霍邱县劳动保障监察大队2018年 部门预算及“三公”经费公开情况说明

霍邱县劳动保障监察大队

2018年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年1月

 

 目  录

 

一、部门概况

1、2018年部门预算编制指导思想及依据

2、部门职责

3、部门机构设置和人员情况

4、2018年工作任务

二、2018年预算情况

1、2018年预算收支增减变化及原因

2、项目及绩效目标情况说明

3、机关运行经费情况说明

4、政府采购情况说明

5、政府购买服务情况说明

三、2018年“三公”经费预算情况

1、“三公”总体增减变化及原因

2、“三公”经费具体明细增减变化及原因

  附：部门预算公开专业名词解释

四、公开表格（以文本形式公开，含“三公”经费预算表共9张）

1、2018年部门收支预算总表

2、2018年部门收入预算总表

3、2018年部门支出预算总表

4、2018年财政拨款收支总表

5、2018年部门一般公共预算支出预算表

6、2018年部门一般公共预算基本支出预算表

7、2018年部门政府性基金预算收支预算表

8、2018年部门国有资本经营预算预算收支预算表

9、2018年部门“三公”经费预算表 

 

 

 

 

霍邱县劳动保障监察大队2018年

部门预算及“三公”经费公开情况说明

 

 

 

一、部门概况

1、2018年部门预算编制指导思想及依据。

根据霍邱县财政局《霍邱县财政局（国资委）关于印发2018年预算公开工作方案的通知》（财预〔2018〕7号）的通知要求，现将霍邱县劳动保障监察大队2018年部门预算和 “三公”经费支出情况说明如下。

 2、部门职责  

  根据霍邱县机构编制委员会《关于设立霍邱县劳动保障监察大队的通知》（邱编[2009]2号）文件精神，原在县劳动和社会保障局内设机构“政策法规与劳动保障监察股”挂牌的“劳动保障监察大队”改为隶属县劳动和社会保障局管理的副科级财政全额拨款事业单位。其主要职责是：

   (一)受县劳动行政主管部门的委托，实施劳动保障监察工作。加强劳动保障行政执法，维护劳动者合法权益。宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行。监督检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章情况。受理对违反劳动保障法律、法规或者规章行为的举报、投诉。依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为。

  （二）完成县人力资源和社会保障局交办的其他工作。

3、部门机构设置和人员情况

   霍邱县劳动保障监察大队2018年度预算单位共1个，在职在岗人员5人，合计工作人员人员共9人。

4、2018年主要工作任务及安排

认真做好群众来访、投诉举报接待工作；全面贯彻落实农民工工资保障金、“黑名单”、农民工工资专用账户等制度；结合劳动监察工作实际，做好日常巡查和专项检查工作；按照市人社局工作要求，在全县范围内开展劳动保障书面审查和诚信评价、用人单位遵守劳动用工和社会保险法律法规情况专项检查、企业薪酬调查、重难点案件百日攻坚等专项行动；规范办案程序，严厉打击违反劳动保障法律法规行为；认真做好治欠保支工作，全面贯彻落实国务院、省政府、市政府关于全面落实治理拖欠农民工工资问题的决策部署，坚持标本兼治、综合治理，圆满完成治欠保支工作，为2020年基本实现农民工工资无拖欠贡献霍邱力量。

 

  二、2018年部门收支预算情况

  1、2018年预算收支增减变化及原因情况如下：  

  2018年财政拨款收入预算为33.65万元，较2017年预算增加13.29万元。增加原因是单位人员增加。

2018年支出预算总额33.65万元，其中工资福利支出30.87万元、商品和服务支出2.78万元。

 工资福利支出30.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社保保障缴费、绩效工资、对个人和家庭的补助、其他工资福利支出等。商品和服务支出2.78万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、福利费、其他交通费等。

2、项目及绩效目标情况说明

根据预算绩效管理要求，霍邱县劳动保障监察大队2018年度没有纳入部门预算的项目支出。

3、机关运行经费情况说明

2018年度霍邱县劳动保障监察大队机关运行经费预算2.78万元，主要用于保障单位运行，以及用于购买货物和服务。

4、政府采购情况说明

2018年度霍邱县劳动保障监察大队政府采购预算支出总额为0元。

5、政府购买服务情况说明

2018年度霍邱县劳动保障监察大队预算没有政府购买服务项目。2018年度没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出。

 

三、2018年 “三公”经费预算情况

1、“三公”总体增减变化及原因

为进一步改进工作作风，努力建设节约型单位，我单位全体干部职工统一思想，强化措施，狠抓落实，严格控制“三公”经费。2018年共安排“三公”经费预算0.9万元，较上年减少0.05万元，减少5%，主要原因我单位继续全面落实厉行节约的相关政策和措施，严格执行预算，控制经费支出。

2、“三公”经费具体明细增减变化及原因

2018年，我单位将继续全面落实厉行节约的相关政策和措施，严格执行预算，控制经费支出，不忘初心，为实现建设节约型单位的目标和任务而努力。2018年共安排“三公”经费预算0.9万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为0.9万元，公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元，与上年预算持平。

（2）公务接待费支出0.9万元，较2017年预算减少0.05万元，主要原因是我单位继续全面落实厉行节约的相关政策和措施，严格执行预算，控制经费支出，为实现建设节约型单位的目标和任务而努力。经费使用贯彻落实中央八项规定和六安市委市政府20条要求，严格执行《霍邱县县直单位公务接待管理暂行办法》（办[2013]52号）和《霍邱县党政机关国内公务接待管理细则》（邱办[2015]3号）等规定。

（3）公务用车购置及运行费支出0万元，与上年预算持平。其中：公务用车运行维护费0万元，于上年预算持平；公务用车购置费0万元，与上年预算持平。

 

