霍邱县科协2018年预算公开编报说明及三公经费公开

霍邱县科技协会2018年部门

预算编制说明

2018年1月

目  录

第一部分  部门基本概况

一、2018年预算编制指导思想和原则

二、部门主要职责

三、部门机构设置和人员情况

四、2018年主要工作任务

五、部门综合定额标准

第二部分  2018年部门预算安排情况

一、2018年部门收支预算总体情况

1、2018年部门收入预算总体情况（增减变化及原因）

2、2018年部门支出预算总体情况（增减变化及原因）

二、2018年项目及绩效目标设置等情况说明（批复绩效目标的项目）

三、2018年机关运行经费情况说明

四、2018年政府采购预算情况说明

五、2018年政府购买服务预算情况说明

六、2018年部门国有资产占有使用情况说明

第三部分  2018年部门预算重要名词解释

第四部分  2018年部门预算公开表格

根据《预算法》等法律法规的规定，按照2018年部门预算编制指导思想和原则，结合本部门2018年工作实际，编制本部门预算草案。

一、部门基本概况

1、部门主要职责

根据    科普法      文件规定，主要职责是：1.开展学术交流，活要学术思想，普及科学知识.2.反映科技工作者的意见和要求，是科技工作者和政府的桥梁和纽。

2、部门2018年主要工作任务

2018年主要工作任务是：（一）以《纲要》为工作指南，充分发挥科普示范县的作用。全面落实科普宣传教育阵地建设任务，进一步夯实我县科普活动基础。 
（二）继续做好科普惠农和益民计划储备项目，加强科普示范基地建设，发挥好各类科普示范单位的辐射作用。 
（三）全面开展公益性科普活动，发挥广大科技工作者的科普正能量，组织学术交流和建言献策活动。 
（四）大力开展科技培训，推广现代适用科学技术，为全县经济建设提供智力支持。 
（五）抓好基层科协组织建设，进一步扩大基层科协组织的覆盖面，在企业科协组织建设上求突破。 
（六）服务大局，积极完成区里交办的各项中心工作任务。 

3、部门机构设置和人员情况

本部门机构是群团组织，执行行政会计制度，本年度机构和人员如下表：

              单位：人

二、2018年部门预算安排情况

1、2018年部门收入预算总体情况

2018年部门收入预算  81.5 万元，其中：一般公共预算拨款收入 81.5万元，，政府性基金预算拨款收入  0 万元，纳入专户管理的政府非税收入  0 万元，事业收入 0  万元，经营收入 0  万元，上级补助收入 0万元  ，附属单位上缴收入  0 万元，其他  0 万元。

2、2018年部门支出预算总体情况

2018年部门支出预算总额  81.5万元，其中基本支出 81.5 万元，比上年减少18.16万元，主要原因是退休1人，调出1人。上缴上级支出  0 万元，对附属单位补助支出   0万元，事业单位经营支出  0 万元，其他支出   0万元。

    三、“三公”经费预算安排情况

   “三公”经费预算安排总额 2.5 万元，同上年相比增加或减少  0万元， 其中：1、公务接待费预算  2.5万元，同上年相比增加或减少  0万元，原因是：根据中央八项规定和预算要求三公经费只减不增。                                          

   2、公务用车购置及运行维护费预算  0 万元，同上年相比增加或减少 0万元，因是：公车移交给机关事务局，由机关事务局统一调车。                                         

   3、因公出国（境）费预算 0  万元，同上年相比增加或减少  0 万元，原因是：我单位没有出国事由。     

3、县科协2018年，未安排购买政府采购目录内的货物、工程和服务等，故2018年未安排政府采购预算。
4、政府购买服务预算
    县科协2018年，没有需要纳入政府购买服务的行为，故2018年未安排政府购买服务预算。

5、国有资产占有使用情况
    目前科协的固定资产主要是办公设备和办公家具，均在使用状态中。

6、机关运行经费情况
    2018年，预算安排机关运行经费10.5万元万元。主要为办公费1万元、、差旅费1万元、会议费0.6万元、公务接待费2.5万元、其他交通费（租车费）2.4万元、劳务费0.3万元、工会经费1.3万元、福利费0.7万元、其他商品和服务支出费0.7万元。
7、项目预算绩效目标
     县科协 2018年，没有收到批复有绩效目标的项目预算，故 2018年未安排该类预算及相应预算绩效目

三、“三公”经费预算安排情况

   “三公”经费预算安排总额 2.5 万元，同上年相比增加或减少  0万元， 其中：1、公务接待费预算  2.5万元，与上年持平，原因是：根据中央八项规定和预算要求三公经费只减不增。                                          

   2、公务用车购置及运行维护费预算  0 万元，与上年持平，原因是：公车移交给机关事务局，由机关事务局统一调车。                                         

   3、因公出国（境）费预算 0  万元，与上年持平，原因是：我单位没有出国事由。              

 四、名词解释

 1.经常收入预算拨款：指当年财政预算安排保证预算单位日常正常运转的资金，主要指财政供养人员支出和公用经费支出资金之和。

2.财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

4.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、日常维修费、其他交通费、福利费及其他商品服务支出等费用。  

五、附预算公开表