霍邱县殡仪馆2016年度部门决算及“三公”经费公开情况说明
霍邱县殡仪馆2016年度部门决算情况
一、 部门主要职能
提供殡仪服务，管理殡葬事宜，推进殡葬改革。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看，霍邱县殡仪馆2016年度部门决算只包括本级决算。
纳入霍邱县殡仪馆2016年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：
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序号 |
单位名称 |
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1 |
县殡仪馆本级 |
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三、殡仪馆2016年度部门决算报表
收入支出决算总表
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公开01表 |
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编制单位：县殡仪馆 |
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金额单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
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一、财政拨款收入 |
510.02 |
一、一般公共服务支出 |
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二、上级补助收入 |
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二、外交支出 |
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三、事业收入 |
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三、国防支出 |
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四、经营收入 |
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四、公共安全支出 |
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五、附属单位上缴收入 |
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五、教育支出 |
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六、其他收入 |
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六、科学技术支出 |
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|
七、文化体育与传媒支出 |
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八、社会保障和就业支出 |
510.02 |
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|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、国土海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、其他支出 |
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二十二、债务还本支出 |
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二十三、债务付息支出 |
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本年收入合计 |
510.02 |
本年支出合计 |
510.02 |
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用事业基金弥补收支差额 |
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结余分配 |
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年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
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总计 |
510.02 |
总计 |
510.02 |
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收入决算表
公开02表
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编制单位：霍邱县殡仪馆 |
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金额单位：万元 |
|||
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业 收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
合计 |
510.02 |
510.02 |
|
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|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
510.02 |
510.02 |
|
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|
20810 |
社会福利 |
510.02 |
510.02 |
|
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2081004 |
殡葬 |
510.02 |
510.02 |
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支出决算表
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公开03表 |
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编制单位： |
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金额单位：万元 |
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项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
510.02 |
510.02 |
|
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
510.02 |
510.02 |
|
|
|
|
||||
|
20810 |
社会福利 |
510.02 |
510.02 |
|
|
|
|
||||
|
2081004 |
殡葬 |
510.02 |
510.02 |
|
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|
||||
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||||
财政拨款收入支出决算总表
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公开04表 |
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编制单位： |
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金额单位：万元 |
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收入 |
支出 |
|||
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项 目 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
决算数 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
510.02 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
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|
|
三、国防支出 |
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|
四、公共安全支出 |
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|
|
|
五、教育支出 |
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|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
510.02 |
|
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|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
|
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|
十、节能环保支出 |
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|
十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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|
十七、援助其他地区支出 |
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|
十八、国土海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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|
二十一、其他支出 |
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|
二十二、债务还本支出 |
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|
二十三、债务付息支出 |
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本年收入合计 |
510.02 |
本年支出合计 |
510.02 |
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年初财政拨款结转和结余 |
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年末财政拨款结转和结余 |
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一般公共预算财政拨款 |
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政府性基金预算财政拨款 |
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合计 |
510.02 |
合计 |
510.02 |
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一般公共预算财政拨款收入支出决算表
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公开05表 |
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编制单位： |
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金额单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|
|||||||||||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
合计 |
|
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510.02 |
510.02 |
|
510.02 |
510.02 |
|
|
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||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
|
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510.02 |
510.02 |
|
510.02 |
510.02 |
|
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||||||||||||||
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20810 |
社会福利 |
|
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510.02 |
510.02 |
|
510.02 |
510.02 |
|
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||||||||||||||
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2081004 |
殡葬 |
|
