霍邱县社会保险征缴和信息管理中心2021年部门预算公开

霍邱县社会保险征缴和信息管理

中心2021年部门预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年2月

 

 

 

目　　录

 

第一部分  部门概况

1.部门职责

2.部门机构设置和人员情况

3.2021年主要工作任务

第二部分  2021年部门预算表

1.2021年财政拨款收支总体情况表

2.2021年一般公共预算支出预算情况表

3.2021年一般公共预算基本支出预算情况表

4.2021年政府性基金预算收支总表

5.2021年国有资本经营预算收支总表

6.2021年部门收支总体情况表

7.2021年部门收入预算总体情况表

8.2021年部门支出预算总体情况表

9.2021年部门基本支出预算总体情况表

10.2021年部门政府采购支出预算表

11.2021年部门政府购买服务支出预算表

12.2021年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

13.2021年项目支出预算绩效目标表

第三部分  2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年部门一般公共预算安排情况说明

3.关于2021年部门一般公共预算基本支出安排情况说明

4.关于2021年部门政府性基金预算安排情况说明

5.关于2021年部门国有资本经营预算安排情况说明

6.关于2021年部门收支预算总体情况说明

7.关于2021年部门收入预算总体情况说明

8.关于2021年部门支出预算总体情况说明

9.关于2021年部门项目支出预算安排情况说明

10.关于2021年部门一般公共预算安排“三公”经费情况说明

11.其他重要事项情况说明

第四部分  2021年部门预算重要名词解释

 

 

第一部分  部门概况

    

一、部门职责

根据邱人社秘【2014】81号等文件规定，社保征缴和信息管理中心主要职责是：（一）、负责全县城镇职工社会保险参保扩面工作；负责全县所有单位和个体社会保险参保登记、变更登记、注销登记；配合税务部门征缴社保费；全县灵活就业人员参保增员、减员、基数申报与核定、个体参保者信息维护；负责接收异地转入社保关系工作。（二）、负责全县机关事业单位养老保险参保登记等工作。（三）、负责社保稽核和年检工作；开展全县参保单位书面稽核和实地稽核等工作；负责非正常缴费单位催缴、清欠工作；负责养老保险上线前历史数据整理导入工作。（四）、负责所有参保人员（含城镇居民医疗保险）社会保障卡制卡、发卡等相关工作。（五）、负责参保单位月社会保险基金应征缴计划和征收情况的对账交换等工作。（六）负责全县社会保险信息化管理工作。（七）负责全县工伤保险待遇支付相关工作。

二、部门机构设置和人员情况

社保征缴和信息管理中心2021年度部门预算包括社保征缴和信息管理中心部门本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，（其中：公益一类事业单位1个,包括社保征缴和信息管理中心）,编制10个（其中：事业编10个）,实有人数13人（其中：在职9人，离休0人，退休4人）。

三、2021年主要工作任务

1.持续抓好社保参保扩面和征缴工作。2.继续积极配合相关部门，着力实施好解决县属困难企业和企业化管理事业单位养老保险历史遗留问题实施方案的各项经办业务。3.进一步做好社保卡发放和信息管理工作，加快补换卡效率和已制成品卡的发放，清理失败和异常数据。4.做好工伤保险的征缴、扩面、工伤预防宣传、待遇支付等经办业务工作。5．继续加强社保基金管理风险防控工作，规范社保基金经办业务，进一步加强一次性补缴费业务流程管理。坚持开展社保基金管理风险警示教育，抓好风险防控工作。

 

第二部分  2021年部门预算表

 

霍邱县社保征缴和信息管理中心2021年部门预算表由以下13张表格构成，具体表格内容见附表。

1.2021年财政拨款收支总体情况表（附表1）

2.2021年一般公共预算支出预算情况表（附表2）

3.2021年一般公共预算基本支出预算情况表（附表3）

4.2021年政府性基金预算收支总表（附表4）

5.2021年国有资本经营预算收支总表（附表5）

6.2021年部门收支总体情况表（附表6）

7.2021年部门收入预算总体情况表（附表7）

8.2021年部门支出预算总体情况表（附表8）

9.2021年部门基本支出预算总体情况表（附表9）

10.2021年部门政府采购支出预算表（附表10）

11.2021年部门政府购买服务支出预算表（附表11）

12.2021年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表（附表12）

13.2021年项目支出预算绩效目标表（附表13）

 

第三部分  2021年部门预算情况说明

 

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

社保征缴和信息管理中心2021年财政拨款收支预算31.63万元，较上年增加1.13万元，增长3.7%，主要原因：人员正常增加薪级工资导致财政拨款收支预算增加。收入来源为：一般公共预算拨款收入；支出按功能分类分为：社会保障和就业支出31.63万元，占比100%。。

二、关于2021年部门一般公共预算安排情况说明

社保征缴和信息管理中心一般公共预算收入31.63万元，较上年预算增加1.13万元，增长3.7%，主要原因是人员增加薪级工资导致一般公共预算收入增加。一般公共预算支出31.63万元，比上年预算数增加1.13万元，增长3.7%，主要原因是人员增加薪级工资导致一般公共预算支出增加。具体情况如下：

“社会保障和就业支出”31.63万元，较上年增加1.13万元，增长3.7%，主要原因是人员增加薪级工资导致一般公共预算支出增加。其中：“社会保险经办机构”31.63万元，较上年预算增加1.13万元，增长3.7%，主要原因：人员增加薪级工资导致人员经费增加。

