县委党校2025年部门预算

 

 

 

 

县委党校2025年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

2025年2月

 

 

 目   录

 

第一部分  部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分  2025年预算报表

1.县委党校2025年收支总表

2.县委党校2025年收入总表

3.县委党校2025年支出总表

4.县委党校2025年财政拨款收支总表

5.县委党校2025年一般公共预算支出表

6.县委党校2025年一般公共预算基本支出表

7.县委党校2025年政府性基金预算支出表

8.县委党校2025年国有资本经营预算支出表

9.县委党校2025年基本支出总表

10.县委党校2025年项目支出总表

11.县委党校2025年政府采购支出表

12.县委党校2025年政府购买服务支出表

13.县委党校2025年“三公”经费支出预算表

14.县委党校2025年通用资产配置支出表

第三部分  2025年部门预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

13.关于2025年通用资产配置支出表的说明

14.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

一、主要职责

根据县委办《关于印发县委党校职能配置、内设机构和人员编制方案的通知》（邱办[2008]20号）精神，县委党校的基本职能及主要工作任务：

    1、根据中央和省、市、县对干部队伍建设的要求，有计划地培训和轮训科级干部、青年干部以及行政村主要干部。

    2、运用马列主义、毛泽东思想等理论，高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平和“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕党的中心任务和县委、县政府的重要部署，对现实问题开展专题研讨，为教学服务，为县委、县政府科学决策服务，为“三个文明”建设服务。

3、负责学员在党校学习期间的日常管理，配合组织人事部门，做好学员在党校学习期间的考核工作。

4、完成上级党校和县委交办的其他工作。

二、部门预算构成

县委党校2025年度部门预算为本级预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共1个，具体情况见下表。

县委党校2025年度部门预算为局本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为参照公务员法管理的事业单位。截至2024年12月，县委党校实有各类人员    47人，其中在职28人、离休0人、退休18人、遗属1人。

三、2025年度主要工作任务

县委党校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，坚守党校初心，努力为党育才、为党献策，锐意进取、奋发有为。深入实施“三大工程”:以培养造就知名教师为目标的名师工程，以打造课程精品、科研精品、咨政精品为内容的精品工程，以推进内部管理示范、学员服务示范、文化建设示范为重点的示范工程，进一步提升办学治校水平。以提高干部培训质量为根本，以霍邱县与上海市金山区对口合作为契机，全力推动县委党校各项事业高质量发展。同时坚持把基层组织建设、党风廉政建设、宣传思想工作和意识形态工作放到全局工作中来谋划，积极做好各项工作，为建设新阶段现代化幸福美好霍邱做出积极贡献。

 

 

第二部分  2025年部门预算表

 

县委党校2025年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.县委党校2025年收支总表（附件表1）

2.县委党校2025年收入总表（附件表2）

3.县委党校2025年支出总表（附件表3）

4.县委党校2025年财政拨款收支总表（附件表4）

5.县委党校2025年一般公共预算支出表（附件表5）

6.县委党校2025年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.县委党校2025年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.县委党校2025年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.县委党校2025年基本支出总表（附件表9）

10.县委党校2025年项目支出总表（附件表10）

11.县委党校2025年政府采购支出表（附件表11）

12.县委党校2025年政府购买服务支出表（附件表12）

13.县委党校2025年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.县委党校2025年通用资产配置支出表（附件表14）

 

 

 

第三部分  2025年部门预算情况说明

 

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，县委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。县委党校2025年收支总预算626.80万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入总表的说明

（一）县委党校2025年收入预算626.80万元，收入全部是一般公共预算拨款，较2024年预算减少136.29万元，下降17.86%，下降原因主要是25年物业费项目全县统筹，不再属于党校项目，导致预算减少。

三、关于2025年支出总表的说明

县委党校2025年支出预算626.80万元，较2024年预算减少136.29万元，下降17.86%，下降原因主要是25年物业费项目全县统筹，不再属于党校项目，导致预算减少。其中，基本支出506.80万元，占80.86%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出120万元，占19.14%，主要用于支付水电费、网络费、维修维护费等运行费用。

