霍邱县殡仪馆2017年决算及“三公”经费公开
霍邱县殡仪馆2017年部门决算
2018年10月
目 录
第一部分 霍邱县殡仪馆概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 霍邱县殡仪馆2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 霍邱县殡仪馆2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
霍邱县殡仪馆2017年度部门决算情况
第一部分 霍邱县殡仪馆概况
一、 部门主要职能
提供殡仪服务，管理殡葬事宜，推进殡葬改革。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看，霍邱县殡仪馆2017年度部门决算只包括本级决算。
纳入霍邱县殡仪馆2017年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
县殡仪馆本级 |
|
|
|
第二部分 霍邱县殡仪馆2017年部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：六安市霍邱县殡仪馆 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
637.39 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
0.00 |
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
37 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
40 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
41 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
637.39 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
43 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
52 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
55 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
637.39 |
本年支出合计 |
58 |
637.39 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
26 |
0.00 |
其中：提取职工福利基金 |
60 |
0.00 |
|
其中：项目支出结转和结余 |
27 |
0.00 |
转入事业基金 |
61 |
0.00 |
|
|
28 |
|
年末结转和结余 |
62 |
0.00 |
|
|
29 |
|
其中：项目支出结转和结余 |
63 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
64 |
|
|
总计 |
31 |
637.39 |
总计 |
65 |
637.39 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况 收入决算表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|||
|
部门：六安市霍邱县殡仪馆 |
|
|
|
单位：万元 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
合计 |
637.39 |
637.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
637.39 |
637.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20808 |
抚恤 |
3.63 |
3.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
3.63 |
3.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20810 |
社会福利 |
633.76 |
633.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2081004 |
殡葬 |
583.76 |
583.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||||
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门：六安市霍邱县殡仪馆 |
|
|
|
单位：万元 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
637.39 |
637.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
637.39 |
637.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
3.63 |
3.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
3.63 |
3.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20810 |
社会福利 |
633.76 |
633.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081004 |
殡葬 |
583.76 |
583.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门：六安市霍邱县殡仪馆 |
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
637.39 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
637.39 |
637.39 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
637.39 |
本年支出合计 |
55 |
637.39 |
637.39 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
|
57 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
58 |
|
|
|
|
|
28 |
|
|
59 |
|
|
|
|
总计 |
29 |
637.39 |
总计 |
60 |
637.39 |
637.39 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|||
|
部门：六安市霍邱县殡仪馆 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
637.39 |
637.39 |
0.00 |
637.39 |
637.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
637.39 |
637.39 |
0.00 |
637.39 |
637.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.63 |
3.63 |
0.00 |
3.63 |
3.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.63 |
3.63 |
0.00 |
3.63 |
3.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20810 |
社会福利 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
633.76 |
633.76 |
0.00 |
633.76 |
633.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081004 |
殡葬 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
583.76 |
583.76 |
0.00 |
583.76 |
583.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
部门：六安市霍邱县殡仪馆 |
|
|
|
单位：万元 |
||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
347.06 |
302 |
商品和服务支出 |
233.81 |
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
74.40 |
30201 |
办公费 |
28.46 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
51.41 |
30202 |
印刷费 |
0.33 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
45.93 |
30204 |
手续费 |
0.10 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
56.06 |
30206 |
电费 |
13.85 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
38.77 |
30207 |
邮电费 |
2.16 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
17.16 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
63.33 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
56.52 |
30211 |
差旅费 |
3.75 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
17.40 |
30213 |
维修(护)费 |
3.66 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
4.85 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
3.55 |
30216 |
培训费 |
2.34 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
1.99 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
97.55 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
11.09 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30311 |
住房公积金 |