三、关于2021年部门一般公共预算基本支出安排情况说明

社保征缴和信息管理中心2021年一般公共预算基本支出31.63万元，具体情况如下：

（一）工资福利支出28.26万元，主要包括：基本工资12.3万元、津贴补贴8.55万元、医疗保险1.46万元、养老保险3.34万元、其他社会保障0.1万元、住房公积金2.51万元。

（二）商品和服务支出3.35万元，主要包括：办公费1.2万元、印刷费0.2万元、差旅费0.2万元、公务接待1.2万元、工会经费0.25万元、福利费0.30万元。

（三）对个人和家庭的补助0.02万元，主要包括：奖励金0.02万元。

四、关于2021年部门政府性基金预算安排情况说明   

社保征缴和信息管理中心2021年政府性基金收入预算0万元。

社保征缴和信息管理中心2021年政府性基金支出预算0万元。

五、关于2021年部门国有资本经营预算安排情况说明

社保征缴和信息管理中心2021年国有资本经营收入预算0万元。

社保征缴和信息管理中心2021年国有资本经营支出预算0万元。

六、关于2021年部门收支预算总体情况说明

按照综合预算管理的原则，社保征缴和信息管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。社保征缴和信息管理中心2021年收支总预算31.63万元，较上年增加1.13万元，增长3.7%，主要原因：人员增加薪级工资导致收支总预算增加。收入来源为：一般公共预算拨款收入31.63万元；支出包括：“社会保障和就业支出”31.63万元，占比100%。

七、关于2021年部门收入预算总体情况说明

2021年部门组织收入0万元，与上年持平，部门可支配收入31.63万元，为一般预算收入31.63万元，较上年增加1.13万元，增长3.7%，主要原因为人员增加薪级工资使部门可支配收入增加。

八、关于2021年部门支出预算总体情况说明

2021年部门支出预算总额31.63万元，同上年相比增加1.13万元，增长3.7%，主要原因是人员增加薪级工资，导致部门支出预算总额增加。其中：财政拨款（补助）安排31.63万元，同上年相比增加1.13万元。各项支出增减原因分析：

（一）人员支出28.28万元，较上年增加1.11万元。主要原因是人员增加薪级工资，导致人员支出增加。

（二）定额公用支出3.35万元，较上年增加0.02万元。主要原因是人员增加薪级工资，工会经费和福利费增加，导致定额公用支出增加。

（三）项目支出0万元，与上年持平。

九、关于2021年部门项目支出预算安排情况说明

根据部门事业发展目标，结合财力可能，2021年未安排支出项目。

十、关于2021年部门一般公共预算安排“三公”经费情况说明   

根据“三公”经费预算管理有关规定，结合部门实际，2021年共安排“三公”经费预算1.2万元，与上年预算持平。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为1.2万元，公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元,与上年预算持平。主要原因是2020和2021年均未安排因公出国（境）费用。经费使用严格执行霍邱县财政局 外事办转发《六安市财政局六安市人民政府外事办公室关于印发〈六安市市直党政机关因公临时出国经费管理办法〉的通知》的通知(财公〔2015〕115号)等相关规定,主要用于因公出国(境)发生费用。

（二）公务接待费支出1.2万元，与上年预算持平。经费使用贯彻落实中央八项规定和六安市委市政府20条要求，严格执行《霍邱县县直单位公务接待管理暂行办法》（办[2013]52号）和《霍邱县党政机关国内公务接待管理细则》（邱办[2015]3号）等规定，主要用于公务接待活动支出。

（三）公务用车购置及运行费支出0万元，与上年预算持平。其中：公务用车购置0万元，与上年预算持平；公务用车运行维护费0万元，与上年预算持平。经费使用严格执行中共霍邱县委办公室 世界杯视频直播网站关于印发《霍邱县党政机关公务用车配备使用管理实施办法》的通知（邱办[2012]4号）等规定。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021年社保征缴和信息管理中心机关运行经费安排3.35万元，包括：办公费1.2万元、印刷费0.2万元、差旅费0.2万元、公务接待1.2万元、工会经费0.25万元、福利费0.3万元，较上年增加0.02万元，增长0.6%，主要原因是人员增加薪级工资，工会经费和福利费增加，导致机关运行经费增加。

（二）政府采购预算安排情况。

2021年社保征缴和信息管理中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，社保征缴和信息管理中心固定资产总金额41.51万元，较上年增长1.97万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备34.51万元、专用设备0万元、其他资产7万元。

单位车改后保留车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2021年预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2021年预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（四）项目及绩效目标情况。

社保征缴和信息管理中心2021年无项目支出，故2021年预算绩效目标项目共0个，涉及预算资金0万元。

 

第四部分  2021年部门预算重要名词解释

 

一、财政拨款收入：是指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
    二、基本支出：是指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    三、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    五、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表：2021年部门预算表（13张）

1.2021年财政拨款收支总体情况表.PDF

2.2021年一般公共预算支出预算情况表.PDF

3.2021年一般公共预算基本支出预算情况表.PDF

4.2021年政府性基金预算收支总表.PDF

5.2021年国有资本经营预算收支总表.PDF

6.2021年部门收支总体情况表.PDF

7.2021年部门收入预算总体情况表.PDF

8.2021年部门支出预算总体情况表.PDF

9.2021年部门基本支出预算总体情况表.PDF

10.2021年部门政府采购支出预算表.PDF

11.2021年部门政府购买服务支出预算表.PDF

12.2021年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表.PDF

13.2021年项目支出预算绩效目标表.PDF

 

 附件2：2021年社保征缴部门预算公开表 .pdf