四、相关名词解释

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中：

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

 

附表一
2018年部门收支预算总表
部门：霍邱县劳动保障监察大队			单位：万元
收  入		支  出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	33.7	一、一般公共服务支出	33.7
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出
三、纳入专户管理政府非税收入		三、公共安全支出
四、其他收入		四、教育支出
事业收入		五、科学技术支出
经营收入		六、文化体育与传媒支出
上级补助收入		……
附属单位上缴收入
其他
本年收入合计	33.7	本年支出合计	33.7
上年结余收入		结转下年
收入总计	33.7	支出总计	33.7
注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

附表二

2018年部门收入预算总表

部门：霍邱县劳动保障监察大队

单位：万元

功能分类科目

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

201

一般公共服务支出

33.7

33.7

20101

人大事务

2010101

行政运行

……

……

合计

33.7

33.7

注：本表反映部门各项收入预算情况。

附表三
2018年部门支出预算总表
部门：霍邱县劳动保障监察大队				单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
201	一般公共服务支出	33.7	33.7
20101	人大事务
2010101	行政运行
2010102	一般行政管理事务
……	……
合计		33.7	33.7
注：本表反映部门本年各项支出预算情况。

附表四
2018年部门财政拨款收支预算总表
部门：霍邱县劳动保障监察大队					单位：万元
收   入		支  出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、上年结转		一、本年支出	33.7	33.7
政府性基金预算拨款		（一）一般公共服务支出	33.7	33.7
		（二）国防支出
二、本年收入	33.7	（三）公共安全支出
（一）一般公共预算拨款	33.7	（四）教育支出
经常收入预算拨款		（五）科学技术支出
国库管理非税收入		（六）文化体育与传媒支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）社会保障和就业支出
		（八）社会保障和就业支出
		……
		二、结转下年
收入总计	33.7	支出总计	33.7	33.7
注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

附表五
2018年部门一般公共预算支出预算表
部门：霍邱县劳动保障监察大队				单位：万元
功能分类科目		预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	33.7	33.7
20101	人大事务
2010101	行政运行
2010102	一般行政管理事务
……	……
合计		33.7	33.7
注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的支出预算情况。

附表六
2018年部门一般公共预算基本支出预算表
部门：霍邱县劳动保障监察大队		单位：万元
经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称
301	工资福利支出	30.87
30101	基本工资	10.79
30102	津贴补贴	6.59
30103	奖金	4.8
30104	社保保障缴费	8.69
30106	伙食补助费
……	……
302	商品和服务支出	2.78
30201	办公费
30202	印刷费
30203	咨询费
30204	手续费
……	……
合计		33.65
注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。

附表七
2018年部门政府性基金预算收支预算表
部门：霍邱县劳动保障监察大队						单位：万元
科目编码		科目名称	政府性基金财政拨款收入	政府性基金财政拨款支出
				合计	基本支出	项目支出
212		城乡社区支出
21212		新增建设用地有偿使用费安排的支出
2121201		耕地开发专项支出
2121202		基本农田建设和保护支出
2121203		土地整理支出
2121204		用于地震灾后恢复重建的支出
……		……
合计
注：霍邱县劳动保障监察大队没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

附表八
2018年部门国有资本经营预算收支预算表
部门：霍邱县劳动保障监察大队						单位：万元
科目编码		科目名称	国有资本经营预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款支出
				合计	基本支出	项目支出
208		社会保障和就业支出
20804		补充全国社会保障基金
2080451		国有资本经营预算补充社保基金支出
223		国有资本经营预算支出
22301		解决历史遗留问题及改革成本支出
2230101		厂办大集体改革支出
2230102		“三供一业”移交补助支出
2230103		国有企业办职教幼教补助支出
2230104		国有企业办公共服务机构移交补助支出
		……
22302		国有企业资本金注入
2230201		国有经济结构调整支出
2230202		公益性设施投资支出
2230203		前瞻性战略性产业发展支出
2230204		生态环境保护支出
		……
22303		国有企业政策性补贴
2230301		国有企业政策性补贴
		合  计
		加：结转下年
		调出资金
		……
总    计
注：霍邱县劳动保障监察大队没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

附表九
2018年部门“三公”经费预算表
部门：霍邱县劳动保障监察大队	单位：万元
项目	预算数
合计	0.9
因公出国（境）费	0
公务接待费	0.9
公务用车购置及运行费	0
其中：公务用车运行费	0
公务用车购置费	0

霍邱县劳动保障监察大队

2018年“三公”经费预算情况

 

一、霍邱县劳动保障监察大队2018年“三公”经费预算表

单位：万元

 

二、2018年霍邱县劳动保障监察大队“三公”经费支出预算情况说明

根据“三公”经费预算管理有关规定，结合部门实际，2018年共安排“三公”经费预算0.9万元，较上年减少0.05万元，减少5%，主要原因我单位继续全面落实厉行节约的相关政策和措施，严格执行预算，控制经费支出，为实现建设节约型单位的目标和任务而努力。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为0.9万元，公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与上年预算持平。

（二）公务接待费支出0.9万元，较2017年预算减少0.05万元，主要原因是我单位继续全面落实厉行节约的相关政策和措施，严格执行预算，控制经费支出，为实现建设节约型单位的目标和任务而努力。经费使用贯彻落实中央八项规定和六安市委市政府20条要求，严格执行《霍邱县县直单位公务接待管理暂行办法》（办[2013]52号）和《霍邱县党政机关国内公务接待管理细则》（邱办[2015]3号）等规定。

（三）公务用车购置及运行费支出0万元，与上年预算持平。其中：公务用车运行维护费0万元，于上年预算持平；公务用车购置费0万元，与上年预算持平。