霍邱县卫生局卫生监督所2016年度部门决算及“三公”经费公开情况说明
霍邱县卫生局卫生监督所2016年度部门决算情况
一、部门主要职能
1、承担供水单位和公共场所等卫生条件的卫生行政许可的受理、初审工作。
2、负责对消毒产品、生活饮用水、涉及饮用水卫生安全产品及其他健康相关产品的卫生及其生产经营活动进行卫生监督检查，查处违法行为。
3、负责对公共场所的卫生条件及其从业人员的健康管理进行卫生监督检查，查处违法行为。
4、负责对医疗机构的执业资格、执业范围及其医务人员的执业资格、执业注册进行监督检查，规范医疗服务行为，打击非法行医。
5、负责对医疗机构与采供血机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况和医疗废物处置情况进行监督检查，查处违法行为。
6、负责对采供血机构的执业资格、执业范围、采供血活动及其从业人员的资格进行监督检查，打击非法采供血行为。
7、负责辖区内卫生监督信息的收集、核实和上报；开展卫生法律法规宣传教育，受理违法行为的投诉、举报。
8、承办卫生行政主管部门交办的其他事项 。
二、部门决算单位构成
霍邱县卫生局卫生监督所属卫计委二级机构，2016年度部门决算包括本级单位决算，共1个。
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序号 |
单位名称 |
|
1 |
霍邱县卫生局卫生监督所 |
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三、霍邱县卫生局卫生监督所2016年度部门决算报表
收入支出决算总表
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公开01表 |
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编制单位：霍邱县卫生局卫生监督所 |
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金额单位：万元 |
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收入 |
支出 |
|||
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项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
|
一、财政拨款收入 |
152.87 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
二、上级补助收入 |
47.11 |
二、外交支出 |
|
|
|
三、事业收入 |
12.1 |
三、国防支出 |
|
|
|
四、经营收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
五、附属单位上缴收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
六、其他收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
191.84 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
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|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
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|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
|
本年收入合计 |
|
本年支出合计 |
191.84 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
|
年初结转和结余 |
19.54 |
年末结转和结余 |
39.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
231.61 |
总计 |
231.61 |
|
收入决算表
公开02表
|
编制单位：霍邱县卫生局卫生监督所 |
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业 收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
合计 |
212.07 |
152.87 |
47.1 |
12.1 |
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
212.07 |
152.87 |
47.1 |
12.1 |
|
|
|
|
21004 |
公共卫生 |
212.07 |
152.87 |
47.1 |
12.1 |
|
|
|
|
2100402 |
卫生监督机构 |
212.07 |
152.87 |
47.1 |
12.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
支出决算表
|
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公开03表 |
|||
|
编制单位：霍邱县卫生局卫生监督所 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
191.84 |
191.84 |
|
|
|
|
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
191.84 |
191.84 |
|
|
|
|
||||
|
21004 |
公共卫生 |
191.84 |
191.84 |
|
|
|
|
||||
|
2100402 |
卫生监督机构 |
191.84 |
191.84 |
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
编制单位：霍邱县卫生局卫生监督所 |
|
金额单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
|||
|
项 目 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
决算数 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
152.87 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
150.87 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
|
本年收入合计 |
152.87 |
本年支出合计 |
152.87 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
19.54 |
年末财政拨款结转和结余 |
19.54 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
19.54 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
合计 |
172.40 |
合计 |
172.40 |
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
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|
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公开05表 |
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|
编制单位：霍邱县卫生局卫生监督所 |
|
|
|
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|
|
金额单位：万元 |
||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
|||||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|
|||||||||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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||||||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
19.54 |
19.54 |
|
152.87 |
152.87 |
|
152.87 |
152.87 |
|
19.54 |
19.54 |
|
|
|
||||||||||||
|
21004 |
公共卫生 |
19.54 |
19.54 |
|
152.87 |
152.87 |
|
152.87 |
152.87 |
|
19.54 |
19.54 |
|
|
|
||||||||||||
|
2100402 |
卫生监督机构 |
19.54 |
19.54 |
|
152.87 |
152.87 |
|
152.87 |
152.87 |
|
19.54 |
19.54 |
|
|
|
||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
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|
公开06表 |
|
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|
编制单位：霍邱县卫生局卫生监督所 |
|
|
金额单位：万元 |
|
|||||||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|
|||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
93.08 |
302 |
商品和服务支出 |
9.82 |
310 |
其他资本性支出 |
15.33 |
|
||||||||
|
30101 |
基本工资 |
38.30 |
30201 |
办公费 |
3.92 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
||||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
44.81 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
4 |
|
||||||||
|
30103 |
奖金 |
2.26 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
7 |
|
||||||||
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
5.79 |
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
||||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30205 |
水费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
