霍邱县卫生监督所2018年部门预算及“三公”经费预算公开表

霍邱县卫生局卫生监督所2018年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年1月

 

 

 

 

 

 

 

 

目 录 

一、部门概况 

1、2018年部门预算编制指导思想及依据

2、部门职责

3、部门机构设置和人员情况

4、2018年工作任务

5、部门基本预算单位日常公用经费综合定额标准

二、2018年预算情况 

1、2018年预算收支增减变化及原因

2、项目及绩效目标情况说明

3、机关运行经费情况说明

4、政府采购情况说明

5、政府购买服务情况说明

6、国有资产占有使用情况说明

三、2018年“三公”经费预算情况 

1、“三公”总体增减变化及原因

2、“三公”经费具体明细增减变化及原因

附：部门预算公开专业名词解释

四、公开表格 

1、2018年部门收支预算总表

2、2018年部门收入预算总表

3、2018年部门支出预算总表

4、2018年财政拨款收支总表

5、2018年部门一般公共预算支出预算表

6、2018年部门一般公共预算基本支出预算表

7、2018年部门政府性基金预算收支预算表

8、2018年部门国有资本经营预算预算收支预算表

9、2018年部门“三公”经费预算表 

 

一、部门概况 

 

 根据《预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定，按照县直部门预算编制要求，结合本部门2018年工作实际，编制本部门预算草案。

 

1、2018年部门预算编制指导思想及依据 

 根据2018年县直部门预算编制要求，结合本部门主要职责和2018年主要工作任务，编制2018年部门预算的指导思想和原则是：以党的十八届三中、四中、五中全会精神为指导，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，认真贯彻落实县委县政府决策部署，坚持依法理财、科学理财，进一步优化财政支出结构，加大对供给侧结构性改革、脱贫攻坚以及绿色发展的支持力度，从严控制“三公”经费等一般性支出；不断深化预算管理制度改革，建立健全跨年度预算平衡机制，滚动编制中期财政规划，推进财政资金统筹使用，强化预算绩效管理，加大预算信息公开力度；规范部门预算编制管理，提高预算到位率，增强预算透明度。

2、部门职责 

（1）承担供水单位和公共场所等卫生条件的卫生行政许可的受理、初审工作。

（2）负责对消毒产品、生活饮用水、涉及饮用水卫生安全产品及其他健康相关产品的卫生及其生产经营活动进行卫生监督检查，查处违法行为。

（3）负责对公共场所的卫生条件及其从业人员的健康管理进行卫生监督检查，查处违法行为。

（4）负责对医疗机构的执业资格、执业范围及其医务人员的执业资格、执业注册进行监督检查，规范医疗服务行为，打击非法行医。

（5）负责对医疗机构与采供血机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况和医疗废物处置情况进行监督检查，查处违法行为。       

