霍邱县工业学校2021年部门预算公开

附件1

 

霍邱县工业学校

2021年部门预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年2月

 

 

 

目　　录

 

第一部分  部门概况

1.部门职责

2.部门机构设置和人员情况

3.2021年主要工作任务

第二部分  2021年部门预算表

1.2021年财政拨款收支总体情况表

2.2021年一般公共预算支出预算情况表

3.2021年一般公共预算基本支出预算情况表

4.2021年政府性基金预算收支总表

5.2021年国有资本经营预算收支总表

6.2021年部门收支总体情况表

7.2021年部门收入预算总体情况表

8.2021年部门支出预算总体情况表

9.2021年部门基本支出预算总体情况表

10.2021年部门政府采购支出预算表

11.2021年部门政府购买服务支出预算表

12.2021年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

13.2021年项目支出预算绩效目标表

14.2021年部门整体支出绩效目标申报表

第三部分  2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年部门一般公共预算安排情况说明

3.关于2021年部门一般公共预算基本支出安排情况说明

4.关于2021年部门政府性基金预算安排情况说明

5.关于2021年部门国有资本经营预算安排情况说明

6.关于2021年部门收支预算总体情况说明

7.关于2021年部门收入预算总体情况说明

8.关于2021年部门支出预算总体情况说明

9.关于2021年部门项目支出预算安排情况说明

10.关于2021年部门一般公共预算安排“三公”经费情况说明

11.其他重要事项情况说明

第四部分  2021年部门预算重要名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

    

一、部门职责

根据国家职业教育法规定，中等学校主要职责是：培养与中国特色社会主义现代化建设要求相适应，德、智、体、美全面发展，具有综合职业能力，在生产、服务一线工作的高素质劳动者和技能人才。

二、部门机构设置和人员情况

霍邱工业学校2020年度部门预算包括本级预算，纳入部门预算编制范围的单位1个，（其中：公益一类事业单位1个），编制104年（其中：事业编104个），实有人数115人（其中：在职89人，退休26人）。

三、2021年主要工作任务

（一）总体目标

走精品特色之路，育技艺精湛人才，努力提高办学质量，全面建设一支爱岗敬业，求真务实，治学严谨的教师队伍，让学生做到人格自尊，行为处律，学习自主，生活自理，保持全县校风最佳；教师乐教，学生乐学，师生幸福指数不断提升，进一步繁荣和谐进取的校园文化。

（二）德育工作

1、加强德育队伍建设，对班主任队伍，尤其是年轻班主任进行有针对性的培训，提高班主任老师的理论水平和管理水平，教会班主任科学、合法、合情、合理、有效的进行班级管理。

2、常规管理工作常抓不懈，通过对学生日常行为规范的检查评比，促进班级建设，充分发挥全员育人的作用，利用班校会时间上好形势新颖、主题的班会课，德育处将抽查各班班会情况。

 3、继续开展“文明礼仪”教育活动，寓教育于各项活动中，通过主题班会、演讲、广播、板报宣传及各种小型文体活动，培养学生的集体荣誉感和团结、进取的精神及审美意识。

4、通过形式不同的家访，促进老师、家长、学生之间的相互理解，架起一座理解的桥梁。利用社区资源对学生进行教育，办好家长学校，形成教育的合力。

（三）教学科研工作

1、狠抓办学质量，争取在省技能大赛中能有所突破。

2、争取完成对口升学制定的本科达线数。

3、积极申报省级课题，完成以前申报的种类课题。

4、信息化教学大赛，创新杯教学大赛力争省级获奖。

 

第二部分  2021年部门预算表

 

霍邱县工业学校2021年部门预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附表。

1.2021年财政拨款收支总体情况表（附表1）

2.2021年一般公共预算支出预算情况表（附表2）

3.2021年一般公共预算基本支出预算情况表（附表3）

4.2021年政府性基金预算收支总表（附表4）

5.2021年国有资本经营预算收支总表（附表5）

6.2021年部门收支总体情况表（附表6）

7.2021年部门收入预算总体情况表（附表7）

8.2021年部门支出预算总体情况表（附表8）

9.2021年部门基本支出预算总体情况表（附表9）

10.2021年部门政府采购支出预算表（附表10）

11.2021年部门政府购买服务支出预算表（附表11）

12.2021年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表（附表12）

13.2021年项目支出预算绩效目标表（附表13）

14.2021年部门整体支出绩效目标申报表（附表14）

 

第三部分  2021年部门预算情况说明

 

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

霍邱县工业学校2021年财政拨款收支预算935.75元，较上年增加21.89万元，增长2%，主要原因：新录入事业人员2人。2、部分教师岗位变动。3、在职教师增资。收入来源为：一般公共预算拨款935.75万元；支出按功能分类分为：教育支出935.75万元。

