霍邱县潘集中学2018年预算公开及三公经费说明

                                                                      霍邱县潘集中学2018年预算及“三公”经费公开情况说明

       

霍邱县潘集中学2018年部门预算               

                                                                                                                                        

                                                                     

                                                                     

                                                                     

                                                                     

                                                                     

                                                                                                                              

                                                                     

                                                                     

                                                                     

                                                                     

                                                                     

                                                                     

                                                                     

                                                                     

                                                                                                                                       

 

 

 

 

                                                                     

           2018年1月             

   目  录

1、2018年部门预算编制指导思想及依据

2、部门职责

3、部门机构设置和人员情况

4、2018年工作任务（计划）

二、2018年预算情况

1、2018年预算收支增减变化及原因

2、项目及绩效目标情况（批复绩效目标的项目）说明

3、机关运行经费情况说明

4、政府采购情况（该项目有预算的，同时公开预算表格）说明

5、政府购买服务情况（该项目有预算的，同时公开预算表格）说明

6、国有资产占有使用情况说明

三、2018年“三公”经费预算情况

1、“三公”总体增减变化及原因

2、“三公”经费具体明细增减变化及原因

  附：部门预算公开专业名词解释

四、公开表格（以文本形式公开，含“三公”经费预算表共9张）

1、2018年部门收支预算总表

2、2018年部门收入预算总表

3、2018年部门支出预算总表

4、2018年财政拨款收支总表

5、2018年部门一般公共预算支出预算表

6、2018年部门一般公共预算基本支出预算表

7、2018年部门政府性基金预算收支预算表

8、2018年部门国有资本经营预算预算收支预算表

9、2018年部门“三公”经费预算表

                 

                                                                                                                                       2018年1月18日

    根据世界杯视频直播网站关于印发霍邱县县级部门和乡镇预算及“三公”经费信息公开工作实施方案的通知要求，现将霍邱县潘集中学2018年收支预算和2018年“三公”经费预算情况说明如下：
    一、 2018年度部门预算单位构成
     霍邱县潘集中学为财政全额补助事业单位
    二、单位基本职能   
贯彻落实国家教育工作的方针、政策、法规、规章，结合本校拟定具体实施办法和管理制度，并组织实施。负责全面实施素质教育，规划并指导学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育等工作。完成县委、县人民政府及上级教育行政部门交办的其他事项。
    三、单位主要工作任务
 1.发挥教育职能，培养高中和初中应用人才。
 2.落实各项教育政策，倾力推动教育发展。
 3.强化财务监督，规范支出管理，切实提高教育资金使用效益。
    四、2018年收支预算情况
霍邱县潘集中学在职在岗79人数人，退休人员22人，编外长期聘用人员4人，遗属补助6人。
2018年收支预算安排情况如下：
    1.2018年收入预算总体情况    
2018年财政拨款收入预算为752万元（见附表），其中工资福利支出649万元，对个人和家庭补助和商品服务支出合计103万元。
     2.2018年支出预算总体情况

 2018年支出预算总额752万元（见附表），基本支出752万元。

    3.2018年重点项目预算及绩效目标设置等情况

2018年霍邱县潘集中学没有财政部门批复绩效目标的项目，故2018年未安排该类预算及相应预算绩效目标。

   4.机关运行经费情况说明

霍邱县潘集中学没有安排机关运行经费。

   5.2018年政府采购预算安排说明

 2018年霍邱县潘集中学2018年未安排购买政府采购目录内的货物、工程和服务等，故2018年未安排政府采购预算。

6.2018年购买服务情况

霍邱县潘集中学2018年没有需要纳入政府购买服务的行为，故2018年未安排政府购买服务预算。
7.2018年部门国有资产占有使用情况

霍邱县潘集中学国有资产总额1014万元，其中房屋818万，通用设备114万，专用设备32万，图书档案30万，办公家具20万，各项资产均在使用状态中。

      五.2018年“三公”经费预算情况

     为进一步改进机关作风，努力建设节约型机关，我校全体干部职工统一思想，强化措施，狠抓落实，严格控制“三公”经费。根据《世界杯视频直播网站关于编制2018年部门综合预算的通知》的规定，结合我校工作实际，2018年“三公”经费预算为2.3万元（见附表），与上年预算 4万元，减少2.3万元，下降了42%，其中“公务接待费”2.3万元，比上年预算 2.5万元，减少了0.2万元，降低 8%。出国费用为0元，去年安排为0万元，没有增减，学校不购置公车，单位无公务用车,“公务用车费”0万元。

    2018年，学校将全面落实厉行节约的相关政策和措施，严格执行预算，控制经费支出，为实现建设节约型机关的目标和任务而努力。

2018年部门预算重要名词解释

1、财政拨款（补助）收入：指财政部门当年拨付的资金。

2、经常收入预算拨款：指当年财政预算安排保证预算单位日常正常运转的资金，主要指财政供养人员支出和公用定额经费支出资金之和。

       3、国库管理非税收入：指纳入国库管理的各项非税收入，主要包括专项收入、行政事业性收费、罚没收入等。

       4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

       5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

       6、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。