霍邱县淮河行蓄洪区居民安全建设发展中心2021年部门预算公开
附件1
霍邱县淮河行蓄洪区居民安全建设发展中心
2021年部门预算公开
2021年2月
目 录
第一部分 部门概况
1.部门职责
2.部门机构设置和人员情况
3.2021年主要工作任务
第二部分 2021年部门预算表
1.2021年财政拨款收支总体情况表
2.2021年一般公共预算支出预算情况表
3.2021年一般公共预算基本支出预算情况表
4.2021年政府性基金预算收支总表
5.2021年国有资本经营预算收支总表
6.2021年部门收支总体情况表
7.2021年部门收入预算总体情况表
8.2021年部门支出预算总体情况表
9.2021年部门基本支出预算总体情况表
10.2021年部门政府采购支出预算表
11.2021年部门政府购买服务支出预算表
12.2021年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
13.2021年项目支出预算绩效目标表
14.2021年部门整体支出绩效目标申报表
第三部分 2021年部门预算情况说明
1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2021年部门一般公共预算安排情况说明
3.关于2021年部门一般公共预算基本支出安排情况说明
4.关于2021年部门政府性基金预算安排情况说明
5.关于2021年部门国有资本经营预算安排情况说明
6.关于2021年部门收支预算总体情况说明
7.关于2021年部门收入预算总体情况说明
8.关于2021年部门支出预算总体情况说明
9.关于2021年部门项目支出预算安排情况说明
10.关于2021年部门一般公共预算安排“三公”经费情况说明
11.其他重要事项情况说明
第四部分 2021年部门预算重要名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
根据《中共霍邱县委办公室 世界杯视频直播网站
关于印发部分事业单位“三定”规定的通知》（邱办〔2019〕10号）文件规定，霍邱县淮河行蓄洪区居民安全建设发展中心主要职责是：
（一）贯彻执行国家、省、市有关淮河行蓄洪区居民迁建安置和后期产业发展政策、法律法规。
（二）负责编制县淮河行蓄洪区居民迁建三年实施方案和年度实施方案。
（三）负责对县淮河行蓄洪区居民迁建统规统建房屋建筑、基础设施配套及公共服务设施配套工程监督和检查。
（四）负责对县淮河行蓄洪区居民迁建项目资金管理和使用，编制年度投资计划。
（五）负责对县淮河行蓄洪区居民迁建安置和后期产业发展监督、协调和服务。
（六）负责对县淮河行蓄洪区居民迁建业务培训、政策宣传和解释。
（七）协助居民迁建乡镇做好县淮河行蓄洪区社会稳定工作。
（八）负责县淮河行蓄洪区居民安全建设发展领导组办公室日常工作。
（九）完成县委、县政府交办的其他工作。
二、部门机构设置和人员情况
霍邱县淮河行蓄洪区居民安全建设发展中心2021年度部门预算包括仅部门本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，（其中：公益一类事业单位1个）,编制10个（其中：行政编2个，事业编8个）,实有人数8人（其中：在职8人）。
三、2021年主要工作任务
1.加快项目建设进度。县委县政府统筹各方力量，要求施工单位倒排工期，加班加点，确保完成省下达的年度搬迁任务。截至目前，按照年度计划，2019年度30个安置点5346套房屋已全面建成并分配到户，2020年度实施2291套房屋已全部封顶，现全面开展装饰装修及室外配套工程，春节后可竣工验收、交付使用。
2.及时开展土地复垦。根据迁建安置工作计划，待群众搬迁结束后及时开展土地复垦，将宅基地及时还耕。
3.谋划产业增加就业。项目规划预留产业发展备用地，把产业发展作为居民迁建的基点，充分利用当地资源优势和产业发展趋势，大力发展特色农业和劳动密集型产业，拓宽就业渠道，增加就业岗位。通过职业教育和实用技术培训，增强群众就业能力和发展能力，确保“搬得出、稳得住、能致富、可发展”。
4.启动保庄圩迁入安置。我县将依托新建王截流、陈郢两座保庄圩实施保庄圩迁入安置，目前4个安置点选址已确定，已完成建档立卡、房屋测量、附属物登记和三榜公示，4个安置点规划设计总承包招标已完成，2021年春节后开展勘察设计工作。王截流、陈郢两座保庄圩堤线可研已经国家发改委批复，正在进行初步设计，待保庄圩实施建设时，及时启动安置点建设工作。
5.谋划淮干滩区迁建。淮干滩区涉及新店镇、临淮岗乡3.3万人，根据淮委意见，采用保庄圩迁入安置，县政府正积极与淮委、省水利厅对接堤线划定，谋划居民迁建事宜。
