霍邱县卫生健康执法大队2021年部门预算公开

 

霍邱县卫生健康执法大队2021年部门预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年2月

 

 

 

目　　录

 

第一部分  部门概况

1.部门职责

2.部门机构设置和人员情况

3.2021年主要工作任务

第二部分  2021年部门预算表

1.2021年财政拨款收支总体情况表

2.2021年一般公共预算支出预算情况表

3.2021年一般公共预算基本支出预算情况表

4.2021年政府性基金预算收支总表

5.2021年国有资本经营预算收支总表

6.2021年部门收支总体情况表

7.2021年部门收入预算总体情况表

8.2021年部门支出预算总体情况表

9.2021年部门基本支出预算总体情况表

10.2021年部门政府采购支出预算表

11.2021年部门政府购买服务支出预算表

12.2021年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

13.2021年项目支出预算绩效目标表

14.2021年部门整体支出绩效目标申报表

第三部分  2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年部门一般公共预算安排情况说明

3.关于2021年部门一般公共预算基本支出安排情况说明

4.关于2021年部门政府性基金预算安排情况说明

5.关于2021年部门国有资本经营预算安排情况说明

6.关于2021年部门收支预算总体情况说明

7.关于2021年部门收入预算总体情况说明

8.关于2021年部门支出预算总体情况说明

9.关于2021年部门项目支出预算安排情况说明

10.关于2021年部门一般公共预算安排“三公”经费情况说明

11.其他重要事项情况说明

第四部分  2021年部门预算重要名词解释

 

 

第一部分  部门概况

    

一、部门职责

根据相关文件规定，霍邱县卫生健康执法大队主要职责是：

（1）承担供水单位和公共场所等卫生条件的卫生行政许可的受理、初审工作。

（2）负责对消毒产品、生活饮用水、涉及饮用水卫生安全产品及其他健康相关产品的卫生及其生产经营活动进行卫生监督检查，查处违法行为。

（3）负责对公共场所的卫生条件及其从业人员的健康管理进行卫生监督检查，查处违法行为。

（4）负责对医疗机构的执业资格、执业范围及其医务人员的执业资格、执业注册进行监督检查，规范医疗服务行为，打击非法行医。

（5）负责对医疗机构与采供血机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况和医疗废物处置情况进行监督检查，查处违法行为。       

（6）负责对采供血机构的执业资格、执业范围、采供血活动及其从业人员的资格进行监督检查，打击非法采供血行为。   

（7）负责辖区内卫生监督信息的收集、核实和上报；开展卫生法律法规宣传教育，受理违法行为的投诉、举报。

（8）承办卫生行政主管部门交办的其他事项 。

二、部门机构设置和人员情况

卫生健康执法大队2021年度纳入部门预算编制范围的单位共1个，（其中：行政单位0个；参照公务员管理事业单位0个；公益一类事业单位1个,；公益二类事业单位0个）, 编制25个（其中：行政编0个，参公编0个，事业编25个）,实有人数23人（其中：在职16人，离休0人，退休7人）。

三、2021年主要工作任务

（1）开展全县医疗卫生机构、公共场所经营单位、学校幼儿园、生活饮用水供水单位、职业卫生和放射卫生监督检查；

（2）对申请办理公共场所卫生许可证、生活饮用水卫生许可证和放射诊疗许可证的单位进行资料审查和现场核查，发放卫生许可证；

（3）开展卫生监督稽查工作，查处举报投诉案件和“两非”案件，打击非法行医行为；

（4）开展卫生法制宣传普及活动；

（5）开展乡镇卫生监督协管人员培训，指导乡镇开展卫生监督协管服务工作，定期开展乡镇卫生监督协管服务督导和考评；

（6）开展重大活动、重要节日和高中考期间卫生安全保障工作；

（7）完成县委、县政府和上级主管部门交付的其他工作任务。

 

 

 

第二部分  2021年部门预算表

 

