霍邱县疾病预防控制中心2020年部门预算公开
| 附件2 | ||||||
| 表一、2020年财政拨款收支总体情况表 | ||||||
| 单位名称：霍邱县疾病预防控制中心 | 单位：万元 | |||||
| 收 入 | 支 出 | |||||
| 项目 | 预算数 | 政府收支科目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 本年收入 | 1747.25 | 本年支出 | 1747.25 | 1747.25 | ||
| 一、一般公共预算拨款 | 1,747.25 | （一）一般公共服务 | ||||
| 经常收入预算拨款 | 187.25 | （二）外交 | ||||
| 国库管理非税收入 | 1560.00 | （三）国防 | ||||
| 二、政府性基金预算拨款 | （四）公共安全 | |||||
| 三、国有资本经营预算拨款 | （五）教育 | |||||
| （六）科学技术 | ||||||
| （七）文化体育与传媒 | ||||||
| （八）社会保障和就业 | ||||||
| （九）社会保险基金支出 | ||||||
| （十）医疗卫生 | 1,747.25 | 1747.25 | ||||
| （十一）节能环保 | ||||||
| （十二）城乡社区事务 | ||||||
| （十三）农林水事务 | ||||||
| （十四）交通运输 | ||||||
| （十五）资源勘探电力信息等事务 | ||||||
| （十六）商业服务业等事务 | ||||||
| （十七）金融支出 | ||||||
| （十八）援助其他地区支出 | ||||||
| （十九）国土海洋气象等支出 | ||||||
| （二十）住房保障支出 | ||||||
| （二十一）粮油物资管理事务 | ||||||
| (二十二)灾害防治及应急管理支出 | ||||||
| （二十三）预备费 | ||||||
| （二十四）其他支出 | ||||||
| （二十五）转移性支出 | ||||||
| （二十六）债务还本支出 | ||||||
| （二十七）债务付息支出 | ||||||
| （二十八）债务发行费用支出 | ||||||
| 本年收入小计 | 1,747.25 | 本年支出小计 | 1,747.25 | 1747.25 | ||
| 注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。 | ||||||
| 表二、2020年一般公共预算支出预算情况表 | ||||
| 单位名称：霍邱县疾病预防控制中心 | 单位：万元 | |||
| 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 科目编码 | 科目名称 | |||
| 合计 | 1747.25 | 1747.25 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 1747.25 | 1747.25 | |
| 21004 | 公共卫生 | 1747.25 | 1747.25 | |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 1747.25 | 1747.25 | |
| 表三、2020年一般公共预算基本支出预算情况表 | ||
| 单位名称：霍邱县疾病预防控制中心 | 单位：万元 | |
| 经济分类科目 | 一般公共预算数 | |
| 科目编码 | 科目名称 | |
| 301 | 工资福利支出 | 340.07 |
| 30101 | 基本工资 | 127.83 |
| 30102 | 津贴补贴 | 85.24 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 34.09 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.91 |
| 30113 | 住房公积金 | 25.60 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.08 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 49.32 |
| 302 | 商品和服务支出 | 1,406.63 |
| 30201 | 办公费 | 5.00 |
| 30202 | 印刷费 | 0.20 |
| 30205 | 水费 | 0.57 |
| 30206 | 电费 | 5.00 |
| 30207 | 邮电费 | 4.90 |
| 30209 | 物业管理费 | 0.80 |
| 30211 | 差旅费 | 1.30 |
| 30213 | 维修（护）费 | 2.50 |
| 30217 | 公务接待费 | 5.50 |
| 30218 | 专用材料费 | 1,364.72 |
| 30228 | 工会经费 | 2.57 |
| 30229 | 福利费 | 3.20 |
| 30239 | 其他交通费用 | 7.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.37 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.55 |
| 30309 | 奖励金 | 0.29 |
| 3030 | 其他对个人和家庭补助支出 | 0.26 |
| 合 计 | 1,747.25 | |
| 表四、2020年政府性基金预算收支总表 | |||||
| 单位名称：霍邱县疾病预防控制中心 | 单位：万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金财政拨款收入 | 本年政府性基金财政拨款支出 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 合计 | |||||
| 注：霍邱县疾控中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。 | |||||
| 表五、2020年国有资本经营预算收支总表 | |||||
| 单位名称：霍邱县疾病预防控制中心 | 单位：万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算财政拨款收入 | 本年国有资本经营预算财政拨款支出 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 注：霍邱县疾控中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。 | |||||
| 表六、2020年部门收支总体情况表 | |||
| 单位名称：霍邱县疾病预防控制中心 | 单位：万元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 政府收支科目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 1747.25 | 一、一般公共服务 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交 | ||
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防 | ||
| 四、纳入专户管理政府非税收入 | 四、公共安全 | ||
| 五、其他收入 | 五、教育 | ||
| 事业收入 | 六、科学技术 | ||
| 经营收入 | 七、文化旅游体育与传媒 | ||
| 上级补助收入 | 八、社会保障和就业 | ||
| 附属单位上缴收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
| 其他 | 十、卫生健康 | 1,747.25 | |
| 十一、节能环保 | |||
| 十二、城乡社区 | |||
| 十三、农林水 | |||