（6）负责对采供血机构的执业资格、执业范围、采供血活动及其从业人员的资格进行监督检查，打击非法采供血行为。   

（7）负责辖区内卫生监督信息的收集、核实和上报；开展卫生法律法规宣传教育，受理违法行为的投诉、举报。

（8）承办卫生行政主管部门交办的其他事项 。

3、部门机构设置和人员情况 

霍邱县卫生局卫生监督所属卫计委二级机构，2018年度部门预算包括本级单位预算，共1个。

4、2018年主要工作任务 

（1）开展全县医疗卫生机构、公共场所经营单位、学校幼儿园、生活饮用水供水单位、职业卫生和放射卫生监督检查；

（2）对申请办理公共场所卫生许可证、生活饮用水卫生许可证和放射诊疗许可证的单位进行资料审查和现场核查，发放卫生许可证；

（3）开展卫生监督稽查工作，查处举报投诉案件和“两非”案件，打击非法行医行为；

（4）开展卫生法制宣传普及活动；

（5）开展乡镇卫生监督协管人员培训，指导乡镇开展卫生监督协管服务工作，定期开展乡镇卫生监督协管服务督导和考评；

（6）开展重大活动、重要节日和高中考期间卫生安全保障工作；

（7）完成县委、县政府和上级主管部门交付的其他工作任务。

5、部门基本预算单位日常公用经费综合定额标准 

根据2018年县直基本支出供给政策县卫生监督所预算单位日常公用经费综合定额标准的具体情况如下表：

                                                                          单位：元/人/年

单位名称	定额标准
霍邱县卫生局卫生监督所	7000

  二、2018年预算情况 

1、2018年预算收支增减变化及原因 

霍邱县卫生监督所在岗职工17人，离休人数0人，退休人数7人，退职0人，编外聘用人员1人。

2018年财政拨款收入预算为175.5万元（见附表一），2017年财政拨款收入预算拨款为154.2万元，相比增加21.3万元，原因为：保障养老保险开支、工资、公积金、医保等调整及新增人员的预算。2018年纳入财政非税非税收入10万元，2017年纳入财政非税收入10万元，保持不变。

2018年支出预算总额175.5万元（见附表二），其中基本支出175.5万元，项目支出0万元。2017年支出预算为154.2万元，相比增加21.3万元，原因为：保障养老保险开支、工资、公积金、医保等调整及新增人员的预算。

2、项目及绩效目标情况说明 

根据财政局项目支出绩效目标编制要求，县卫生监督所2018年编制预算绩效目标的项目共0个，资金总额0万元，其中：财政预算内拨款安排0万元。

3、机关运行经费情况说明 

县卫生监督所2018年部门机关运行经费11.2万元，其中，基本支出11.2万元，项目支出0万元。

4、政府采购情况说明

根据政府采购有关要求，结合部门实际，县卫生监督所2018年共安排政府采购支出0项，资金总额0万元，其中：财政预算内拨款安排0万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0 万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。

5、政府购买服务情况说明 

根据政府购买服务有关要求，在梳理本部门公共服务清单的基础上，结合实际，2018年共安排政府购买服务支出0项，资金总额0万元。其中：财政预算内拨款安排0万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排 0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。 

6、国有资产占有使用情况说明 

县卫生监督所共有公务用车4辆，其中一般执法勤用车4辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。

三、2018年“三公”经费预算情况 

1、“三公”总体增减变化及原因 

县卫生监督所2018年“三公”经费预算为6.3万元。其中“因公出国（境）”为0万元，公务接待费一般公共预算拨款安排2.3万元，公务用车购置及运行费一般公共预算拨款安排0万元，预算外安排4万元，合计4万元。

2、“三公”经费具体明细增减变化及原因 

（1）因公出国（境）费支出0万元,较2017年预算持平。

（2）公务接待费支出2.3万元，较2017年预算持平。主要是因为经费使用贯彻落实中央八项规定和县委县政府20条要求，严格执行《六安市市直机关公务接待费管理暂行办法》（财行〔2015〕236 号）等规定。

（3）公务用车购置及运行费支出4万元，较2017年预算无变化，其中 公务用车购置费0万元，较2017年预算无变化；公务用车运行费4万元，较2017年预算无变化

附：部门预算公开专业名词解释 

1、经常收入预算拨款：指当年财政预算安排保证预算单位日常正常运转的资金，主要指财政供养人员支出和公用经费支出资金之和。

2、国库管理非税收入：指纳入国库管理的各项非税收入，主要包括专项收入、行政事业性收费、罚没收入等。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

四、公开表格 

 

 

附表6
2018年部门一般公共预算基本支出预算表
部门：县卫生监督所		单位：万元
经济分类科目		预算数	备注
科目编码	科目名称
301	工资福利支出	144.2
30101	基本工资	58.6
30103	奖金	15.3
30104	社保保障缴费	19.7
30107	绩效工资	43.6
302	商品和服务支出	15.9
30201	办公费	3.0
30205	水费	0.3
30206	电费	0.7
30207	邮电费	0.5
30211	差旅费	1.6
30213	维护（俢）费	3.0
30215	会议费	0.5
30216	培训费	0.5
30217	公务接待费	2.3
30299	其他商品服务支出	0
30231	公务用车运行维护费	1.0
30229	福利费	1.3
303	对个人和家庭的补助支出	15.4
30305	生活补助	1.7
30309	独生子女父母奖励支出	0.08
30311	住房公积金支出	13.6
合计		175.5
注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。