霍邱县青少年活动中心2018年部门预算及“三公”经费预算公开情况的说明
霍邱县青少年学生校外活动中心
2018年部门预算
2018年1月
目 录
| 一、部门概况 | ||
| 1、2018年部门预算编制指导思想及依据 | ||
| 2、部门职责 | ||
| 3、部门机构设置和人员情况 | ||
| 4、2018年工作任务（计划） | ||
| 二、2018年预算情况 | ||
| 1、2018年预算收支增减变化及原因 | ||
| 2、项目及绩效目标情况说明 | ||
| 3、机关运行经费情况说明 | ||
| 4、政府采购情况说明 | ||
| 5、政府购买服务情况说明 | ||
| 6、国有资产占有使用情况 | ||
| 7、预算绩效情况说明 | ||
| 三、2018年“三公”经费预算情况 | ||
| 1、“三公”总体增减变化及原因 | ||
| 2、“三公”经费具体明细增减变化及原因 | ||
| 附：部门预算公开专业名词解释 | ||
| 四、公开表格 | ||
| 1、2018年部门收支预算总表 | ||
| 2、2018年部门收入预算总表 | ||
| 3、2018年部门支出预算总表 | ||
| 4、2018年财政拨款收支总表 | ||
| 5、2018年部门一般公共预算支出预算表 | ||
| 6、2018年部门一般公共预算基本支出预算表 | ||
| 7、2018年部门政府性基金预算收支预算表 | ||
| 8、2018年部门国有资本经营预算预算收支预算表 | ||
| 9、2018年部门“三公”经费预算表 |
1、2018年部门预算编制指导思想及依据
根据《霍邱县财政局（国资委）关于印发2018年预算公开工作方案的通知》（财预[2018]7号）和《霍邱县财政局关于转发＜安徽省财政厅关于印发2018年预算公开工作方案的通知＞的通知》（财预〔2018〕16号）要求 ，结合《霍邱县财政局关于2018年县级部门综合预算的批复》（财预[2018]8号）文件，现将霍邱县青少年学生校外活动中心2018年收支预算和2018年“三公”经费预算支出情况说明如下：
2、部门职责
①.负责探索课外教育活动的新模式，组织开展有益于青少年学生身心健康成长的思想道德教育，科普知识教育和科技创新作品制作、健身、娱乐、体艺特长培训、各类比赛等系列活动；
②.青少年校外活动中心以课外活动为主，巨大发挥自身优势，以阵地为依托，以活动为载体，以社会为舞台，以服务青少年为出发点，为青少年参加各类活动、比赛提供条件和平台；
③.青少年校外活动中心树立“活动育人、社会育人”的教育理念，坚持“面向学校、面向社会、面向全体青少年”的工作方针，突出个性化教育，尊重兴趣爱好，注重创新精神和实践能力的培养，陶冶高尚的情操，促使青少年健康快乐成长，负责指导、检查、考核乡村少年宫工作。
④.青少年校外活动中心承担指导、检查全县中小学、幼儿园课外活动的组织落实工作；
⑤.举办各类特长培训班和各类比赛活动。培养青少年的音、体、美、艺术特长、劳动技能和科技创新能力。为青少年及时提供各类培训学习、文化交流、比赛、才艺展示等方面的信息；
⑥.青少年校外活动中心配合教育局各股室做好相关工作，完成局领导交办的其它临时性工作。
3、部门机构设置和人员情况
霍邱县青少年学生校外活动中心隶属于世界杯比赛直播平台教育局，股级建制，编制4人，目前在职人员3人，其余外聘人员30多人。2018年度部门预算包括委本级单位预算，共1个。具体情况见下表：
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序号 |
单位名称 |
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1 |
霍邱县青少年学生校外活动中心 |
4、2018年工作任务
①、坚持面向广大青少年开展普及性活动。重点抓好绘画、书法、声乐、电子琴、钢琴、乒乓球，舞蹈等专业的培训工作，丰富青少年的课余生活，促进广大青少年特长的提升。
②、坚持免费开展公益性活动。目前送活动下乡到校的开展大大提高了青少年学生的综合素质，已成为我中心一道亮丽的风景。今后我们将继续加大力度，进一步开展形式多样、丰富多彩的公益性活动，让活动带动学校实现跨越式发展。
③、发挥校外活动中心的辐射作用，积极配合乡镇“乡村学校青少年宫”建设。使各乡镇享受到校外教育中心的优质资源，丰富乡村孩子的文化生活，愉悦孩子们的身心，发挥校外教育的特有功能，全面推进我县校外教育事业的蓬勃发展。
④、充分发挥校外教育实践基地的作用，积极开展“送教下乡”、“送文艺下乡”、“送科技下乡”等活动，提高乡村青少年宫的教学水平，丰富乡镇学生的文化生活，增强乡镇学生的科技创新意识。
⑤、做好青少年学生校外活动安全教育管理。建立完善校外活动安全管理预案，明确责任，落实措施，全面开展安全隐患排查整改，彻底消除中心安全隐患，最大限度地保障全体师生的生命和财产安全。
⑥、建成一个校外社会综合实践基地。基地要突显“四大主题”（即：生存体验、素质拓展、科学实践、专题教育）训练内容有十项：自然认知、劳动技能、安全应急、团队拓展、挑战冒险、森林探险、自然科普、国防教育 、民族文化、营地服务等功能园区。
⑦、继续做好预防青少年犯罪教育工作，办好安全、心理健康知识讲座。
⑧、全面搞好活动绩效考核，迎接2018年省市评估组对我县活动中心进行校外教育督导评估验收。
2018年收支预算安排情况如下：
1、2018年预算收支增减变化及原因
2018年部门预算收入185.09万元，其中一般公共预算拨款收入预算为30.09万元，事业收入60万元，上级补助收入95万元。比上年增加5.35万元，增长2.9%，主要是人员增资。
2018年部门预算支出185.09万元，其中基本支出185.09万元，比上年增加5.35万元，增长2.9%，主要是人员增资。工资福利支出87.57万元，商品服务支出95.31万元，对个人和家庭补助支出2.21万元。
2、项目及绩效目标情况说明
2018年未安排项目及绩效目标情况的预算。
3、青少年科技活动经费情况说明
2018年部门预算收入185.09万元，其中一般公共预算拨款收入预算为30.09万元，事业收入60万元，上级补助收入95万元。主要用于青少年科技活动的开展。
4、政府采购情况说明
2018年未安排政府采购项目的预算，霍邱县青少年学生校外活动中心涉及政府采购项目一律通过上级补助专项资金实施，2018年未安排政府采购预算。
5、政府购买服务情况说明
霍邱县青少年学生校外活动中心2018年未安排政府购买服务项目的预算。
6、国有资产占有使用情况说明
霍邱县青少年活动中心办公用房、通用设备、专用设备等均已登记入账造册，由国资委统一管理，主体楼房 一栋在用，价值179.88万元；单价50万元以上的通用设备（流动音响）1（套），在用；单价100万以上专用设备：无。
7、预算绩效情况说明
霍邱县青少年学生校外活动中心2018年未安排预算绩效目标项目。
2018年霍邱县青少年活动中心三公经费预算0元，与上年预算持平。
其中因公出国（境）费0元，与上年预算持平；公务接待费0元，与上年预算持平；公务用车购置费0元，与上年预算持平；公务用车运行维护费0元，与上年预算持平。
2018年，我中心将全面落实厉行节约的相关政策和措施，严格执行预算，控制经费支出，为实现建设节约型事业单位的目标和任务而努力。
附：部门预算公开专业名词解释
1、经常收入预算拨款：指当年财政预算安排保证预算单位日常正常运转的资金，主要指财政供养人员支出和公用定额经费支出资金之和。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