21.81 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.74 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
14.47 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
8.92 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
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30299 |
其他商品和服务支出 |
49.34 |
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人员经费合计 |
403.58 |
公用经费合计 |
233.81 |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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公开07表 |
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部门：六安市霍邱县殡仪馆 |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
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|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
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|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
合计 |
|
|
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注：本部门没有政府性基金收入和支出，故本表无数据。
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第三部分 霍邱县殡仪馆2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算情况说明
2017年度收入总计637.39万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计637.39万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各增加127.37万元，增长24.97%，主要原因：一是2017年火化量增加，收入有所增加；二是新址办公，办公费、劳务费等办公成本增加，随着火化量的增加，火化用燃料费、电费、火化炉维修维护等各方面开支比较多，支出也相应增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计637.39万元，其中：财政拨款收入637.39万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%;事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%;其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计637.39万元，其中：基本支出637.39万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计637.39万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计637.39万元（含年末财政拨款结转和结余），与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加127.37万元，增长24.97%，主要原因：一是2017年火化量增加，收入有所增加；二是新址办公，办公费、劳务费等办公成本增加，随着火化量的增加，火化用燃料费、电费、火化炉维修维护等各方面开支比较多，支出也相应增加。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款收入637.39万元，占本年收入的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加127.37万元，增长24.97%，主要原因是2017年火化量增加，收入有所增加。
(二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2017年度一般公共财政拨款支出637.39万元，占本年支出的100%。与2016年相比，财政拨款支出增加127.37万元，增长24.97%。主要原因是新址办公，办公费、劳务费等办公成本增加，随着火化量的增加，火化用燃料费、电费、火化炉维修维护等各方面开支比较多，支出也相应增加。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出 637.39万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出637.39万元，占100%。
（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2017年度财政拨款支出年初预算为533.19万元，支出决算为637.39万元。决算数大于预算数的主要原因是火化量增加收入增加，各方面开支相应增加。其中基本支出637.39万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：
1、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：年初预算为3.63万元，支出决算为3.63万元，完成年初预算的100%。
2、社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬（项）：年初预算为583.76万元 ，支出决算为583.76万元 ，完成年初预算的100%。
3、社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：年初预算为50万元 ，支出决算为50万元 ，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出637.39万元，其中人员经费403.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费233.81万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。
七、2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
霍邱县殡仪馆2017年度没有政府性基金收入和支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2017年度霍邱县殡仪馆运行经费233.81万元，主要用于保障单位运行，以及用于购买货物和服务。
（二）政府采购情况。
2017年度霍邱县殡仪馆无政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2017年12月31日，霍邱县殡仪馆共有车辆1辆，其中：特种专业 技术用车1辆；单价j50万元以上有通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
（四）关于2017年度预算绩效情况说明
2017 年，霍邱县殡仪馆按照指向明确、合理可行的原则，对预算资金进行科学规划，合理安排，严格支出、规范管理，达到了预期绩效目标。
九、名词解释
（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（四）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
（五）经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（六）其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（九）结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金 。
（十）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国(境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待 ）支出。
（十五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
霍邱县殡仪馆2017年一般公共预算财政
拨款“三公”经费支出决算情况说明
一、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
部门：六安市霍邱县殡仪馆 |
|
单位：万元 |
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
|
合计 |
12.00 |
6.73 |
|
因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
|
公务接待费 |
2.00 |
1.99 |
|
公务用车购置及运行费 |
10.00 |
4.74 |
|
其中：公务用车运行维护费 |
10.00 |
4.74 |
|
公务用车购置 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
||
二、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
霍邱县殡仪馆2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为6.73万元，完成年初预算的56%。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成年初预算的0%，公务接待费支出决算为1.99万元，完成年初预算的99.5%，公务用车购置及运行费支出决算为4.74万元，完成年初预算的47.4%。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元，与2016年度决算相比没有增减。
（二）公务接待费支出1.99万元, 与2016年度决算相比没有增减。2017年霍邱县殡仪馆国内公务接待共39批次，413人次。主要是用于接待上级、同级单位工作调研及开展各业务单位洽谈支出。经费使用贯彻中央八项规定和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》相关规定。
（三）公务用车购置及运行费支出4.74万元，与2016年度决算相比，减少0.25万元，减少的原因是加强车辆运行管理仅用于接送职工上下班运行费用。2017年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、保险费等支出。2017年底，霍邱县殡仪馆的公务用车保有量为1辆。
联系方式：霍邱县殡仪馆
政务公开电子邮箱：540901805@qq.com
地址：霍邱县城关镇双拥路1号邮编：237400电话：0564-6080092传真：0564-6080972
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