霍邱县卫生局卫生监督所2019年部门预算公开

 

 

霍邱县卫生局卫生监督所2019年部门预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年1月

 

 

 

 

 

 

 

目　　录

 

第一部分  部门基本概况

一、2019年预算编制指导思想和原则

二、部门主要职责

三、部门机构设置和人员情况

四、2019年主要工作任务

五、部门综合定额标准

第二部分  2019年部门预算安排情况

一、2019年部门收支预算总体情况

1、2019年部门收入预算总体情况（增减变化及原因）

2、2019年部门支出预算总体情况（增减变化及原因）

二、2019年项目及绩效目标设置等情况说明（批复绩效目标的项目）

三、2019年机关运行经费情况说明

四、2019年政府采购预算情况说明

五、2019年政府购买服务预算情况说明

六、2019年部门国有资产占有使用情况说明

七、2019年政府性基金预算拨款情况说明

八、2019年国有资本经营预算拨款情况说明

九、2019年财政拨款收支预算总体情况说明

十、2019年部门一般公共预算安排情况说明

十一、2019年部门一般公共预算基本支出安排情况说明

第三部分  2019年部门预算重要名词解释

第四部分  2019年部门预算公开表格

一、2019年部门收支预算总表

二、2019年部门收入预算总表

三、2019年部门支出预算总表

四、2019年部门财政拨款收支总表

五、2019年部门一般公共预算支出预算表

六、2019年部门一般公共预算基本支出预算表

七、2019年部门政府性基金预算收支预算表

八、2019年部门国有资本经营预算收支预算表

九、2019年部门“三公”经费预算表

十、2019年政府采购预算明细表

十一、2019年政府购买服务预算明细表

 

 

 

 

 

 

霍邱县卫生局卫生监督所2019年部门预算编制说明

 

根据《中华人民共和国预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定，按照县直部门预算编制要求，结合工作实际，编制本部门预算说明。

 

第一部分  部门基本概况

    

一、2019年预算编制指导思想和原则

根据2019年县直部门预算编制要求，结合本部门主要职责和2019年主要工作任务，编制2019年部门预算的指导思想和原则是：以党的十八届三中、四中、五中全会精神为指导，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，认真贯彻落实县委县政府决策部署，坚持依法理财、科学理财，进一步优化财政支出结构，加大对供给侧结构性改革、脱贫攻坚以及绿色发展的支持力度，从严控制“三公”经费等一般性支出；不断深化预算管理制度改革，建立健全跨年度预算平衡机制，滚动编制中期财政规划，推进财政资金统筹使用，强化预算绩效管理，加大预算信息公开力度；规范部门预算编制管理，提高预算到位率，增强预算透明度。 

二、部门主要职责

根据相关文件规定，霍邱县卫生局卫生监督所部门主要职责是：

（1）承担供水单位和公共场所等卫生条件的卫生行政许可的受理、初审工作。

（2）负责对消毒产品、生活饮用水、涉及饮用水卫生安全产品及其他健康相关产品的卫生及其生产经营活动进行卫生监督检查，查处违法行为。

（3）负责对公共场所的卫生条件及其从业人员的健康管理进行卫生监督检查，查处违法行为。

（4）负责对医疗机构的执业资格、执业范围及其医务人员的执业资格、执业注册进行监督检查，规范医疗服务行为，打击非法行医。

（5）负责对医疗机构与采供血机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况和医疗废物处置情况进行监督检查，查处违法行为。       

（6）负责对采供血机构的执业资格、执业范围、采供血活动及其从业人员的资格进行监督检查，打击非法采供血行为。   

（7）负责辖区内卫生监督信息的收集、核实和上报；开展卫生法律法规宣传教育，受理违法行为的投诉、举报。

（8）承办卫生行政主管部门交办的其他事项 。

 

三、部门机构设置和人员情况

霍邱县卫生局卫生监督所包括部门本级和0个所属预算单位组成（其中：行政单位0个，参照公务员管理的事业单位0个，公益一类事业单位1个），编制19个（其中：行政编0个，参公编0个，事业编19个），实有人数23人（其中：在职16人，离休0人，退休7人）。具体情况如下：

序号	单位名称
1	霍邱县卫生局卫生监督所

 

 

四、2019年主要工作任务

（1）开展全县医疗卫生机构、公共场所经营单位、学校幼儿园、生活饮用水供水单位、职业卫生和放射卫生监督检查；

（2）对申请办理公共场所卫生许可证、生活饮用水卫生许可证和放射诊疗许可证的单位进行资料审查和现场核查，发放卫生许可证；

（3）开展卫生监督稽查工作，查处举报投诉案件和“两非”案件，打击非法行医行为；

（4）开展卫生法制宣传普及活动；

（5）开展乡镇卫生监督协管人员培训，指导乡镇开展卫生监督协管服务工作，定期开展乡镇卫生监督协管服务督导和考评；

（6）开展重大活动、重要节日和高中考期间卫生安全保障工作；

（7）完成县委、县政府和上级主管部门交付的其他工作任务。

五、部门综合定额标准

根据2019年县直基本支出供给政策、标准，霍邱县卫生局卫生监督所日常公用经费综合定额标准严格按照《世界杯视频直播网站关于印发霍邱县2019年部门综合预算编制方案的通知》（霍政办〔2018〕13号）规定，综合定额标准均为：0.7万元/人•年，共计11.2万元，具体为印刷费0.7万元，培训费1万元，电费0.7万元，公务接待费2.3万元，差旅费2.2万元，邮电费0.5万元，物业管理费0.5万元，水费0.5万元，办公费3.3万元，会议费0.7万元，维修（护）费0.6万元。