霍邱县卫生健康执法大队2021年部门预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附表。

1.2021年财政拨款收支总体情况表（附表1）

2.2021年一般公共预算支出预算情况表（附表2）

3.2021年一般公共预算基本支出预算情况表（附表3）

4.2021年政府性基金预算收支总表（附表4）

5.2021年国有资本经营预算收支总表（附表5）

6.2021年部门收支总体情况表（附表6）

7.2021年部门收入预算总体情况表（附表7）

8.2021年部门支出预算总体情况表（附表8）

9.2021年部门基本支出预算总体情况表（附表9）

10.2021年部门政府采购支出预算表（附表10）

11.2021年部门政府购买服务支出预算表（附表11）

12.2021年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表（附表12）

13.2021年项目支出预算绩效目标表（附表13）

14.2021年部门整体支出绩效目标申报表（附表14）

 

 

 

第三部分  2021年部门预算情况说明

 

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

卫生健康执法大队2021年财政拨款收支预算182.22万元，上年增加18.09万元，增长11.02%，主要原因是非税收入增加。收入来源为：财政拨款收入和非税收入；支出按功能分类分为：卫生健康支出182.22万元，占比100%。

二、关于2021年部门一般公共预算安排情况说明

卫生健康执法大队一般公共预算收入182.22万元，较上年增加18.09万元，增长11.02%，主要原因：非税收入增加。一般公共预算支出182.22万元，比上年预算数增加18.09万元，增长11.02%，主要原因：人员工资增长，执法检查安排增加。具体情况如下：卫生健康支出182.22万元，较上年增加18.09万元，增长11.02%，主要原因：人员工资增长，执法检查安排增加，机关运行费用增加，所以一般公共预算支出增加。

三、关于2021年部门一般公共预算基本支出安排情况说明

卫生健康执法大队2021年一般公共预算基本支出182.22万元，具体情况如下：

（一）工资福利支出147.56万元，主要包括：基本工资63.89万元、津贴补贴45.35万元、养老保险17.17万元、职工基本医疗保险7.16万元、其他社会保障0.51万元、住房公积金13.48万元。

（二）商品和服务支出32.24万元，主要包括：办公费6.00万元、培训费0.2万元、印刷费2.05万元、电费0.50万元、水费0.50万元、公务接待费2.30万元、维修（护）费3.00万元、差旅费5.50万元、劳务费0.30万元、邮电费2.00万元、工会经费3.20万元、福利费1.49万元、其他商品和服务支出5.20万元。

（三）对个人和家庭的补助2.42万元，主要包括：遗嘱补助2.27万元、奖励金0.06万元、其他对个人和家庭的补助0.09万元。

四、关于2021年部门政府性基金预算安排情况说明   

卫生健康执法大队2021年政府性基金收入预算0万元。

卫生健康执法大队2021年政府性基金支出预算0万元。

五、关于2021年部门国有资本经营预算安排情况说明

卫生健康执法大队2021年国有资本经营收入预算0万元。

卫生健康执法大队2021年国有资本经营支出预算0万元。

六、关于2021年部门收支预算总体情况说明

按照综合预算管理的原则，卫生健康执法大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。卫生健康执法大队2021年收支总预算182.22万元，较上年增加18.09万元，增长11.02%，主要原因：非税收入增加。收入来源为：财政补助收入和非税收入；支出包括：卫生健康支出182.22万元，占比100%。

七、关于2021年部门收入预算总体情况说明

2021年部门组织收入28万元，部门可支配收入182.22万元，较上年增加18.09万元，增长11.02%，增加原因主要为非税收入增加。

八、关于2021年部门支出预算总体情况说明

2021年部门支出预算总额182.22万元，同上年相比增加18.09万元。其中：财政拨款（补助）安排154.22万元，非税收入28万元，同上年相比增加18.09万元，增长11.02%。各项支出增加原因分析：一是日常监管加强，开支加大。