||||||||
|
30107 |
绩效工资 |
1.92 |
30206 |
电费 |
0.77 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
||||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
0.43 |
31008 |
物资储备 |
|
|
||||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
||||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
||||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
34.64 |
30211 |
差旅费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
||||||||
|
30301 |
离休费 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
||||||||
|
30302 |
退休费 |
21.77 |
30213 |
维修(护)费 |
1.96 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
||||||||
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
||||||||
|
30304 |
抚恤金 |
0.73 |
30215 |
会议费 |
|
31020 |
产权参股 |
|
|
||||||||
|
30305 |
生活补助 |
0.79 |
30216 |
培训费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
4.33 |
|
||||||||
|
30306 |
救济费 |
|
30217 |
公务接待费 |
2.07 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
|
||||||||
|
30307 |
医疗费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
30401 |
企业政策性补贴 |
|
|
||||||||
|
30308 |
助学金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
30402 |
事业单位补贴 |
|
|
||||||||
|
30309 |
奖励金 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
30403 |
财政贴息 |
|
|
||||||||
|
30310 |
生产补贴 |
|
30226 |
劳务费 |
|
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
|
|
||||||||
|
30311 |
住房公积金 |
10.71 |
30227 |
委托业务费 |
|
307 |
债务利息支出 |
|
|
||||||||
|
30312 |
提租补贴 |
|
30228 |
工会经费 |
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
||||||||
|
30313 |
购房补贴 |
|
30229 |
福利费 |
|
30707 |
国外债务付息 |
|
|
||||||||
|
30314 |
采暖补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.66 |
399 |
其他支出 |
|
|
||||||||
|
30315 |
物业服务补贴 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
39906 |
赠与 |
|
|
||||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.64 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
人员经费合计 |
127.73 |
公用经费合计 |
25.14 |
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
|
编制单位：霍邱县卫生局卫生监督所 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称（项目） |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
注：霍邱县卫生局卫生监督所没有政府性基金收入和支出，故本表无数据。
四、霍邱县卫生局卫生监督所2016年度部门决算说明
（一）、2016年度收入支出决算情况说明
2016年度收入总计231.61万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计231.61万元（含结余分配和年末结转结余），与2015年相比，收、支总计各增加35.41万元、54.91万元，分别增加15%和23%，主要原因：一是工资福利增长；二是卫生监督协管工作量增加。结余39.77万元，结余金额为暂扣养老保险金等。
（二）、2016年度收入决算情况说明
本年收入合计212.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入152.87万元，占72%；上级补助收入47.11万元，占22%，事业收入12.1万元，占6%。
（三）、2016年度支出决算情况说明
本年支出合计191.84万元，其中：基本支出191.84万元，占100%，项目支出为0万元。
（四）、2016年度财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度财政拨款收入总计172.40万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计172.40万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收、支总计各降低4.3万元、4.3万元，减少2%和2%，主要原因：一是2016年总收入有上级补助收入的47.11万元，二是严格控制开支情况。
（五）、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.财政拨款收入决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款收入172.40万元（含年初结转结余），占本年收入的74%,一般公共预算财政拨款收入减少4.3万元，减少2%，主要原因是2016年总收入内有上级补助的47.11万元。
2.财政拨款支出决算总体情况
2016年度财政拨款支出172.40万元，占本年支出的89%。与2015年相比，财政拨款支出减少4.3万元，减少2%，主要原因是2016年支出中有上级补助的47.11万元。
3.财政拨款支出决算具体情况
2016年度财政拨款支出年初预算为164.9万元，支出决算为172.40万元，完成年初预算的104%。决算数大于预算数的主要原因是一是工资福利增长；二是卫生监督协管工作量增加；其中基本支出152.87万元，占100%：
(1)．医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为164.9万元，支出决算数为152.87万元，完成年初预算的92%，决算数小于预算数的主要原因是：2016年度部分开支使用的是上级补助的47.11万元，这部分不算在年初预算中。
（六）、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出152.87万元，其中人员经费127.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费25.14万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。
（七）、2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
霍邱县卫生局卫生监督所2016年度没有政府性基金收入和支出。
(八)、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2016年度霍邱县卫生局卫生监督所机关运行经费112000万元，主要用于保障单位运行，以及用于购买货物和服务。
2.政府采购情况。
2016年度霍邱县卫生局卫生监督所政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
3.国有资产占有使用情况。
截止到2016年12月31日，霍邱县卫生局卫生监督所共有车辆2辆，一般执法执勤用车2辆。
霍邱县卫生局卫生监督所2016年一般公共预算财政
拨款“三公”经费支出决算情况说明
一、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
预 算 数（填列上 年预算公开数） |
决 算 数 |
|
合 计 |
3.4 |
2.73 |
|
因公出国（境）费 |
0 |
0 |
|
公务接待费 |
3.1 |
2.07 |
|
公务用车购置及运行费 |
0.3 |
0.66 |
|
其中：公务用车运行维护费 |
0.3 |
0.66 |
|
公务用车购置 |
0 |
0 |
二、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
霍邱县卫生局卫生监督所2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为2.73万元，完成年初预算的31%。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含局本级和局属单位。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元。公务接待费支出决算为2.07万元，完成年初预算的54%，公务用车购置及运行费支出决算为0.66万元，完成年初预算的13%。具体情况如下：
（一）、因公出国（境）费支出0万元，该项经费根据外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排经费使用严格按照相关规定执行。
（二）、公务接待费支出2.07万元, 与2015年度决算相比，减少1.03万元，下降33%。，下降的原因是严格控制公务接待，控制开支情况。2016年霍邱县卫生局卫生监督所国内公务接待共40批次，260人次。经费使用贯彻中央八项规定和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》相关规定。
（三）、公务用车购置及运行费支出0.66万元，与2015年度决算相比，增加0.36万元，增长54%。，增长的原因是2016年卫生执法情况增加，执法次数增加。2016年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，。2016年，霍邱县卫生局卫生监督所机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
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