霍邱县殡仪馆2018年预算及三公经费公开情况说明

霍邱县殡仪馆2018年部门预算

目  录
一、部门概况
1、2018年部门预算编制指导思想及依据
2、部门职责
3、部门机构设置和人员情况
4、2018年工作任务
二、2018年预算情况
1、2018年预算收支增减变化及原因
2、项目及绩效目标情况（批复绩效目标的项目）说明
3、机关运行经费情况说明
4、政府采购情况说明
5、政府购买服务情况说明
6、国有资产占有使用情况说明
三、2018年“三公”经费预算情况
1、“三公”总体增减变化及原因
2、“三公”经费具体明细增减变化及原因
附：部门预算公开专业名词解释
四、公开表格
1、2018年部门收支预算总表
2、2018年部门收入预算总表
3、2018年部门支出预算总表
4、2018年财政拨款收支总表
5、2018年部门一般公共预算支出预算表
6、2018年部门一般公共预算基本支出预算表
7、2018年部门政府性基金预算收支预算表
8、2018年部门国有资本经营预算预算收支预算表
9、2018年部门“三公”经费预算表

       霍邱县殡仪馆2018年预算及“三公经费”公开情况说明

根据世界杯视频直播网站关于印发霍邱县县级部门预决算及“三公”经费信息公开工作实施方案的通知要求，现将霍邱县殡仪馆2018年收支预算和2018年“三公”经费支出情况说明如下：

    一、单位基本职责

    霍邱县殡仪馆基本职责：提供殡仪服务，管理殡葬事宜，推进殡葬改革，殡葬礼仪服务；

二、2018年度部门预算单位机构设置和人员情况 

霍邱县殡仪馆2018年度部门预算只包括本级一个单位预算。

霍邱县殡仪馆在岗在职30人（其中自收自支人员26人），退休4人，遗嘱补助2人。

三、2018年工作任务

2018年，霍邱县殡仪馆工作重点:建立、建全落实各项管理制度、透明服务项目和收费、推进殡葬改革，优化服务质量、进一步加强安全管理和防范工作。

 四、2018年预算情况

（一）、2018年收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，霍邱县殡仪馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。霍邱县殡仪馆2018年收支总预算541.3万元，收入来源为财政拨款收入，支出全部用于社会保障和就业支出.

1、2018年财政拨款收支预算总体情况

霍邱县殡仪馆2018年财政拨款收支预算541.3万元，比上年预算533.2万元减少8.1万元，减少1.5%，主要原因是退休人员工资纳入社保发放。收入来自本年一般公共预算拨款。

2、2018年一般公共预算财政拨款情况

霍邱县殡仪馆2018年一般公共预算财政拨款541.3万元，比上年预算533.2万元减少8.1万元，减少1.5%，主要原因是退休人员工资纳入社保发放。

3、2018年一般公共预算基本支出情况说明

霍邱县殡仪馆2018年一般公共预算基本支出541.3万元，比上年预算533.2万元减少8.1万元，减少1.5%，主要原因退休人员工资纳入社保发放。其中：

工资福利支出289.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费和绩效工资等。商品和服务支出223万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、公务接待费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助28.9万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金等。

（二）、2018年部门项目支出预算绩效目标编制情况情况说明

根据财政局项目支出绩效目标编制要求，殡仪馆2018年编制预算绩效目标的项目共0个，资金总额0万元，其中：财政预算内拨款安排0万元。

    （三）、2018年部门政府购买服务预算安排情况

霍邱县殡仪馆2018年没有需要纳入政府购买服务的行为，故2018年未安排政府购买服务预算。

（四）、2018年部门政府采购情况

霍邱县殡仪馆2018年未安排购买政府采购目录内的货物、工程和服务等，故2018年未安排政府采购预算。
   （五）、2018年部门机关运行经费安排情况

 2018年度霍邱县殡仪馆运行经费223万元，具体包括办公费37.1万元、手续费0.1万元、电费17.5万元、邮电费3万元、印刷费3万元、维修（护）费45万元、劳务费12万元、公务用车及运行维护费10万元，、差旅费2.2万元、培训费2万元、会议费1万元、公务接待费2万元、专用燃料费48万元。其他商品和服务支出38万元、福利费2.07万元。

（六）、2018年部门国有资产占有使用情况

根据《霍邱县行政事业单位国有资产划转工作试点实施方案》（霍政办[2013]33号）和《关于行政事业单位房产出租实行公开拍租方案》文件规定，县殡仪馆办公等房屋由县资产中心统一管理。由于县殡仪馆已迁至新址办公，原址的固定资产等待政府处理。

五、2018年“三公”经费预算情况

2018年霍邱县殡仪馆“三公”经费预算总额为12万元，与2017年预算持平。具体情况如下：

    1、因公出国（境）费支出预算为0万元。

    2、公务接待费2万元，与2017年持平。该项经费主要用于按待上级单位工作调研及各业务单位洽谈支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关规定。

    3、公务用车购置费预算为0万元。

    4、公务用车运行费支出预算为10万元，与2017年持平。

    2018年，我单位将全面落实厉行节约的相关政策和措施，严格执行预算，控制经费支出。

附：名词解释

 1、经常收入预算拨款：指当年财政预算安排保证预算单位日常正常运转的资金，主要指财政供养人员支出和公用经费支出资金之和。

 2、国库管理非税收入：指纳入国库管理的各项非税收入，主要包括专项收入、行政事业性收费、罚没收入等。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。