附表一：2018年部门收支预算总表
附表二：2018年部门收入预算总表
附表三：2018年部门支出预算总表
附表九：2018年部门“三公”经费预算表
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2018年部门收支预算总表 |
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| 部门：霍邱县青少年学生校外活动中心 | 单位：万元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 30.0910 | 一、一般公共服务支出 |
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| 二、政府性基金预算拨款收入 | 二、国防支出 | ||
| 三、纳入专户管理政府非税收入 | 三、公共安全支出 | ||
| 四、其他收入 | 155.00 | 四、教育支出 | |
| 事业收入 | 60.00 | 五、科学技术支出 | 185.0910 |
| 经营收入 | 六、文化体育与传媒支出 | ||
| 上级补助收入 |
95.00 |
…… | |
| 附属单位上缴收入 | |||
| 其他 | |||
| 五、用事业基金弥补收支差额 |
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| 本年收入合计 | 185.0910 | 本年支出合计 | 185.0910 |
| 上年结余收入 | 结转下年 | ||
| 收入总计 | 185.0910 | 支出总计 | 185.0910 |
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注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。 |
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2018年部门收入预算总表 |
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部门：霍邱县青少年学生校外活动中心 |
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单位：万元 |
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功能分类科目 |
合计 |
上年结余 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
纳入专户管理的政府非税收入 |
其他收入 |
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科目编码 |
科目名称 |
小计 |
事业收入 |
经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 |
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206 |
科学技术支出 |
185.091 |
|
30.091 |
|
|
155 |
60 |
|
95 |
|
|
|
20607 |
科学技术普及 |
185.091 |
|
30.091 |
|
|
155 |
60 |
|
95 |
|
|
|
2060703 |
青少年科技活动 |
185.091 |
|
30.091 |
|
|
155 |
60 |
|
95 |
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合计 |
185.091 |
|
30.091 |
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155 |
60 |
|
95 |
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注：本表反映部门各项收入预算情况。 |
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| 附表三 | ||||
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2018年部门支出预算总表 |
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| 部门：霍邱县青少年学生校外活动中心 | 单位：万元 | |||
| 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 科目编码 | 科目名称 | |||
| 206 | 科学技术支出 | 185.091 | 185.091 | |
| 20607 | 科学技术普及 | 185.091 | 185.091 | |
| 2060703 | 青少年科技活动 | 185.091 | 185.091 | |
| 合计 | 185.091 | 185.091 | ||
|
注：本表反映部门本年各项支出预算情况。 |
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2018年部门一般公共预算基本支出预算表 |
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部门：霍邱县青少年学生校外活动中心 |
单位：万元 |
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经济分类科目 |
预算数 |
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科目编码 |
科目名称 |
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301 |
工资福利支出 |
27.5710 |
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30101 |
基本工资支出 |
12.2232 |
|
30102 |
津贴补贴支出 |
7.0666 |
|
30103 |
奖金支出 |
2.8800 |
|
30110 |
医疗保险支出 |
1.3503 |
|
30112 |
社会保障缴费支出 |
4.0509 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0 |
|
302 |
商品和服务支出 |
0.3056 |
|
30229 |
福利费支出 |
0.3056 |
|
303 |
对个人和家庭的补助支出 |
2.2144 |
|
30313 |
住房公积金支出 |
2.1784 |
|
30399 |
独生子女父母奖励支出 |
0.0360 |
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合计 |
30.0910 |
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注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。 |