6.加快资金拨付进度。截至目前，已到位资金318603.76万元，其中：中央资金99127万元，省级资金43576.76万元，发行政府非标债171900万元，市慈善协会捐赠4000万元。
为加快资金拨付进度，充分发挥资金使用效益。根据年度目标和工程进度计划，对EPC勘测设计，工程施工，临淮岗降容，监理、检测、放验线服务费及征地、附属物、杆线迁移补偿等各类资金，全面进入结算模式，倒排资金拨付时间节点。
第二部分 2021年部门预算表
霍邱县淮河行蓄洪区居民安全建设发展中心2021年部门预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附表。
1.2021年财政拨款收支总体情况表（附表1）
2.2021年一般公共预算支出预算情况表（附表2）
3.2021年一般公共预算基本支出预算情况表（附表3）
4.2021年政府性基金预算收支总表（附表4）
5.2021年国有资本经营预算收支总表（附表5）
6.2021年部门收支总体情况表（附表6）
7.2021年部门收入预算总体情况表（附表7）
8.2021年部门支出预算总体情况表（附表8）
9.2021年部门基本支出预算总体情况表（附表9）
10.2021年部门政府采购支出预算表（附表10）
11.2021年部门政府购买服务支出预算表（附表11）
12.2021年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表（附表12）
13.2021年项目支出预算绩效目标表（附表13）
14.2021年部门整体支出绩效目标申报表（附表14）
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
霍邱县淮河行蓄洪区居民安全建设发展中心2021年财政拨款收支预算46.71万元，较上年增加26.33万元，增长129.19%，主要原因：在职人员较上年增加4人，导致人员支出等增加，故财政拨款收支增加。收入来源为：财政拨款收入；支出按功能分类分为：一般公共服务支出46.71万元，占100%。
二、关于2021年部门一般公共预算安排情况说明
霍邱县淮河行蓄洪区居民安全建设发展中心一般公共预算收入46.71万元，较上年增加26.33万元，增长129.19%，主要原因：在职人员较上年增加4人，导致人员支出等增加，故一般公共预算收入增加。一般公共预算支出46.71万元，比上年预算数增加26.33万元，增长129.19%，主要原因：在职人员较上年增加4人，导致人员支出等增加，故一般公共预算支出增加。具体情况如下：
（一）“一般公共服务支出”46.71万元，比上年预算数增加26.33万元，增长129.19%，主要原因：在职人员较上年增加4人，导致人员支出等增加，故一般公共预算支出增加。
三、关于2021年部门一般公共预算基本支出安排情况说明
霍邱县淮河行蓄洪区居民安全建设发展中心2021年一般公共预算基本支出46.71万元，具体情况如下：
（一）工资福利支出40.24万元，主要包括：基本工资17.03万元、津贴补贴12.13万元、奖金0.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.67万元、职工基本医疗保险缴费2.04万元、住房公积金3.58万元、其他社会保障缴费0.15万元。
（二）商品和服务支出6.47万元，主要包括：办公费1万元、差旅费1万元、公务接待费0.15万元、工会经费0.34万元、福利费0.43万元、会议费0.15万元、印刷费0.9万元、交通费1.5万元、其他商品和服务支出1万元。
四、关于2021年部门政府性基金预算安排情况说明
霍邱县淮河行蓄洪区居民安全建设发展中心2021年政府性基金收入预算0万元。
霍邱县淮河行蓄洪区居民安全建设发展中心2021年政府性基金支出预算0万元。
五、关于2021年部门国有资本经营预算安排情况说明
霍邱县淮河行蓄洪区居民安全建设发展中心2021年国有资本经营收入预算0万元。
霍邱县淮河行蓄洪区居民安全建设发展中心2021年国有资本经营支出预算0万元。
六、关于2021年部门收支预算总体情况说明
（二）按照综合预算管理的原则，霍邱县淮河行蓄洪区居民安全建设发展中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。霍邱县淮河行蓄洪区居民安全建设发展中心2021年收支总预算46.71万元，比上年预算数增加26.33万元，增长129.19%，主要原因：在职人员较上年增加4人，导致人员支出等增加，故收支预算增加。收入来源为：财政拨款收入；支出包括：一般公共服务46.71万元，占比100%。
七、关于2021年部门收入预算总体情况说明