 

第二部分  2019年部门预算安排情况

 

一、2019年部门收支预算总体情况

按照部门综合预算管理的原则，霍邱县卫生局卫生监督所2019年可支配收入预算为154.7万元，包括：一般公共预算拨款收入154.7万元；霍邱县卫生局卫生监督所2019年支出总预算154.7万元，包括：基本支出154.7万元。

1、2019年部门收入预算总体情况

2019年霍邱县卫生局卫生监督所可支配收入预算154.7万元，较上年减少20.8万元，下降13%，减少原因：严格控制各项开支，合理利用上年结转部分。

2、2019年部门支出预算总体情况

2019年霍邱县卫生局卫生监督所支出预算总额154.7万元，较上年减少20.8，下降13%，减少原因：严格控制各项开支，合理利用上年结转部分。

二、2019年项目及绩效目标设置等情况

霍邱县卫生局卫生监督所部门2019年无项目支出，故2019年预算绩效目标项目共0个，涉及预算资金0万元。

三、2019年部门机关运行经费安排情况

2019年霍邱县卫生局卫生监督所机关运行经费安排22.90万元，包括：印刷费0.7万元、培训费1万元、电费0.7万元、公务接待费0.5万元、差旅费2.2万元、物业管理费0.5万元、水费0.5万元、办公费3.3万元、会议费0.7万元、维修（护）费0.6万元。

四、2019年部门政府采购预算安排情况

2019年霍邱县卫生局卫生监督所政府采购预算0万元。

五、2019年部门政府购买服务预算安排情况

2019年霍邱县卫生局卫生监督所政府购买服务预算0万元。

六、2019年部门国有资产占有使用情况

2019年霍邱县卫生局卫生监督所非流动资产为61.99万元，其中固定资产为61.99万元。

截至2018年12月31日，霍邱县卫生局卫生监督所固定资产总金额61.99万元，较上年增加0万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备56.07万元、专用设备3.10万元、其他资产2.82万元。

未车改事业单位车辆4辆，其中，执法执勤车4辆。

截至2018年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2019年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、专业技术用车0辆。

2019年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

七、2019年政府性基金预算拨款情况说明

霍邱县卫生局卫生监督所2019年政府性基金收入预算0万元。

霍邱县卫生局卫生监督所2019年政府性基金支出预算0万元。

八、2019年国有资本经营预算拨款情况说明

霍邱县卫生局卫生监督所2019年国有资本经营收入预算0万元。

霍邱县卫生局卫生监督所2019年国有资本经营支出预算0万元。

九、2019年财政拨款收支预算总体情况说明

霍邱县卫生局卫生监督所2019年财政拨款收支预算154.7万元，较上年减少20.8万元，下降13%，减少原因：严格控制各项开支，合理利用上年结转部分。收入来源为：一般公共预算拨款收入；支出按功能分类分为：医疗卫生和计划生育支出154.7万元，占比100%。

十、2019年部门一般公共预算安排情况说明

霍邱县卫生局卫生监督所一般公共预算收入154.7万元，较上年减少20.8万元，下降13%，减少原因：严格控制各项开支，合理利用上年结转部分。一般公共预算支出154.7万元，比上年预算数减少20.8万元，下降13%，主要原因是严格控制各项开支，合理利用上年结转部分。具体情况如下：

（一）医疗卫生和计划生育支出、公共卫生支出、卫生监督机构支出154.7万元。

十一、2019年部门一般公共预算基本支出安排情况说明

霍邱县卫生局卫生监督所2019年一般公共预算基本支出154.7万元，具体情况如下：

（一）工资福利支出129.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位养老保险支出、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）商品和服务支出22.90万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

（三）对个人和家庭的补助1.9万元，主要包括：生活补助、奖励金。

 

第三部分  2019年部门预算重要名词解释

 

1、财政拨款（补助）收入：指财政部门当年拨付的资金。

2、经常收入预算拨款：指当年财政预算安排保证预算单位日常正常运转的资金，主要指财政供养人员支出和公用定额经费支出资金之和。

     3、国库管理非税收入：指纳入国库管理的各项非税收入，主要包括专项收入、行政事业性收费、罚没收入等。

     4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

     5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

     6、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

第四部分 2019年部门预算公开表格（文本公开）

 

一、2019年部门收支预算总表

二、2019年部门收入预算总表

三、2019年部门支出预算总表

四、2019年部门财政拨款收支总表

五、2019年部门一般公共预算支出预算表

六、2019年部门一般公共预算基本支出预算表

七、2019年部门政府性基金预算收支预算表

八、2019年部门国有资本经营预算收支预算表

九、2019年部门“三公”经费预算表

十、2019年政府采购预算明细表

十一、2019年政府购买服务预算明细表