2.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算为65万元，支出决算为84.7万元，完成年初预算的130.3%，决算数大于预算数的主要原因是中心新进入人员，因此决算数增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为11.72万元，支出决算为11.72万元，完成年初预算的100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为5.86万元，支出决算为5.86万元，完成年初预算的100%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为0.99万元，支出决算为0.99万元，完成年初预算的100%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为2.76万元，支出决算为2.76万元，完成年初预算的100%。

7.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算为0，支出决算为30870.15万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是新建王截流、陈郢保庄圩居民迁入安置工程2023年全面开工，按工程进度序时拨付资金，因此决算数增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为9.97万元，支出决算为9.97万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出120.88万元，其中：人员经费114.9万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、生活补助；

公用经费6.13万元，主要包括：办公费、印刷费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入12984.18万元，本年支出12984.18万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为12984.18万元，完成年初预算的100%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

霍邱县淮河行蓄洪区居民安全建设发展中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

霍邱县淮河行蓄洪区居民安全建设发展中心为事业单位，按 照财政部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0万元。

（二）政府采购支出情况。

    2023年度，霍邱县淮河行蓄洪区居民安全建设发展中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，霍邱县淮河行蓄洪区居民安全建设发展中心共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金6032万元。从评价情况看，不仅保障单位日常办公运转，还推进淮河行蓄洪区居民迁建工作，提高群众生活质量和满意度。

本部门组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，该资金主要用于单位日常办公运转，推进行蓄洪区居民迁建工作，提高群众生活质量和满意度，通过资金拨付、绩效自评情况分析，部门整体支出达到了预期绩效目标。

组织对“工作经费”、“淮河行蓄洪区居民迁建工程项目”2个项目开展了部门评价，共涉及资金6032万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，总体资金保证了单位日常办公的运转，更好的推进工作的进行，同时推进2022年度行蓄洪区居民迁建任务达到序时进度，达到了预期绩效目标。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在2023年度部门决算中反映“工作经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

2023年居民迁建项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为65万元，执行数为65万元。项目绩效目标完成情况：我单位2022年度项目支出主要用于工作经费支出，其中办公费40万元，差旅费10万元，会议费10万元，其他商品和服务5万元。总共预算安排65万元，主要用于单位日常办公运转，推进淮河行蓄洪区居民迁建工作，保障项目顺利实施。我单位工作经费项目支出60万元，主要全面推进淮河行蓄洪区居民迁建工作。通过绩效评价各种指标可以得出实际工作中所花费的金额要小于预期，由此可以看出平日工作中节约了成本，使效益最大化。在日常工作中，资金拨付及时到位，能在工作时限内及时完成，带动淮河行蓄洪区更好的发展，经济效益得到了提高，同时提高了人民生活水平，满足人们物质文化追求，让群众获得幸福感。

我单位在使用工作经费项目支出过程中，推进了单位日常办公运转，提高了办事效率，淮河行蓄洪区居民迁建工作得到显著成效。本单位全面完成了省下达我县2019-2020年度直接建房外迁安置14368户45389人。其中，2019年9318户29140人，2020年5050户16249人。经统计，新建王截流、陈郢保庄圩迁入安置共18294户56022人，实际签约18158户55677人，签约率99.3%。其中统建安置14843户45259人，异地自行安置3315户10418人（含进城购房安置2173户7360人）；分乡镇签约情况为：王截流乡10286户30717人，其中统建安置9391户28048人，异地自行安置895户2669人（含进城购房安置508户1508）；城西湖乡7081户22600人，其中统建安置4869户15371人，异地自行安置2212户7229人（含进城购房安置1637户5763人）；周集镇791户2360人，其中统建安置583户1840人，异地自行安置208户520人（含进城购房安置28户89人）。完成了年度设立的目标计划。

所有项目绩效自评表详见“附件”。

 

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附件：1.2023年度项目支出绩效自评表

2.2023年度居民迁建项目绩效评价报告