霍邱县卫生局卫生监督所2020年部门预算公开

 

霍邱县卫生局卫生监督所

2020年部门预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年2月

 

 

目　　录

 

第一部分  部门概况

1.部门职责

2.部门机构设置和人员情况

3.2020年主要工作任务

第二部分  2020年部门预算表

1.2020年财政拨款收支总体情况表

2.2020年一般公共预算支出预算情况表

3.2020年一般公共预算基本支出预算情况表

4.2020年政府性基金预算收支总表

5.2020年国有资本经营预算收支总表

6.2020年部门收支总体情况表

7.2020年部门收入预算总体情况表

8.2020年部门支出预算总体情况表

9.2020年部门基本支出预算总体情况表

10.2020年部门政府采购支出预算表

11.2020年部门政府购买服务支出预算表

12.2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

13.2020年项目支出预算绩效目标表

第三部分  2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年部门一般公共预算安排情况说明

3.关于2020年部门一般公共预算基本支出安排情况说明

4.关于2020年部门政府性基金预算安排情况说明

5.关于2020年部门国有资本经营预算安排情况说明

6.关于2020年部门收支预算总体情况说明

7.关于2020年部门收入预算总体情况说明

8.关于2020年部门支出预算总体情况说明

9.关于2020年部门项目支出预算安排情况说明

10.关于2020年部门一般公共预算安排“三公”经费情况说明

11.其他重要事项情况说明

第四部分  2020年部门预算重要名词解释

 

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

根据相关文件规定，霍邱县卫生局卫生监督所主要职责是：

（1）承担供水单位和公共场所等卫生条件的卫生行政许可的受理、初审工作。

（2）负责对消毒产品、生活饮用水、涉及饮用水卫生安全产品及其他健康相关产品的卫生及其生产经营活动进行卫生监督检查，查处违法行为。

（3）负责对公共场所的卫生条件及其从业人员的健康管理进行卫生监督检查，查处违法行为。

（4）负责对医疗机构的执业资格、执业范围及其医务人员的执业资格、执业注册进行监督检查，规范医疗服务行为，打击非法行医。

（5）负责对医疗机构与采供血机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况和医疗废物处置情况进行监督检查，查处违法行为。       

（6）负责对采供血机构的执业资格、执业范围、采供血活动及其从业人员的资格进行监督检查，打击非法采供血行为。   

（7）负责辖区内卫生监督信息的收集、核实和上报；开展卫生法律法规宣传教育，受理违法行为的投诉、举报。

（8）承办卫生行政主管部门交办的其他事项 。

二、部门机构设置和人员情况

霍邱县卫生局卫生监督所2020年度部门预算包括霍邱县卫生局卫生监督所部门本级预算和霍邱县卫生局卫生监督所部门下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个（其中：行政单位0个；参照公务员管理事业单位0个；公益一类事业单位1个，包括霍邱县卫生局卫生监督所；公益二类事业单位0个）,编制19个（其中：行政编0个，参公编0个，事业编19个）,实有人数25人（其中：在职18人，离休0人，退休7人）。

序号	单位名称
1	霍邱县卫生局卫生监督所本级

 

三、2020年主要工作任务

（1）开展全县医疗卫生机构、公共场所经营单位、学校幼儿园、生活饮用水供水单位、职业卫生和放射卫生监督检查；

（2）对申请办理公共场所卫生许可证、生活饮用水卫生许可证和放射诊疗许可证的单位进行资料审查和现场核查，发放卫生许可证；

（3）开展卫生监督稽查工作，查处举报投诉案件和“两非”案件，打击非法行医行为；

（4）开展卫生法制宣传普及活动；

（5）开展乡镇卫生监督协管人员培训，指导乡镇开展卫生监督协管服务工作，定期开展乡镇卫生监督协管服务督导和考评；

（6）开展重大活动、重要节日和高中考期间卫生安全保障工作；

（7）完成县委、县政府和上级主管部门交付的其他工作任务。

第二部分  2020年部门预算表

 

霍邱县卫生局卫生监督所2020年部门预算表由以下13张表格构成，具体表格内容见附表。

1.2020年财政拨款收支总体情况表（附表1）

2.2020年一般公共预算支出预算情况表（附表2）

3.2020年一般公共预算基本支出预算情况表（附表3）

4.2020年政府性基金预算收支总表（附表4）

5.2020年国有资本经营预算收支总表（附表5）

6.2020年部门收支总体情况表（附表6）

7.2020年部门收入预算总体情况表（附表7）

8.2020年部门支出预算总体情况表（附表8）

9.2020年部门基本支出预算总体情况表（附表9）

10.2020年部门政府采购支出预算表（附表10）

11.2020年部门政府购买服务支出预算表（附表11）

12.2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表（附表12）

13.2020年项目支出预算绩效目标表（附表13）

 

第三部分  2020年部门预算情况说明

 

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

霍邱县卫生局卫生监督所2020年财政拨款收支预算164.13万元，较上年增加9.43万元，增长6%，主要原因：人员工资增长。收入来源为财政拨款收入；支出按功能分类为：卫生健康支出、公共卫生支出、卫生监督机构支出164.13万元，占100%。

1、2020年部门收入预算总体情况

2020年霍邱县卫生局卫生监督所部门可支配收入预算164.13万元，较上年增加9.43万元，增长6%，主要原因：人员工资增长。

2、2019年部门支出预算总体情况

2020年霍邱县卫生局卫生监督所部门支出预算164.13万元，较上年增加9.43万元，增长6%，主要原因：人员工资增长。

二、关于2020年部门一般公共预算安排情况说明

霍邱县卫生局卫生监督所一般公共预算收入164.13万元，较上年增加9.43万元，增长6%，主要原因是人员工资增加。一般公共预算支出164.13万元，比上年预算数增加9.43万元，增长6%，主要原因是人员工资增加。具体情况如下：

