中国共产主义青年团霍邱县委员会2023年部门预算公开

目    录

第一部分  部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分  2023年预算报表

1.中国共产主义青年团霍邱县委员会2023年收支总表

2. 中国共产主义青年团霍邱县委员会2023年收入总表

3. 中国共产主义青年团霍邱县委员会2023年支出总表

4. 中国共产主义青年团霍邱县委员会2023年财政拨款收支总表

5. 中国共产主义青年团霍邱县委员会2023年一般公共预算支出表

6. 中国共产主义青年团霍邱县委员会2023年一般公共预算基本支出表

7. 中国共产主义青年团霍邱县委员会2023年政府性基金预算支出表

8. 中国共产主义青年团霍邱县委员会2023年国有资本经营预算支出表

9.中国共产主义青年团霍邱县委员会2023年基本支出总表

10.中国共产主义青年团霍邱县委员会2023年项目支出总表

11.中国共产主义青年团霍邱县委员会2023年政府采购支出表

12.中国共产主义青年团霍邱县委员会2023年政府购买服务支出表

13.中国共产主义青年团霍邱县委员会2023年“三公”经费支出预算表

14.中国共产主义青年团霍邱县委员会2023年项目支出绩效目标表

第三部分  2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  部门/单位概况

一、主要职责

根据中共霍邱县委办公室《关于印发共青团霍邱县委员会机关职能配置、内设机构和人员编制方案的通知》（办〔2002〕133号）精神，中国共产主义青年团霍邱县委员会基本职能是：

1. 贯彻执行党的基本路线、方针和政策，组织实施县委、县政府和上级团委部署的以青少年工作为主体的各项任务。组织和带领广大团员青年积极投身改革开放和现代化建设，为霍邱社会发展和经济建设服务。

2. 负责全县团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团干部，加强青少年活动阵地建设。

3. 参与青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策的制定，会同有关部门做好青少年权益保护工作。

4. 调查青年思想动态和青少年工作情况，研究青少年工作理论和思想教育，为县委、县政府提供决策参考和依据。

5. 培养农村青年“四个带头人”(农村产业结构调整带头人，农业科技知识传播带头人，农产品营销带头人，农村青年回乡创业带头人)，推动农村科技进步，提高乡镇企业青工文化技术素质、经营管理能力和职业道德水平。

6. 树立青年标兵，开展青年岗位能手、青年文明号评选活动，着力提高各行各业青年生产技能。

7. 建立完善基层团的工作评价机制，加强团干部的协管工作。

8. 承办县委、县政府和上级团委交办的其他事项。

二、部门预算构成

中国共产主义青年团霍邱县委员会2023年度部门预算为委本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为行政单位。截至2022年12月，中国共产主义青年团霍邱县委员会实有各类人员3人，其中在职3人、离休0人、退休0人、遗属0人。

三、2023年度主要工作任务

2023年，全县共青团工作的重点任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大精神，深刻领会习近平总书记关于青年工作的重要思想，认真落实县委和团省、市委各项工作要求，切实保持和增强政治性、先进性、群众性，大抓基层团的建设，坚持高举伟大旗帜、聚焦主责主业。深化改革攻坚、全面从严治团，认真履行引领凝聚青年、组织动员青年、联系服务青年的职责使命，团结带领全县广大团员青年在全面建设新时代美好幸福霍邱、助力乡村振兴新征程中发挥生力军作用，以优异成绩决胜全面小康。

第二部分  2023年部门预算表

中国共产主义青年团霍邱县委员会2023年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.中国共产主义青年团霍邱县委员会2023年收支总表（附件表1）

2.中国共产主义青年团霍邱县委员会2023年收入总表（附件表2）

3.中国共产主义青年团霍邱县委员会2023年支出总表（附件表3）

4.中国共产主义青年团霍邱县委员会2023年财政拨款收支总表（附件表4）

5.中国共产主义青年团霍邱县委员会2023年一般公共预算支出表（附件表5）

6.中国共产主义青年团霍邱县委员会2023年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.中国共产主义青年团霍邱县委员会2023年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.中国共产主义青年团霍邱县委员会2023年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.中国共产主义青年团霍邱县委员会2023年基本支出总表（附件表9）

10.中国共产主义青年团霍邱县委员会2023年项目支出总表（附件表10）

11.中国共产主义青年团霍邱县委员会2023年政府采购支出表（附件表11）

12.中国共产主义青年团霍邱县委员会2023年政府购买服务支出表（附件表12）

13.中国共产主义青年团霍邱县委员会2023年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.中国共产主义青年团霍邱县委员会2023年项目支出绩效目标表（附件表14）

第三部分  2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，中国共产主义青年团霍邱县委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。中国共产主义青年团霍邱县委员会2023年收支总预算65.91万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括一般公共服务55.78万元、社会保障和就业支出5.69万元、卫生健康支出1.2万元、住房保障支出3.24万元。

二、关于2023年收入总表的说明

中国共产主义青年团霍邱县委员会2023年收入预算65.91万元。其中，本年收入65.91万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入65.91万元，其中：一般公共预算拨款收入65.91万元，占100%，较2022年预算增加9.76万元，增长17.38%，增长原因主要是2023年将在职人员基础绩效奖纳入基本支出预算，导致一般公共预算拨款收入增加。

（二）上年结转收入0万元。与上年预算持平。

三、关于2023年支出总表的说明

中国共产主义青年团霍邱县委员会2023年支出预算65.91万元，较2022年预算增加9.76万元，增长17.38%，增长原因主要是2023年将在职人员基础绩效奖纳入基本支出预算，导致一般公共预算支出增加。其中，基本支出40.91万元，占62.06%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出25万元，占37.94%，主要用于全县未成年人保护、志愿者活动、青年服务、西部计划志愿者活动、预防青少年犯罪工作。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