二、关于2021年部门一般公共预算安排情况说明

霍邱县工业学校一般公共预算收入935.75元，较上年增加21.89万元，增长2%，主要原因是新录入事业人员2人。2、部分教师岗位变动。3、在职教师增资。一般公共预算支出935.75元，比上年预算数增加21.89万元，增长2%，主要原因是新录入事业人员2人。2、部分教师岗位变动。3、在职教师增资。具体情况如下：

（一）“教育支出”935.75万元,占总支出的100%。

三、关于2021年部门一般公共预算基本支出安排情况说明

霍邱县工业学校2021年一般公共预算基本支出935.75万元，具体情况如下：

（一）工资福利支出917.14万元，主要包括：基本工资398.9万元、津贴补贴277.9万元、职工基本医疗保险缴费47.38万元、基本养老保险缴费108.29万元、住房公积金81.28万元、其他社会保障缴费3.39万元。

（二）商品和服务支出17.95万元，主要包括：工会经费7.98万元、福利费9.97万元。

（三）对个人和家庭的补助0.66万元，主要包括：生活补助0.42万元、奖励金0.24万元。

四、关于2021年部门政府性基金预算安排情况说明  

霍邱县工业学校2021年政府性基金收入预算0万元。

霍邱县工业学校2021年政府性基金支出预算0万元。

五、关于2021年部门国有资本经营预算安排情况说明

霍邱县工业学校2021年国有资本经营收入预算0万元。

霍邱县工业学校2021年国有资本经营支出预算0万元。

六、关于2021年部门收支预算总体情况说明

按照综合预算管理的原则，霍邱县工业学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。霍邱县工业学校2021年收支总预算995.75，较上年减少13.11万元，下降1%，主要原因：受当年疫情影响，日常公用经费减少。收入来源为：一般公共预算拨款935.75万元，纳入专户管理的非税收入60万元；支出包括：教育支出995.75万元，占总支出的100%。

七、关于2021年部门收入预算总体情况说明

2021年部门组织收入60万元，部门可支配收入995.75万元，较上年减少13.11万元，下降的原因主要是受年初疫情影响，收入减少。

八、关于2021年部门支出预算总体情况说明

2021年部门支出预算总额995.75万元，同上年相比减少13.11万元。其中：财政拨款（补助）安排935.75万元，同上年相比增加21.89万元。财政拨款支出增长原因：一是新录入事业人员2人。二是部分教师岗位变动。三是在职教师增资。综合定公用额支出60万元，同上年相比减少35万元。主要原因是学生数减少。项目支出0万元，与上年持平。

九、关于2021年部门项目支出预算安排情况说明

根据部门事业发展目标，结合财力可能，2021年未安排项目支出。

十、关于2021年部门一般公共预算安排“三公”经费情况说明  

根据“三公”经费预算管理有关规定，结合部门实际，2021年共安排“三公”经费预算0万元，与上年预算持平。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为0万元，公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与上年预算持平。

（二）公务接待费支出0万元，与上年预算持平。

（三）公务用车购置及运行费支出0万元，与上年持平。其中：公务用车购置0万元，（与上年预算持平）；公务用车运行维护费0万元，（与上年预算持平）。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021年霍邱县工业学校机关运行经费安排为0万元。

（二）政府采购预算安排情况。

2021年霍邱县工业学校政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

    霍邱县工业学校办公用房、通用设备、专用设备等均已经登记入账造册，由国资委统一管理，教学楼、宿舍楼在用。

（四）项目及绩效目标情况。

霍邱县工业学校2021年专项资金按规定编制绩效目标。部门预算批复绩效目标的项目共0个，涉及预算资金0万元。

 

第四部分  2021年部门预算重要名词解释

 

一、财政拨款收入：是指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
    二、基本支出：是指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    三、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    五、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表：2021年部门预算表（14张）

1.2021年财政拨款收支总体情况表.PDF

2.2021年一般公共预算支出预算情况表.PDF

3.2021年一般公共预算基本支出预算情况表.PDF

4.2021年政府性基金预算收支总表.PDF

5.2021年国有资本经营预算收支总表.PDF

6.2021年部门收支总体情况表.PDF

7.2021年部门收入预算总体情况表.PDF

8.2021年部门支出预算总体情况表.PDF

9.2021年部门基本支出预算总体情况表.PDF

10.2021年部门政府采购支出预算表.PDF

11.2021年部门政府购买服务支出预算表.PDF

12.2021年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表.PDF

13.2021年项目支出预算绩效目标表.PDF

14.2021年部门整体支出绩效目标申报表.PDF

 2021年部门预算公开表（工业学校）.xlsx