霍邱县长集中学2018年预算及“三公”经费公开
霍邱县长集中学2018年部门预算
2018年1月
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目 录 |
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一、部门概况 |
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1、2018年部门预算编制指导思想及依据 |
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2、部门职责 |
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3、部门预算单位构成 |
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4、部门机构设置和人员情况 |
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5、2018年工作任务 |
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二、2018年预算情况 |
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1、2018年预算收支增减变化及原因 |
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2、项目及绩效目标情况说明 |
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3、机关运行经费情况说明 |
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4、政府采购情况说明 |
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5、政府购买服务情况说明 |
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6、国有资产占有使用情况说明 |
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三、2018年“三公”经费预算情况 |
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附：部门预算公开专业名词解释 |
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四、公开表格 |
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1、2018年部门收支预算总表 |
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2、2018年部门收入预算总表 |
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3、2018年部门支出预算总表 |
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4、2018年财政拨款收支总表 |
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5、2018年部门一般公共预算支出预算表 |
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6、2018年部门一般公共预算基本支出预算表 |
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7、2018年部门政府性基金预算收支预算表 |
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8、2018年部门国有资本经营预算预算收支预算表 |
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9、2018年部门“三公”经费预算表 |
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长集中学2018年预算公开情况说明
2018年1月15日
一、部门概况
1.2018年部门预算编制指导思想及依据
根据《霍邱县财政局（国资委）关于印发2018年预算公开工作方案的通知》（财预[2018]7号）和《霍邱县财政局关于转发＜安徽省财政厅关于印发2018年预算公开工作方案的通知＞的通知》（财预〔2018〕16号）要求 ，结合《霍邱县财政局关于2018年县级部门综合预算的批复》文件，现将霍邱县长集中学2018年收支预算和 “三公”经费预算支出公开情况说明如下。
2.部门职责：实施高中学历教育、育人为本、促进教育事业发展，狠抓教育教学质量，全面提高办学水平。
3.部门预算单位构成： 本次公开仅长集中学，无其他附属单位。
4.部门机构设置和人员情况：在职职工129人（其中初中教师16人，高中教师113人）；退休职工24人；遗属6人。在职职工中包括行管人员14人（其中：校长1人，副校长2人，办公室2人，教务处3人，总务处2人，政教处2人，工会1人，团委1人）；教学班级11个。
5.2018年工作任务：
一、指导思想
以十八大和十八届五中、六中全会精神为指导，认真贯彻全国、全省、全县教育工作会议精神。深入推进全县教育系统党风廉政建设和反腐倡廉工作，杜绝“四风”滋生，促进廉洁治校。扎实开展“讲看齐，见行动”学习讨论，切实做好精准扶贫工作。围绕立德树人根本任务，坚持学校教学工作中心，落实县教育局2018年工作要点和《霍邱县中小学“七项制度》。遵循教育规律，坚持以法办学，倡导教学改革，做宽做实与霍邱一中联合办学之路，注重内涵发展，努力提高学校教育教学质量，创设一个崭新的长中。
二、总体目标
学校继续坚持“德育工作为首要，教学工作为中心，后勤工作为保障”这一工作思路，严格执行国家课程计划，努力完成教育教学工作任务，着力提高教学质量。加强管理，创新举措，努力扩大高一招生规模，提升竞争力；美化校园，打造特色，增强吸引力，力求办学新起色、新突破。针对学校的现状，完善管理制度，加强党风党纪教育，营建崇廉风尚，规范办学行为，务实地做好学校各项工作，办出人民满意的学校。
三、工作要点
1、注重实效抓德育。
2、突出中心抓课堂
3、彰显特色抓艺体
4、重中之重抓安全。“
5、求真务实抓管理。
6、建设队伍抓师资。
四、方法措施
1、加强师德师风建设。
2、加强与霍邱一中的学习和交流
3、完善学校管理制度。
4、注重行为养成教育
5、培养学生自学能力。
6、落实安全工作责任。
7、重视体育卫生工作。
8、抓好科研促进教学。
9、提高后勤服务质量。
10、切实抓好三项建设。
⑴加强学校党的建设。
⑵继续深化作风建设。
⑶强化学校班子建设。
11、切实做好精准扶贫工作。
12、学生资助工作。
二、２０１８年预算情况
1.2018年预算收支预算情况
预算收入情况：预算内财政拨款收入1228.4万元，纳入专户管理的政府非税收入129万元，上级补助收入98万元，其他收入16万元。
预算支出情况：（1）预算内财政拨款支出1228.4万元，其中：基本支出1228.4万元。按功能科目分类：工资福利支出1103.3万元；对个人和家庭的补助支出102.3万元，工会经费支出：9.4万元；福利费支出：13.4万元。（2）公共定额支出127万元（其中：纳入专户管理的政府非税收入127万元）。（3）项目支出116万元（其中：纳入专户管理的政府非税收入2万元；其他收入16万元；上级补助收入98万元）。
2.项目预算绩效目标
霍邱县长集中学2018年没有收到批复有绩效目标的项目预算，故2018年未安排该类预算及相应预算绩效目标。
3.机关运行经费情况说明
无。
4.政府采购预算
霍邱县长集中学2018年未安排购买政府采购目录内的货物、工程和服务等，故2018年未安排政府采购预算。
5.政府购买服务预算
霍邱县长集中学2018年没有需要纳入政府购买服务的行为，故2018年未安排政府购买服务预算。
6.国有资产占有使用情况说明
霍邱县长集中学部门办公等房屋均在使用状态中。无公用车辆。目前的固定资产主要是教学用房、办公设备和办公家具，均在使用状态中。
三、“三公”经费、政府性基金预算情况
根据《世界杯视频直播网站关于编制2018年部门综合预算的
通知》及相关规定，结合我单位工作实际，本单位无一般公共预算财政拨款收入安排的"三公"经费、政府采购、政府性基金支出。
附：名词解释
1、经常收入预算拨款：指当年财政预算安排保证预算单位日常正常运转的资金，主要指财政供养人员支出和公用定额经费支出资金之和。
2、国库管理非税收入：指纳入国库管理的各项非税收入，主要包括专项收入、行政事业性收费、罚没收入等。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
联系方式：霍邱县长集中学，电话0564-6511130。
四、公开表格:
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附表一 |
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2018年部门收支预算总表 |
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部门：霍邱县长集中学 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