（一）人员支出147.56万元，较上年增加7.66万元，主要原因是人员工资增加。

（二）定额公用支出32.24万元，较上年增加10.21万元，主要原因是：一是日常监督检查增加，办公开支加大。

（三）项目支出0万元，较上年持平。

九、关于2021年部门项目支出预算安排情况说明

根据部门事业发展目标，结合财力可能，2021年没有安排支出项目。

十、关于2021年部门一般公共预算安排“三公”经费情况说明   

根据“三公”经费预算管理有关规定，结合部门实际，2021年共安排“三公”经费预算2.3万元，较上年减少0.50万元，下降17.85%。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为2.3万元，公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元,与上年预算持平。主要原因是2020年和2021年均未安排因公出国（境）费支出，经费使用严格执行霍邱县财政局、外事办转发《六安市财政局六安市人民政府外事办公室关于印发<六安市市直党政机关因公临时出国经费管理办法>的通知》的通知（财公[2015]115号）等相关规定，主要用于因公出国（境）发生费用。

（二）公务接待费支出2.3万元，与上年预算持平。经费使用贯彻落实中央八项规定和六安市委市政府20条要求，严格执行《霍邱县县直单位公务接待管理暂行办法》（办[2013]52号）和《霍邱县党政机关国内公务接待管理细则》（邱办[2015]3号等规定,主要用于公务接待活动支出。

（三）公务用车购置及运行费支出0万元，与上年预算相比减少0.5万元。其中：公务用车购置0万元，与上年预算持平；公务用车运行维护费0万元，与上年预相比算减少0.5万元。主要原因是事业单位公车运行费不纳入预算，故本年减去公务用车运行维护费，经费使用严格执行中共霍邱县委办公室、世界杯视频直播网站关于印发《霍邱县党政机关公务用车配备使用管理办法实施办法》的通知（邱办[2012]4号）等规定。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021年卫生健康执法大队机关运行经费安排32.24万元，包括：办公费6.00万元、培训费0.2万元、印刷费2.05万元、电费0.50万元、水费0.50万元、公务接待费2.30万元、维修（护）费3.00万元、差旅费5.50万元、劳务费0.30万元、邮电费2.00万元、工会经费3.20万元、福利费1.49万元、其他商品和服务支出5.20万元，较上年增加10.21万元，增加46.34%，主要原因是一是日常监督检查增加，办公开支加大。

（二）政府采购预算安排情况。

2021年卫生健康执法大队政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

根据《霍邱县行政事业单位国有资产划转工作试点实施方案》（霍政办[2013]33号）文件规定，霍邱县卫生健康执法大队国有资产交由县国有资产管理中心统一管理，主要为办公设备、家具、专用设备等均在使用状态中。

根据《霍邱县公务用车制度改革实施方案的通知》（邱车改组[2016]5号）文件规定，卫生健康执法大队0台车辆交由机关事务局统一管理。

根据资产管理有关要求，结合部门实际，2021年共安排资产购置支出0项，资金总额0万元。

（四）项目及绩效目标情况。

卫生健康执法大队2021年项目预算0万元，无编制绩效目标。

 

第四部分  2021年部门预算重要名词解释

 

一、财政拨款收入：是指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
    二、基本支出：是指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    三、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    五、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表：2021年部门预算表（14张）

1.2021年财政拨款收支总体情况表.PDF

2.2021年一般公共预算支出预算情况表.PDF

3.2021年一般公共预算基本支出预算情况表.PDF

4.2021年政府性基金预算收支总表.PDF

5.2021年国有资本经营预算收支总表.PDF

6.2021年部门收支总体情况表.PDF

7.2021年部门收入预算总体情况表.PDF

8.2021年部门支出预算总体情况表.PDF

9.2021年部门基本支出预算总体情况表.PDF

10.2021年部门政府采购支出预算表.PDF

11.2021年部门政府购买服务支出预算表.PDF

12.2021年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表.PDF

13.2021年项目支出预算绩效目标表.PDF

14.2021年部门整体支出绩效目标申报表.PDF