| 十四、交通运输 | |||
| 十五、资源勘探电力信息等支出 | |||
| 十六、商业服务业等支出 | |||
| 十七、金融支出 | |||
| 十八、援助其他地区支出 | |||
| 十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
| 二十、住房保障支出 | |||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十三、预备费 | |||
| 二十四、其他支出 | |||
| 二十五、转移性支出 | |||
| 二十六、债务还本支出 | |||
| 二十七、债务付息支出 | |||
| 二十八、债务发行费用支出 | |||
| 本年收入小计 | 1747.25 | 本年支出小计 | 1,747.25 |
| 表七、2020年部门收入预算总体情况表 | |||||||||||||
| 单位名称：霍邱县疾病预防控制中心 | 单位：万元 | ||||||||||||
| 功能分类科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 纳入专户管理的政府非税收入 | 其他收入 | ||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他 | ||||||
| 合计 | 1747.25 | 1747.25 | |||||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 1747.25 | 1747.25 | ||||||||||
| 21004 | 公共卫生 | 1747.25 | 1747.25 | ||||||||||
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 1747.25 | 1747.25 | ||||||||||
| 表八、2020年部门支出预算总体情况表 | ||||
| 单位名称：霍邱县疾病预防控制中心 | 单位：万元 | |||
| 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 科目编码 | 科目名称 | |||
| 合计 | 1747.25 | 1747.25 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 1747.25 | 1747.25 | |
| 21004 | 公共卫生 | 1747.25 | 1747.25 | |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 1747.25 | 1747.25 | |
| 表九、2020年部门基本支出预算总体情况表 | ||
| 单位名称：霍邱县疾病预防控制中心 | 单位：万元 | |
| 经济分类科目 | 预算数 | |
| 科目编码 | 科目名称 | |
| 301 | 工资福利支出 | 340.07 |
| 30101 | 基本工资 | 127.83 |
| 30102 | 津贴补贴 | 85.24 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 34.09 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.91 |
| 30113 | 住房公积金 | 25.60 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.08 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 49.32 |
| 302 | 商品和服务支出 | 1,406.63 |
| 30201 | 办公费 | 5.00 |
| 30202 | 印刷费 | 0.20 |
| 30205 | 水费 | 0.57 |
| 30206 | 电费 | 5.00 |
| 30207 | 邮电费 | 4.90 |
| 30209 | 物业管理费 | 0.80 |
| 30211 | 差旅费 | 1.30 |
| 30213 | 维修（护）费 | 2.50 |
| 30217 | 公务接待费 | 5.50 |
| 30218 | 专用材料费 | 1,364.72 |
| 30228 | 工会经费 | 2.57 |
| 30229 | 福利费 | 3.20 |
| 30239 | 其他交通费用 | 7.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.37 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.55 |
| 30309 | 奖励金 | 0.29 |
| 3030 | 其他对个人和家庭补助支出 | 0.26 |
| 合 计 | 1,747.25 | |
| 表十、2020年部门政府采购支出预算表 | ||||||
| 单位：万元 | ||||||
| 单位名称 | 项目名称 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 财政专户管理非税收入 | 其他收入 |
| 注：霍邱县疾病预防控制中心本年度未安排政府采购项目，故本表无数据。 | ||||||
| 表十一、2020年部门政府购买服务支出预算表 | ||||||||
| 单位：万元 | ||||||||
| 单位名称 | 购买服务项目名称 | 购买方式 | 购买服务起止时间 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 财政专户管理非税收入 | 其他收入 |
| 注：霍邱县疾病预防控制中心没有政府购买服务支出预算，故本表无数据。 | ||||||||
| 表十二、2020年部门一般公共预算 “三公”经费支出情况表 |
|
| 单位名称：霍邱县疾病预防控制中心 | 单位：万元 |
| 项目 | 预算数 |
| 合计 | 2.50 |
| 因公出国（境）费 | 0 |
| 公务接待费 | 2.50 |
| 公务用车购置及运行费 | 0 |
| 其中：公务用车运行费 | 0 |
| 公务用车购置费 | 0 |
| 表十三、2020年项目支出预算绩效目标表 | ||||||||
| （2020 年度） | ||||||||
| 项目名称 | 无 | |||||||
| 主管部门及代码 | 实施单位 | |||||||
| 项目属性 | 项目期 | |||||||
| 项目资金 （万元） |
中期资金总额： | 年度资金总额： | ||||||
| 其中：财政拨款 | 其中：财政拨款 | |||||||
| 其他资金 | 其他资金 | |||||||
| 总 体 目 标 |
中期目标（2020-2022） | 年度目标 | ||||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 指标1： | 数量指标 | 指标1： | ||||
| 质量指标 | 指标1： | 质量指标 | 指标1： | |||||
| 时效指标 | 指标1： | 时效指标 | 指标1： | |||||
| 成本指标 | 指标1： | 成本指标 | 指标1： | |||||
| 个性化指标 | 指标1： | 个性化指标 | 指标1： | |||||
| 效 益 指 标 |
经济效益 指标 |
指标1： | 经济效益 指标 |
指标1： | ||||
| 社会效益 指标 |
指标1： | 社会效益 指标 |
指标1： | |||||
| 个性化指标 | 指标1： | 个性化指标 | 指标1： | |||||
| 满意度 指标 |
服务对象 满意度指标 |
指标1： | 服务对象 满意度指标 |
指标1： | ||||
| 个性化指标 | 指标1： | 个性化指标 | 指标1： | |||||
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