中国共产主义青年团霍邱县委员会2023年财政拨款收支预算65.91万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款收入；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：一般公共服务支出55.78万元，占85.56%；社会保障和就业支出5.69万元，占8.63%；卫生健康支出1.2万元，占1.82%；住房保障支出3.24万元，占3.37%。

与2022年预算相比，收、支总计各增加9.76万元，增长17.38 %。主要原因：2023年将在职人员基础绩效奖纳入基本支出预算，导致财政拨款收支增加。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

中国共产主义青年团霍邱县委员会2023年一般公共预算拨款65.91万元，较2022年预算拨款增加9.76万元，增长17.38%，主要原因：2023年将在职人员基础绩效奖纳入基本支出预算，导致一般公共预算拨款增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出55.78万元，占85.56%；社会保障和就业支出5.69万元，占8.63%；卫生健康支出1.2万元，占1.82%；住房保障支出3.24万元，占3.37%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2023年预算55.78万元，较2022年预算增加7.37万元，增长15.22%，增长原因主要是2023年将在职人员基础绩效奖纳入基本支出预算，导致该科目金额增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算5.69万元，较2022年预算增加2.15万元，增长60.73%。增长原因主要是2023年将在职人员职业年金纳入预算、在职人员养老保险基数增加造成该科目金额增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算1.2万元，较2022年预算下降0.58万元，下降原因主要是2023年较上年列入预算人数减少1人，导致该科目金额减少。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算3.24万元，较2022年预算增加0.59万元，增长22.26%。增长原因主要是2023年列入预算的公积金基数增加导致该科目金额增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

中国共产主义青年团霍邱县委员会2023年一般公共预算基本支出40.91万元，其中，人员经费35.12万元，公用经费5.79万元。

（一）人员经费35.12万元，主要包括:基本工资10.42万元、津贴补贴5.87万元、奖金8.66万元、机关事业单位基本养老保险费3.79万元、职业年金缴费1.9万元、职工基本医疗保险缴费1.2万元、其他社会保障缴费0.03万元、住房公积金3.24万元。

（二）公用经费5.79万元，主要包括：办公费1万元、差旅费0.5万元、培训费0.5万元、公务接待费1万元、工会经费0.37万元、福利费0.26万元、其他交通费用2.16万元。

七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

中国共产主义青年团霍邱县委员会2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

中国共产主义青年团霍邱县委员会2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

中国共产主义青年团霍邱县委员会2023年预算共安排项目支出25万元，较2023年预算增加5万元，增长25%，增长原因主要是未成年人、少先大队等业务预计开展次数较上年有所增加。主要包括：本年财政拨款安排25万元（其中，一般公共预算拨款安排25万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元。财政拨款结转结余安排 0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

中国共产主义青年团霍邱县委员会2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

中国共产主义青年团霍邱县委员会2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

2023年，中国共产主义青年团霍邱县委员会一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算1万元，与2022年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平，主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定，经费使用严格执行霍邱县财政局 外事办转发《六安市财政局六安市人民政府外事办公室关于印发〈六安市市直党政机关因公临时出国经费管理办法〉的通知》的通知(财公〔2015〕115号)等相关规定,主要用于因公出国(境)发生费用。

（二）公务接待费。支出预算1万元，与2022年相比持平。主要原因是厉行节约，大力压减一般性支出。经费使用贯彻落实中央八项规定和严格执行《霍邱县县直单位公务接待管理暂行办法》（办〔2013〕52号）和《霍邱县党政机关国内公务接待管理细则》（邱办〔2015〕3号）等规定，主要用于公务接待活动支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2022年相比持平。经费使用贯彻落实中央八项规定和中共霍邱县委办公室 世界杯视频直播网站关于印发《霍邱县党政机关公务用车配备使用管理实施办法》的通知（邱办〔2012〕4号）等规定。其中：公务用车运行费0万元，与2022年相比持平，主要原因是厉行节约，大力压减一般性支出，严控“三公经费”。公务用车购置费0万元，与2022年相比持平。主要原因是厉行节约，大力压减一般性支出，严控“三公经费”。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

2023年，中国共产主义青年团霍邱县委员会1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款25万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

2023年中国共产主义青年团霍邱县委员会编制项目绩效目标1个，预算资金25万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

1.“团县委工作经费”项目。

（1）项目概述。未成年人保护、志愿者活动、青年服务、西部计划志愿者活动、预防青少年犯罪工作。

（2）立项依据。《共青团六安市委关于全面推进全市青少年综合服务平台建设的通知》《共青团安徽省委组织部关于做好“青年之家”进驻云平台工作的通知》《中共安徽省委关于进一步加强少年儿童和少先队工作的意见》等。

（3）实施主体。中国共产主义青年团霍邱县委员会。

（4）起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。

（5）项目内容。未成保护、志愿者服务、青年服务、西部计划志愿者服务、预防青少犯罪等。

（6）年度预算安排。安排财政预算拨款金额25万元。

（7）绩效目标。包括产出数量、质量、时效、成本，以及社会效益、服务对象满意度，确保上述活动正常开展，各项指标入如期实现。

（二）机关运行经费。

2023年中国共产主义青年团霍邱县委员会本级1家行政单位，机关运行经费财政拨款预算5.79万元，较2022减少0.46万元，下降7.36%，下降主要原因是厉行节约，大力压减一般性支出，降低行政运行成本。

（三）政府采购情况。

2023年中国共产主义青年团霍邱县委员会政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，中国共产主义青年团霍邱县委员会固定资产总金额8.65万元，较上年减少0.05万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备6.94万元、专用设备0万元、其他资产1.71万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0 台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。