中共霍邱县委党校2023年度部门决算

 

 

 

 

 

 

中共霍邱县委党校2023年度部门决算

 

 

 

 

 

2024年9月

 

目  录

 

第一部分 中共霍邱县委党校概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中共霍邱县委党校2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 中共霍邱县委党校2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件： 2023年度项目支出绩效自评表及2023年度项目绩效评价报告

 

 

第一部分 中共霍邱县委党校概况

一、部门职责

根据县委办《关于印发中共霍邱县委党校职能配置、内设机构和人员编制方案的通知》（邱办[2008]20 号）精神，县委党校的基本职能及主要工作任务：

1、根据中央和省、市、县对干部队伍建设的要求，有计划地培训和轮训科级干部、青年干部以及行政村主要干部。

2、运用马列主义、毛泽东思想等理论，高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平和“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕党的中心任务和县委、县政府的重要部署，对现实问题开展专题研讨，为教学服务，为县委、县政府科学决策服务，为“三个文明”建设服务。

3、负责学员在党校学习期间的日常管理，配合组织人事部门，做好学员在党校学习期间的考核工作。

4、完成上级党校和县委交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共霍邱县委党校2023年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。具体情况见下表：

 

第二部分 中共霍邱县委党校2023年度部门决算表

 

收入决算表

 

             

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                             

 

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 中共霍邱县委党校2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计858.80万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计858.80万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各减少26.69万元，下降26.69%，主要原因：一是2022年有省长接访费用和疫情隔离点费用，导致费用较高；二是2023年我校厉行节约，较少不必要的开支。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计858.8万元，其中：财政拨款收入858.8万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计858.8万元，其中：基本支出505.32万元，占58.84%；项目支出353.48万元，占41.16%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计858.8万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计858.8万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少26.69万元，下降26.69%，主要原因：一是2022年有省长接访费用和疫情隔离点费用，导致费用较高；二是2023年我校厉行节约，较少不必要的开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出858.8万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少26.69万元，下降26.69%，主要原因：一是2022年有省长接访费用和疫情隔离点费用，导致费用较高；二是2023年我校厉行节约，较少不必要的开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出858.8万元，主要用于以下方面：教育（类）支出753.39万元，占87.73%；社会保障和就业（类）支出59.15万元，占6.89%；卫生健康（类）支出13.28万元，占1.55%；住房保障（类）支出32.98万元，占3.83%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为763.09万元，支出决算为858.8万元，完成年初预算的112.54%。决算数大于预算数的主要原因: 一是人员调整导致经费增加，二是干训支出不在党校预算内，但支出在党校。其中: 基本支出505.32万元，占58.84%；项目支出353.48万元，占41.16%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出505.31万元，其中：人员经费472.20万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助；

公用经费33.11万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中共霍邱县委党校没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

中共霍邱县委党校没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，中共霍邱县委党校机关运行经费支出33.11万元，比2022年增加10.39万元，增长45.73%，主要原因是人员调整导致经费增加。

（二）政府采购支出情况。

    2023年度，中共霍邱县委党校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，中共霍邱县委党校共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金250万元。从评价情况看，县委党校 2020 年共有项目预算 2 个，分别是：1、党校资产管理、使用、维护项目预算，预算金额为 120 万元，主要用于保障党校的资产管理、使用、维护等各项工作，于本年度已支付 120 万元，完成率 100%；2、党校物业费项目预算，预算金额为 130 万元，主要是保障党校物业支出，于本年度已支付130万元，完成率100%。

组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我校按时按质完成费用支出，评定为优秀。

组织对“党校资产管理、使用、维护项目”、“党校物业费”2个项目开展了部门评价，共涉及资金250万元。由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，两个项目支出完成率达100%，评定为优秀。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

中共霍邱县委党校在2023年度部门决算中反映“党校资产管理、使用、维护项目”、“党校物业费项目”2个项目绩效自评结。

党校资产管理、使用、维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为120万元，执行数为120万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是党校范围内资产共支出120万元，完成100%；二是在2023.12.31之前拨付，已按时拨付；三是党校资产正常运行得到有效维护；四是对象评价良好。发现的主要问题及原因：工作程序需要进一步完善。下一步改进措施：一是将自评结果向校委会、各有关科室和人员及时反馈；二是完善工作流程。

党校物业费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为130万元，执行数为130万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是党校物业费共支出130万元，完成100%；二是在2023.12.31之前拨付，已按时拨付；三是党校物业正常运行；四是对象评价良好。发现的主要问题及原因：有时资金申请不及时导致支付有延迟。下一步改进措施：一是将自评结果向校委会、各有关科室和人员及时反馈；二是提前谋划，按时申请指标。

    （3）部门评价结果。

《2023年度党校资产管理、使用、维护项目绩效评价报告》见“第五部分附件2”。

 

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附件：2023年度项目支出绩效自评表及2023年度项目绩效评价报告

 

 

 

中共霍邱县委党校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

 

    一、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

 

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。                                        

    二、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

中共霍邱县委党校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.90万元，支出决算为1.51万元，完成预算的19.11%；较上年增加0.05万元，增长3.42%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少不必要的接待。决算数较上年增加的主要原因是接待次数较上年有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

中共霍邱县委党校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算1.51万元，占100%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.    因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

2.公务接待费预算为7.9万元，支出决算为1.51万元，完成预算的19.11%；较上年增加0.05万元，增长3.42%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，较少不必要的接待。决算数较上年增加的主要原因是接待次数较上年有所增加。经费使用贯彻中央八项规定和省委实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《中共霍邱县委办公室 世界杯视频直播网站关于印发<霍邱县党政机关国内公务接待管理细则>的通知》（邱办〔2015〕3号）等相关规定。

3.公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2023年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。截至2023年12月31日，中共霍邱县委党校开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

 附件1：项目支出绩效自评表1.pdf
附件1：项目支出绩效自评表2.pdf
附件2：党校项目支出绩效评价报告.pdf