霍邱县委党校2019年部门预算编制说明

 

 

 

霍邱县委党校2019年部门预算编制说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年1月

 

 

 

目　　录

 

第一部分  部门基本概况

一、2019年预算编制指导思想和原则

二、部门主要职责

三、部门机构设置和人员情况

四、2019年主要工作任务

五、部门综合定额标准

第二部分  2019年部门预算安排情况

一、2019年部门收支预算总体情况

1、2019年部门收入预算总体情况（增减变化及原因）

2、2019年部门支出预算总体情况（增减变化及原因）

二、2019年项目及绩效目标设置等情况说明（批复绩效目标的项目）

三、2019年机关运行经费情况说明

四、2019年政府采购预算情况说明

五、2019年政府购买服务预算情况说明

六、2019年部门国有资产占有使用情况说明

七、2019年政府性基金预算拨款情况说明

八、2019年国有资本经营预算拨款情况说明

九、2019年财政拨款收支预算总体情况说明

十、2019年部门一般公共预算安排情况说明

十一、2019年部门一般公共预算基本支出安排情况说明

第三部分  2019年部门预算重要名词解释

第四部分  2019年部门预算公开表格

一、2019年部门收支预算总表

二、2019年部门收入预算总表

三、2019年部门支出预算总表

四、2019年部门财政拨款收支总表

五、2019年部门一般公共预算支出预算表

六、2019年部门一般公共预算基本支出预算表

七、2019年部门政府性基金预算收支预算表

八、2019年部门国有资本经营预算收支预算表

九、2019年部门“三公”经费预算表

十、2019年政府采购预算明细表

十一、2019年政府购买服务预算明细表

 

    

 

 

霍邱县委党校2019年部门预算编制说明

 

根据《中华人民共和国预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定，按照县直部门预算编制要求，结合工作实际，编制本部门预算说明。

 

第一部分  部门基本概况

    

一、2019年预算编制指导思想和原则

根据2019年县直部门预算编制要求，结合县委党校主要职责和2019年主要工作任务，编制2019年部门预算的指导思想和原则是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实党的十九大关于建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度要求，严格落实预算公开主体责任，不断扩大预算公开范围、细化预算公开内容、健全预算公开机制，积极打造阳光财政，促进透明政府建设，保障广大人民群众知情权、参与权、表达权、监督权。

二、部门主要职责

根据县委办《关于印发中共霍邱县委党校职能配置、内设机构和人员编制方案的通知》（邱办[2008]20号）精神，县委党校的基本职能及主要工作任务：

    1、根据中央和省、市、县对干部队伍建设的要求，有计划地培训和轮训科级干部、青年干部以及行政村主要干部。

    2、运用马列主义、毛泽东思想等理论，高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平和“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，学习习近平总书记系列重要讲话精神，围绕党的中心任务和县委、县政府的重要部署，对现实问题开展专题研讨，为教学服务，为县委、县政府科学决策服务，为“三个文明”建设服务。

3、负责学员在党校学习期间的日常管理，配合组织人事部门，做好学员在党校学习期间的考核工作。

4、完成上级党校和县委交办的其他工作。

三、部门机构设置和人员情况

县委党校包括部门本级，没有所属预算单位，属于参照公务员管理的事业单位,编制30个（其中：事业编30个）,实有人数35人（其中：在职20人，退休15人）。

序号	单位名称
1	中共霍邱县委党校

四、2019年主要工作任务

1.与县委组织部联合拟定《2019年度干训计划》，按照计划培训轮训党员干部；

2.开展调查研究，形成调研报告、论文；

3.完成县委、县政府布置的各项中心工作。

五、部门综合定额标准

根据2019年县直基本支出供给政策、标准，县委党校日常公用经费综合定额标准的具体情况如下：按在职人员每人0.7万元计算，20人合计14万元。

 

第二部分  2019年部门预算安排情况

 

一、2019年部门收支预算总体情况

按照部门综合预算管理的原则，县委党校2019年可支配收入预算293.5万元，包括：一般公共预算拨款收入293.5万元；县委党校2019年支出总预算293.5万元，包括：教育支出293.5万元。