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510.02 |
510.02 |
|
510.02 |
510.02 |
|
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一般公共预算财政拨款基本支出决算表
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财决公开06表 |
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部门： |
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金额单位：万元 |
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人员经费 |
公用经费 |
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科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
287.22 |
302 |
商品和服务支出 |
172.86 |
310 |
其他资本性支出 |
|
||||||||
|
30101 |
基本工资 |
66.36 |
30201 |
办公费 |
29.83 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
||||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
45.11 |
30202 |
印刷费 |
0.35 |
31002 |
办公设备购置 |
|
||||||||
|
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
||||||||
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
25.34 |
30204 |
手续费 |
0.12 |
31005 |
基础设施建设 |
|
||||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30205 |
水费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
||||||||
|
30107 |
绩效工资 |
34.27 |
30206 |
电费 |
14.59 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
||||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
25.01 |
30207 |
邮电费 |
2.27 |
31008 |
物资储备 |
|
||||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
12.50 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
||||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
78.63 |
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
||||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
49.95 |
30211 |
差旅费 |
3.95 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
||||||||
|
30301 |
离休费 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
||||||||
|
30302 |
退休费 |
23.83 |
30213 |
维修(护)费 |
3.85 |
31013 |
公务用车购置 |
|
||||||||
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
||||||||
|
30304 |
抚恤金 |
1.14 |
30215 |
会议费 |
|
31020 |
产权参股 |
|
||||||||
|
30305 |
生活补助 |
|
30216 |
培训费 |
2.68 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
||||||||
|
30306 |
救济费 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.99 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
||||||||
|
30307 |
医疗费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
30401 |
企业政策性补贴 |
|
||||||||
|
30308 |
助学金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
30402 |
事业单位补贴 |
|
||||||||
|
30309 |
奖励金 |
|
30225 |
专用燃料费 |
42.90 |
30403 |
财政贴息 |
|
||||||||
|
30310 |
生产补贴 |
|
30226 |
劳务费 |
11.67 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
|
||||||||
|
30311 |
住房公积金 |
21.98 |
30227 |
委托业务费 |
|
307 |
债务利息支出 |
|
||||||||
|
30312 |
提租补贴 |
|
30228 |
工会经费 |
|
30701 |
国内债务付息 |
|
||||||||
|
30313 |
购房补贴 |
|
30229 |
福利费 |
|
30707 |
国外债务付息 |
|
||||||||
|
30314 |
采暖补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.99 |
399 |
其他支出 |
|
||||||||
|
30315 |
物业服务补贴 |
|
30239 |
其他交通费用 |
15.24 |
39906 |
赠与 |
|
||||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
3.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
38.43 |
|
|
|
||||||||
|
人员经费合计 |
337.17 |
公用经费合计 |
172.86 |
|||||||||||||
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||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
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|
|
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公开07表 |
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|
编制单位： |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称（项目） |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
注：本部门没有政府性基金收入和支出，故本表无数据。
四、殡仪馆2016年度部门决算说明
（一）2016年度收入支出决算情况说明
2016年度收入总计510.02万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计510.02万元（含结余分配和年末结转结余）。与2015年相比，收、支总计各增加292.32万元，增长134.28%，主要原因：一是2016年火化量增加，收入有所增加；二是2016年迁入新址办公，办公费、劳务费等办公成本增加，随着火化量的增加，火化用燃料费、电费、火化炉维修维护等各方面开支比较多，支出也相应增加。
（二）2016年度收入决算情况说明
本年收入合计510.02万元，其中：财政拨款收入510.02万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（三）2016年度支出决算情况说明
本年支出合计510.02万元，其中：基本支出510.02万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。
（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度财政拨款收入总计510.02万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计510.02万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加292.32万元，增长134.28%，主要原因：一是2016年火化量增加，收入有所增加；二是2016年迁入新址办公，办公费、劳务费等办公成本增加，随着火化量的增加，火化用燃料费、电费、火化炉维修维护等各方面开支比较多，支出也相应增加。
（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.财政拨款收入决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款收入510.02万元，占本年收入的100%，一般公共预算财政拨款收入增加292.32万元，增长134.28%，主要原因是2016年火化量增加，收入有所增加。
2.财政拨款支出决算总体情。
2016年度财政拨款支出510.02万元，占本年支出的100%。与2015年相比，财政拨款支出增加292.32万元，增长134.28%。主要原因是2016年迁入新址办公，办公费、劳务费等办公成本增加，随着火化量的增加，火化用燃料费、电费、火化炉维修维护等各方面开支比较多，支出也相应增加。
3.财政拨款支出决算具体情况
2016年度财政拨款支出年初预算为288万元，支出决算为510.02万元。决算数大于预算数的主要原因是收入增加，各方面开支相应增加。其中基本支出510.02万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬（项）：年初预算为288万元，支出决算为510.02万元，完成年初预算的177.09%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是火化量大幅增加，各方面开支相应增加。
（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出510.02万元，其中人员经费337.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费172.86万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用燃料费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。
（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
霍邱县殡仪馆2016年度没有政府性基金收入和支出。
(八)、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2016年度霍邱县殡仪馆运行经费172.86万元，主要用于保障单位运行，以及用于购买货物和服务。
（二）政府采购情况。
2016年度霍邱县殡仪馆无政府采购支出。
（九）、名词解释
（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
霍邱县殡仪馆2016年一般公共预算财政
拨款“三公”经费支出决算情况说明
一、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
预 算 数（填列上 年预算公开数） |
决 算 数 |
|
合 计 |
7.0 |
6.98 |
|
因公出国（境）费 |
0 |
0 |
|
公务接待费 |
2.0 |
1.99 |
|
公务用车购置及运行费 |
5.0 |
4.99 |
|
其中：公务用车运行维护费 |
5.0 |
4.99 |
|
公务用车购置 |
0 |
0 |
二、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
霍邱县殡仪馆2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为6.98万元，完成年初预算的99.71%。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含局本级和局属单位。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成年初预算的0%，公务接待费支出决算为1.99万元，完成年初预算的99.5%，公务用车购置及运行费支出决算为4.99万元，完成年初预算的99.8%。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元，与2015年度决算相比没有增减。
（二）公务接待费支出1.99万元, 与2015年度决算相比，增加1.49万元，增长的原因是接待的批次增加。2016年霍邱县殡仪馆国内公务接待共37批次，386人次。主要是用于接待上级、同级单位工作调研及开展各业务单位洽谈支出。经费使用贯彻中央八项规定和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》相关规定。
（三）公务用车购置及运行费支出4.99万元，与2015年度决算相比，增加2.69万元，增长的原因是由于我馆现已迁至新址办公，路途较远，车辆接送职工上下班，全部为车辆运行维护费等支出。2016年没有安排公务用车购置费。
联系方式：霍邱县殡仪馆
地址：霍邱县城关镇双拥路1号邮编：237400电话：0564-6080092传真：0564-6080972
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