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一、一般公共预算拨款收入 |
1,228.4 |
一、一般公共服务支出 |
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二、政府性基金预算拨款收入 |
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二、国防支出 |
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三、纳入专户管理政府非税收入 |
129.0 |
三、公共安全支出 |
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四、其他收入 |
114.0 |
四、教育支出 |
1,471.4 |
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事业收入 |
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五、科学技术支出 |
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经营收入 |
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六、文化体育与传媒支出 |
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上级补助收入 |
98.0 |
…… |
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附属单位上缴收入 |
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其他 |
16.0 |
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本年收入合计 |
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本年支出合计 |
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上年结余收入 |
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结转下年 |
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收入总计 |
1,471.4 |
支出总计 |
1,471.4 |
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|
注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。 |
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附表二 |
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2018年部门收入预算总表 |
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部门：霍邱县长集中学 |
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单位：万元 |
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功能分类科目 |
合计 |
上年结余 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
纳入专户管理的政府非税收入 |
其他收入 |
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科目编码 |
科目名称 |
小计 |
事业收入 |
经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 |
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205 |
教育支出 |
1471.4 |
|
1228.4 |
|
129 |
114 |
|
|
98 |
|
16 |
|
20502 |
普通教育 |
1471.4 |
|
1228.4 |
|
129 |
114 |
|
|
98 |
|
16 |
|
2050203 |
初中部 |
140.7 |
|
140.7 |
|
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2050204 |
高中部 |
1330.7 |
|
1087.7 |
|
129 |
114 |
|
|
98 |
|
16 |
|
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合计 |
1471.4 |
|
1228.4 |
|
129 |
114 |
|
|
98 |
|
16 |
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|
注：本表反映部门各项收入预算情况。
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附表三 |
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2018年部门支出预算总表 |
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部门：霍邱县长集中学 |
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|
单位：万元 |
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功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
||||
|
205 |
教育支出 |
1471.40 |
1355.40 |
116.00 |
|
|
20502 |
普通教育 |
1471.40 |
1355.40 |
116.00 |
|
|
2050203 |
初中部 |
140.70 |
140.70 |
|
|
|
2050204 |
高中部 |
1330.70 |
1214.70 |
116.00 |
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合计 |
1,471.4 |
1,355.4 |
116.0 |
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|
注：本表反映部门本年各项支出预算情况。 |
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附表四 |
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2018年部门财政拨款收支预算总表 |
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部门：霍邱县长集中学 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
一、上年结转 |
|
一、本年支出 |
1,228.4 |
1,228.4 |
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
（一）一般公共服务支出 |
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|
（二）国防支出 |
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|
二、本年收入 |
1,228.4 |
（三）公共安全支出 |
|
|
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|
（一）一般公共预算拨款 |
1,228.4 |
（四）教育支出 |
1,228.4 |
1,228.4 |
|
|
经常收入预算拨款 |
1,228.4 |
（五）科学技术支出 |
|
|
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|
国库管理非税收入 |
|
（六）文化体育与传媒支出 |
|
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|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（七）社会保障和就业支出 |
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（八）社会保障和就业支出 |
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|
…… |
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二、结转下年 |