1、2019年部门收入预算总体情况

2019年县委党校可支配收入预算293.5万元，较上年增加4.6万元，增长1.6%，增加原因：工作人员工资福利预算收入增加。

2、2019年部门支出预算总体情况

2019年县委党校支出预算总额293.5万元，较上年增加4.6万元，增长1.6%，增加原因：工作人员工资福利支出预算增加。

二、2019年项目及绩效目标设置等情况

县委党校2019年无项目支出，故2019年预算绩效目标项目共0个，涉及预算资金0万元。

三、2019年部门机关运行经费安排情况

2019年县委党校机关运行经费安排80.3万元，包括：印刷费5万元；电费3.3万元；邮电费5万元；办公费12万元；劳务费6.5万元；水费1万元；手续费1万元；差旅费9万元；公务接待费8.2万元；维修（护）费3万元；培训费12万元；咨询费1万元；工会经费3.4万元；其他费用7.5万元；福利费2.4万元。

四、2019年部门政府采购预算安排情况

2019年县委党校未安排政府采购预算

五、2019年部门政府购买服务预算安排情况

2019年县委党校未安排政府购买服务预算

    六、2019年部门国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，县委党校固定资产总金额443.14万元，较上年增加11.22万元，其中，土地、房屋及构筑物383万元、通用设备41.77万元、专用设备0万元、其他资产18.37万元。

机关车改后保留车辆0辆，其中，定向化保障用车0辆、行政执法用车0辆；未车改事业单位车辆0辆，其中，执法执勤车0辆。

截至2018年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2019年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、专业技术用车0辆。

2019年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

七、2019年政府性基金预算拨款情况说明

县委党校2019年政府性基金收入预算0万元。

县委党校2019年政府性基金支出预算0万元。

八、2019年国有资本经营预算拨款情况说明

县委党校2019年国有资本经营收入预算0万元。

县委党校2019年国有资本经营支出预算0万元。

九、2019年财政拨款收支预算总体情况说明

县委党校2019年财政拨款收支预算293.5万元，较上年增加4.6万元，增长1.6%，主要原因：工作人员工资福利预算收入增加。收入来源为：一般公共预算拨款293.5万元；支出按功能分类分为：教育支出293.5万元，占100%。

十、2019年部门一般公共预算安排情况说明

县委党校一般公共预算收入293.5万元，较上年增加4.6万元，增长1.6%，主要原因：工作人员工资福利预算收入增加。一般公共预算支出293.5万元，，比上年预算数增加4.6万元，增长1.6%，主要原因是工作人员工资福利预算支出增加。具体情况如下：

（一）“教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）”293.5万元。

十一、2019年部门一般公共预算基本支出安排情况说明

县委党校2019年一般公共预算基本支出293.5万元，具体情况如下：

（一）工资福利支出212.4万元，主要包括：基本工资94.9万元、津贴补贴52.0万元、奖金3.0万元、医疗保险10.2万元、养老保险27.4万元、住房公积金24.1万元、其他社会保障缴费0.8万元。

（二）商品和服务支出80.3万元，主要包括：办公费12万元、印刷费5万元、咨询费1万元、手续费1万元、水费1万元、电费3.3万元、邮电费5万元、差旅费9万元、维修（护）费3万元、培训费12万元、公务接待费8.2万元、劳务费6.5万元、工会经费3.4万元、其他交通费7.5万元、福利费2.4万元。

（三）对个人和家庭的补助0.8万元，主要包括：生活补助0.6万元、其他对个人和家庭的补助支出0.2万元。

 

第三部分   2019年部门预算重要名词解释

1、财政拨款（补助）收入：指财政部门当年拨付的资金。

2、经常收入预算拨款：指当年财政预算安排保证预算单位日常正常运转的资金，主要指财政供养人员支出和公用定额经费支出资金之和。

     3、国库管理非税收入：指纳入国库管理的各项非税收入，主要包括专项收入、行政事业性收费、罚没收入等。

     4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

     5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

     6、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

第四部分   2019年部门预算公开表格

 

一、2019年部门收支预算总表

二、2019年部门收入预算总表

三、2019年部门支出预算总表

四、2019年部门财政拨款收支总表

五、2019年部门一般公共预算支出预算表

六、2019年部门一般公共预算基本支出预算表

七、2019年部门政府性基金预算收支预算表

八、2019年部门国有资本经营预算收支预算表

九、2019年部门“三公”经费预算表

十、2019年政府采购预算明细表

十一、2019年政府购买服务预算明细表

 

3中共霍邱县委党校2019年部门预算公开表格.pdf