（一）卫生健康支出164.13万元，较上年增加9.43万元，增长6%，主要原因是人员工资增加。

三、关于2020年部门一般公共预算基本支出安排情况说明

霍邱县卫生局卫生监督所2020年一般公共预算基本支出164.13万元，具体情况如下：

（一）工资福利支出139.9万元，主要包括：基本工资62.88万元、绩效工资37.03万元、津贴补贴2.95万元、机关事业单位基本养老保险16.46万元、其他社会保障1.03万元、职工基本医疗保险缴费7.2万元、住房公积金12.35万元。

（二）商品和服务支出22.03万元，主要包括：办公费3万元、邮电费0.5万元、差旅费2万元、公务接待费2.3万元、电费0.5万元、维（护）修费3.5万元、培训费0.7万元、福利费1.57万元、公务用车运行维护费0.5万元、其他商品和服务支出6.2万元。

（三）对个人和家庭的补助2.2万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助支出2.2万元。

四、关于2020年部门政府性基金预算安排情况说明   

霍邱县卫生局卫生监督所2020年政府性基金收入预算0万元。

霍邱县卫生局卫生监督所2020年政府性基金支出预算0万元。

五、关于2020年部门国有资本经营预算安排情况说明

霍邱县卫生局卫生监督所2020年国有资本经营收入预算0万元。

霍邱县卫生局卫生监督所2020年国有资本经营支出预算0万元。

六、关于2020年部门收支预算总体情况说明

按照综合预算管理的原则，霍邱县卫生局卫生监督所部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。霍邱县卫生局卫生监督所2020年收支总预算164.13万元，较上年增加9.43万元，增长6%，主要原因：人员工资增加。收入来源为：财政拨款收入；支出包括：卫生健康支出。

七、关于2020年部门收入预算总体情况说明

2020年部门组织收入164.13万元，部门可支配收入164.13万元，增长原因主要是人员工资福利增加。

八、关于2020年部门支出预算总体情况说明

2020年部门支出预算总额164.13万元，同上年相比增加9.43万元。其中：财政拨款（补助）安排164.13万元，同上年相比增加9.43万元。各项支出增加原因分析：人员工资的增加。

九、关于2020年部门项目支出预算安排情况说明

霍邱县卫生局卫生监督所2020年无项目支出，故2020年预算绩效目标项目共0个，涉及预算资金0万元。

十、关于2020年部门一般公共预算安排“三公”经费情况说明   

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2020年，霍邱县卫生局卫生监督所单位本级和局属单位“三公”经费支出预算2.8万元，较2019年减少3.5万元，下降55%。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费2.3万元，公务用车购置及运行费0.5万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2019年相比持平，主要原因是本年度没有因公出国（境）活动安排。经费使用严格按照中央八项规定、省、市县相关规定执行，主要用于因公出国（境）发生费用。

（二）公务接待费。支出预算2.3万元，与2019年相比持平，主要原因是落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格控制“三公”经费只减不增。经费使用贯彻落实中央八项规定和六安市委市政府20条要求，严格执行《霍邱县县直单位公务接待管理暂行办法》（办[2013]52号）和《霍邱县党政机关国内公务接待管理细则》（邱办[2015]3号）等规定。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0.5万元，与2019年相比减少3.5万元。其中：公务用车运行费0.5万元，与2019年相比减少3.5万元，主要原因是公务用车运行经费使用严格按照中央和省、市、县有关公务用车配备使用管理制度执行，加强车辆管理，严格经费支出，主要用于卫生监督执法执勤。公务用车购置费0万元，与2019年相比持平，主要原因是没有购车安排，公务用车购置及运行经费使用严格按照中央和省、市、县有关公务用车配备使用管理制度执行，用于购置一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020年霍邱县卫生局卫生监督所机关运行经费安排22.03万元，包括：办公费3万元、邮电费0.5万元、差旅费2万元、公务接待费2.3万元、电费0.5万元、维（护）修费3.5万元、培训费0.7万元、福利费1.57万元、公务用车运行维护费0.5万元、其他商品和服务支出6.2万元，较上年减少0.87万元，下降3%，主要原因是严格控制开支。

（二）政府采购预算安排情况。

2020年霍邱县卫生局卫生监督所未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

根据相关文件规定，霍邱县卫生局卫生监督所国有资产交由国有资产管理中心统一管理。

截至2019年12月31日霍邱县卫生局卫生监督所单位固定资产金额72.39万元，较上年增加10.4万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备66.47万元、专用设备3.1万元、其他资产2.82万元。

未车改事业单位车辆4辆，其中，执法执勤车4辆。

截至2019年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2020年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、专业技术用车0辆。

2020年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（四）项目及绩效目标情况。

霍邱县卫生局卫生监督所单位2020年没有50万元以上的专项资金按规定编制绩效目标。

 

第四部分  2020年部门预算重要名词解释

 

一、财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
    二、基本支出：是指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    三、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    五、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表：2020年部门预算表（13张）

1.2020年财政拨款收支总体情况表.PDF

2.2020年一般公共预算支出预算情况表.PDF

3.2020年一般公共预算基本支出预算情况表.PDF

4.2020年政府性基金预算收支总表.PDF

5.2020年国有资本经营预算收支总表.PDF

6.2020年部门收支总体情况表.PDF

7.2020年部门收入预算总体情况表.PDF

8.2020年部门支出预算总体情况表.PDF

9.2020年部门基本支出预算总体情况表.PDF

10.2020年部门政府采购支出预算表.PDF

11.2020年部门政府购买服务支出预算表.PDF

12.2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表.PDF

13.2020年项目支出预算绩效目标表.PDF