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2018年部门政府性基金预算收支预算表 |
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部门：霍邱县青少年学生校外活动中心 |
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单位：元 |
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科目编码 |
科目名称 |
政府性基金财政拨款收入 |
政府性基金财政拨款支出 |
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合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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212 |
城乡社区支出 |
|
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21212 |
新增建设用地有偿使用费安排的支出 |
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|
2121201 |
耕地开发专项支出 |
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|
2121202 |
基本农田建设和保护支出 |
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|
2121203 |
土地整理支出 |
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2121204 |
用于地震灾后恢复重建的支出 |
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霍邱县青少年学生校外活动中心2018年没有政府性基金预算拨款收支，故本表无数据。 |
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合计 |
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注：没有政府性基金收支预算的部门也要公开此表，并说明：霍邱县青少年学生校外活动中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据”。
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2018年部门国有资本经营预算收支预算表 |
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| 部门：霍邱县青少年学生校外活动中心 | 单位：万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 国有资本经营预算财政拨款收入 | 国有资本经营预算财政拨款支出 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20804 | 补充全国社会保障基金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080451 | 国有资本经营预算补充社保基金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2230101 | 厂办大集体改革支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2230102 | “三供一业”移交补助支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2230103 | 国有企业办职教幼教补助支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2230104 | 国有企业办公共服务机构移交补助支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| …… | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22302 | 国有企业资本金注入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2230201 | 国有经济结构调整支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2230202 | 公益性设施投资支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2230203 | 前瞻性战略性产业发展支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2230204 | 生态环境保护支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| …… | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22303 | 国有企业政策性补贴 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2230301 | 国有企业政策性补贴 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 霍邱县青少年学生校外活动中心2018年没有国有资本经营预算拨款收支，故本表无数据。 | |||||
| 支出合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 加：结转下年 | |||||
| 调出资金 | |||||
| …… | |||||
| 支出总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
注：没有国有资本经营收支预算的部门也要公开此表，并说明：“霍邱县青少年学生校外活动中心（部门、单位）没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据”。 |
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| 附表九 | |
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2018年部门“三公”经费预算表 |
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| 部门：霍邱县青少年学生校外活动中心 | 单位：万元 |
| 项目 | 预算数 |
| 合计 | 0 |
| 因公出国（境）费 | 0 |
| 公务接待费 | 0 |
| 公务用车购置及运行费 | 0 |
| 其中：公务用车运行费 | 0 |
| 公务用车购置费 | 0 |
霍邱县青少年学生校外活动中心 电话：6099123
邮箱：1073815091@qq.com
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