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|
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|
收入总计 |
1,228.4 |
支出总计 |
1,228.4 |
1,228.4 |
|
|
注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。 |
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附表六 |
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2018年部门一般公共预算基本支出预算表 |
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部门：霍邱县长集中学 |
单位：万元 |
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经济分类科目 |
预算数 |
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|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
1103.4 |
|
30101 |
基本工资 |
532.4 |
|
30102 |
津贴补贴 |
333.0 |
|
30104 |
社保保障缴费 |
238.0 |
|
302 |
商品和服务支出 |
22.7 |
|
30228 |
工会经费 |
9.4 |
|
30229 |
福利费 |
13.3 |
|
303 |
对个人和家庭补助支出 |
102.3 |
|
30302 |
退休费 |
|
|
30305 |
生活补助 |
3.6 |
|
30309 |
奖励金 |
0.7 |
|
30311 |
住房公积金 |
98.0 |
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合计 |
1228.4 |
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注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。 |
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附表七 |
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2018年部门政府性基金预算收支预算表 |
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部门：霍邱县长集中学 |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
政府性基金财政拨款收入 |
政府性基金财政拨款支出 |
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合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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212 |
城乡社区支出 |
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21212 |
新增建设用地有偿使用费安排的支出 |
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2121201 |
耕地开发专项支出 |
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2121202 |
基本农田建设和保护支出 |
|
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2121203 |
土地整理支出 |
|
|
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|
2121204 |
用于地震灾后恢复重建的支出 |
|
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|
|
…… |
…… |
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合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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注：长集中学没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。 |
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附表八
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2018年部门国有资本经营预算收支预算表 |
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部门：霍邱县长集中学 |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
国有资本经营预算财政拨款收入 |
国有资本经营预算财政拨款支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20804 |
补充全国社会保障基金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2080451 |
国有资本经营预算补充社保基金支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2230101 |
厂办大集体改革支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2230102 |
“三供一业”移交补助支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2230103 |
国有企业办职教幼教补助支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2230104 |
国有企业办公共服务机构移交补助支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
…… |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22302 |
国有企业资本金注入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2230201 |
国有经济结构调整支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2230202 |
公益性设施投资支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2230203 |
前瞻性战略性产业发展支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2230204 |
生态环境保护支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
…… |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22303 |
国有企业政策性补贴 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2230301 |
国有企业政策性补贴 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
支出合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
加：结转下年 |
|
|
|
|
|
|
调出资金 |
|
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
支出总计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
注：本单位没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据”。 |
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附表九 |
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2018年部门“三公”经费预算表 |
|
|
部门：霍邱县长集中学 |
|
|
项目 |
预算数 |
|
合计 |
0 |
|
因公出国（境）费 |
0 |
|
公务接待费 |
0 |
|
公务用车购置及运行费 |
0 |
|
其中：公务用车运行费 |
0 |
|
公务用车购置费 |
0 |
|
长集中学无预算拨款的“三公”经费，故本表数字为零。 |
|
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