    四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

县委党校2025年财政拨款收支预算626.8万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

县委党校2025年一般公共预算支出626.8万元，较2024年预算减少136.29万元，下降17.86%，主要原因25年物业费项目全县统筹，不再属于党校项目，导致预算减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出500.80万元，占79.9%；社会保障和就业支出72万元，占11.49%；卫生健康支出18万元，占2.87%；住房保障支出36万元，占5.74%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）2025年预算500.80万元，较2024年预算减少132.47万元，下降20.92%，下降原因主要是25年物业费项目全县统筹，不再属于党校项目，导致预算减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）　　机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算48万元，较2024年预算减少0.3万元，下降0.62%，下降原因主要是人员调整导致支出减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算24万元，比2024年预算减少0.15万元，减少0.62%，减少原因主要是人员调整导致支出减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算5.67万元，比2024年预算减少0.09万元，减少1.56%，减少原因主要是人员调整导致支出减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算12.33万元，比2024年预算减少3.05元，减少19.83%，减少原因主要是人员调整导致支出减少。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算36万元，较2024年预算减少0.23万元，下降0.63%，下降原因主要是人员调整导致支出减少。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

县委党校2025年一般公共预算基本支出626.8万元，其中，人员经费462.05万元，公用经费44.75万元。

（一）人员经费462.05万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费44.75万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置等。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

县委党校2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

县委党校2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

县委党校2025年预算共安排项目支出120万元，较2024年预算减少130万元，下降52%，下降原因主要是25年物业费项目全县统筹，不再属于党校项目，导致预算减少。全部为本年财政拨款安排 120万元，一般公共预算拨款安排 120万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

县委党校2025年预算安排政府采购支出3.89万元，较2024年预算增加3.89万元，增长100%，增长原因主要是人员调整，需要购入办公设备。全部为一般公共预算安排。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

县委党校2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

2025年，县委党校一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算7.8万元，较2024年预算减少0.05万元，下降0.64%。全部为公务接待费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；主要是用于因公临时出国（境）业务培训、调研考察等外事活动。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和县委、县政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2025年相比持平。其中：公务用车运行费0万元，与2024年相比持平。公务用车购置费0万元，与2024年相比持平。

（三）公务接待费。支出预算7.8万元，较2024年预算减少 0.05万元，下降0.64%，主要原因是厉行节约减少不必要的接待。该项经费主要用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等国内公务活动开支。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和严格执行县直机关公务接待费管理办法规定。

十三、关于2025年通用资产配置支出表的说明

县委党校2025年没有安排通用资产配置支出。

十四、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“2025年党校资产管理、使用、维护”项目。

（1）项目概述。做好党校的日常服务保障工作，支付水费、电费、网络费、基建维修费等日常费用。

（2）立项依据。年度日常费用账单

（3）实施主体。县委党校

（4）起止时间。2025年1月1日—2025年12月31日

（5）项目内容。做好党校的日常服务保障工作，支付水费、电费、网络费、基建维修费等日常费用。

（6）年度预算安排。财政拨款120万元

（7）绩效目标。水费、电费、网络费、基建维修费等日常费用按时按质支出完成。

（二）机关运行经费。

2025年县委党校本级1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算44.75万元，较2024年增加1.17万元，增长2.68%，增长主要原因是人员调整导致支出增加。

（三）政府采购情况。

2025年县委党校政府采购预算总额3.89万元，全部为政府采购货物预算。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月，县委党校固定资产总金额674.24万元，较上年增加16.29万元，其中，土地、房屋及构筑物363.50万元、设备118.55万元、其他资产192.19万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的设备有0台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2025年部门预算安排购置单位价值50万元以上的设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

2025年，县委党校1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款120万元。

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

 

附表：县委党校2025年预算报表（14张）

县委党校2025年预算报表（14张）.pdf

2025年党校资产管理、使用、维护绩效目标申报表.pdf