2021年部门组织收入0万元，部门可支配收入46.71万元，增长原因主要是在职人员较上年增加4人，导致人员支出等增加，故收入预算增加。
八、关于2021年部门支出预算总体情况说明
2021年部门支出预算总额46.71万元，同上年相比增加26.33万元。其中：财政拨款（补助）安排46.71万元，同上年相比增加26.33万元。各项支出增长原因分析：
（1）人员支出40.24万元，较上年增加23.1万元。主要原因是在职人员较上年增加4人，导致人员支出增加。
（2）定额公用支出6.47万元，较上年增加3.23万元。主要原因是在职人员增加4人，定额公用支出增加。
（3）项目支出0元，与上年持平。
九、关于2021年部门项目支出预算安排情况说明
根据部门事业发展目标，结合财力可能，2021年共安排支出项目0个，资金总额0万元。
十、关于2021年部门一般公共预算安排“三公”经费情况说明
根据“三公”经费预算管理有关规定，结合部门实际，2021年共安排“三公”经费预算0.15万元，较上年减少0.35万元，下降70%。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为0.15万元，公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元,与上年持平。
（二）公务接待费支出0.15万元，较上年预算减少0.35万元。经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求，严格执行县直机关公务接待费管理办法规定。
（三）公务用车购置及运行费支出0万元，较上年预算增加0万元。其中：公务用车购置0万元，（与上年预算持平）；公务用车运行维护费0万元，（与上年预算持平）。
十一、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况。
2021年霍邱县淮河行蓄洪区居民安全建设发展中心机关运行经费安排6.47万元，包括：办公费1万元、差旅费1万元、公务接待费0.15万元、工会经费0.34万元、福利费0.43万元、会议费0.15万元、印刷费0.9万元、交通费1.5万元、其他商品和服务支出1万元。较上年增加3.24万元，增长99.69%，主要原因是在职人员较上年增加4人，导致人员支出增加。
（二）政府采购预算安排情况。
2021年霍邱县淮河行蓄洪区居民安全建设发展中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况。
根据《霍邱县行政事业单位国有资产划转工作试点实施方案》（霍政办［2013］33号）文件规定，霍邱县淮河行蓄洪区居民安全建设发展中心国有资产交由县国有资产管理中心统一管理。
根据《霍邱县公务用车制度改革实施方案的通知》（邱车改组［2016］5号）文件规定，霍邱县淮河行蓄洪区居民安全建设发展中心车辆交由机关事务局统一管理。
根据资产管理有关要求，结合部门实际，我单位目前的固定资产截止到2021年12月31日总额为10.0126万元，主要为办公设备等，均在使用状态。主要购置0项。
（四）项目及绩效目标情况。
霍邱县淮河行蓄洪区居民安全建设发展中心2021年专项资金按规定编制绩效目标。部门预算批复绩效目标的项目共0个，涉及预算资金0万元。
第四部分 2021年部门预算重要名词解释
一、财政拨款收入：是指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、基本支出：是指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表：2021年部门预算表（14张）
1.2021年财政拨款收支总体情况表.PDF
2.2021年一般公共预算支出预算情况表.PDF
3.2021年一般公共预算基本支出预算情况表.PDF
4.2021年政府性基金预算收支总表.PDF
5.2021年国有资本经营预算收支总表.PDF
6.2021年部门收支总体情况表.PDF
7.2021年部门收入预算总体情况表.PDF
8.2021年部门支出预算总体情况表.PDF
9.2021年部门基本支出预算总体情况表.PDF
10.2021年部门政府采购支出预算表.PDF
11.2021年部门政府购买服务支出预算表.PDF
12.2021年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表.PDF
13.2021年项目支出预算绩效目标表.PDF
14.2021年部门整体支出绩效目标申报表.PDF
附件：霍邱县淮河行蓄洪区居民安全建设发展中心2021年部门预算公开表.pdf
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