霍邱长集现代农业示范区管委会
2021年部门预算公开

 

 

霍邱长集现代农业示范区管委会

2021年部门预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年2月

 

 

目　　录

 

第一部分  部门概况

1.部门职责

2.部门机构设置和人员情况

3.2021年主要工作任务

第二部分  2021年部门预算表

1.2021年财政拨款收支总体情况表

2.2021年一般公共预算支出预算情况表

3.2021年一般公共预算基本支出预算情况表

4.2021年政府性基金预算收支总表

5.2021年国有资本经营预算收支总表

6.2021年部门收支总体情况表

7.2021年部门收入预算总体情况表

8.2021年部门支出预算总体情况表

9.2021年部门基本支出预算总体情况表

10.2021年部门政府采购支出预算表

11.2021年部门政府购买服务支出预算表

12.2021年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

13.2021年项目支出预算绩效目标表

14.2021年部门整体支出绩效目标申报表

第三部分  2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年部门一般公共预算安排情况说明

3.关于2021年部门一般公共预算基本支出安排情况说明

4.关于2021年部门政府性基金预算安排情况说明

5.关于2021年部门国有资本经营预算安排情况说明

6.关于2021年部门收支预算总体情况说明

7.关于2021年部门收入预算总体情况说明

8.关于2021年部门支出预算总体情况说明

9.关于2021年部门项目支出预算安排情况说明

10.关于2021年部门一般公共预算安排“三公”经费情况说明

11.其他重要事项情况说明

第四部分2021年部门预算重要名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

一、部门职责

霍邱长集现代农业示范区管委会主要职责是：

根据《关于印发〈霍邱长集现代农业示范区管委会（党工委）主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》（邱编[2012]30号）精神，霍邱长集现代农业示范区管委会内设三个职能机构，包括工委管委办公室（招商一局）、规划建设环保办公室（招商二局）、经济发展办公室（招商三局）。单位主要职责是：

（一）贯彻实施国家有关法律、法规和产业政策，落实省、市及县委、县政府关于发展现代农业的方针、政策和部署。

（二）负责组织编制示范区建设总体规划和经济社会发展计划，经批准后组织实施。

（三）按照规定权限审核示范区各类投资项目，并报有关部门审批；负责入驻企业、项目的跟踪服务及管理工作。负责招商引资政策宣传和招商活动的组织策划及实施工作。

（四）按照示范区的总体规划，统一建设、管理示范区内各项基础设施和公共设施。负责示范区内的各项行政管理、社会事务工作。

（五）指导、协调、监督有关部门设在示范区的分支机构或者派驻机构的工作。

（六）负责示范区的节能减排、环境保护和安全生产监督管理工作。

（七）承办县委、县政府交办的其他工作。

二、部门机构设置和人员情况

霍邱长集现代农业示范区管委会2021年度部门预算只包括部门本级预算（其中：行政单位0个；参照公务员管理的事业单位0个,公益一类事业单位1个）,编制15个（其中：行政编0个，参公编0个，事业编15个）,实有人数4人（其中：在职3人，离休0人，退休0人，聘用1人）。

 

三、2021年主要工作任务

按照示范区的总体规划，统一建设、管理示范区内各项基础设施和公共设施。负责示范区内的各项行政管理、社会事务工作。

 

第二部分 2021年部门预算表

 

霍邱长集现代农业示范区管委会2021年部门预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附表。

1.2021年财政拨款收支总体情况表（附表1）

2.2021年一般公共预算支出预算情况表（附表2）

3.2021年一般公共预算基本支出预算情况表（附表3）

4.2021年政府性基金预算收支总表（附表4）

5.2021年国有资本经营预算收支总表（附表5）

6.2021年部门收支总体情况表（附表6）

7.2021年部门收入预算总体情况表（附表7）

8.2021年部门支出预算总体情况表（附表8）

9.2021年部门基本支出预算总体情况表（附表9）

10.2021年部门政府采购支出预算表（附表10）

11.2021年部门政府购买服务支出预算表（附表11）

12.2021年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表（附表12）

13.2021年项目支出预算绩效目标表（附表13）

14.2021年部门整体支出绩效目标申报表（附表14）

 

第三部分  2021年部门预算情况说明

 

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

霍邱长集现代农业示范区管委会2021年财政拨款收支预算27.75万元，较上年减少6.54万元，下降19.07%，主要原因：在职人员减少1人，导致人员经费减少，致使财政拨款收支减少。收入来源为一般公共预算财政拨款收入；支出按功能分类为：一般公共服务支出27.75万元，占总支出的100%。

二、关于2021年部门一般公共预算安排情况说明

霍邱长集现代农业示范区管委会一般公共预算收入27.75万元，较上年减少6.54万元，下降19.07%，主要原因：在职人员减少1人，导致人员经费减少，致使财政拨款收入减少。一般公共预算支出27.75万元，较上年减少6.54万元，下降19.07%，主要原因：在职人员减少1人，导致人员经费减少，致使一般公共预算财政拨款支出减少。具体情况如下：

（一）一般公共服务支出27.75万元，较上年减少6.54万元，下降19.07%，主要原因：在职人员减少1人，导致人员经费减少，致使一般公共预算财政拨款支出减少。

三、关于2021年部门一般公共预算基本支出安排情况说明

霍邱长集现代农业示范区管委会2021年一般公共预算基本支出27.75万元，具体情况如下：

（一）工资福利支出18.32万元，主要包括：基本工资7.38万元、津贴补贴6.14万元、基本医疗保险0.95万元、养老保险2.16万元、住房公积金1.62万元、其他社会保障缴费0.07万元。

（二）商品和服务支出9.43万元，主要包括：办公费0.2万元、印刷费0.1万元、水费0.1万元；电费0.1万元；邮电费0.1万元、差旅费0.2万元、维修（护）费0.2万元、公务接待费0.71万元、劳务费0.2万元、工会经费0.15万元、福利费0.18万元、公务用车运行维护费7万元、其他商品和服务支出0.19万元。

（三）对个人和家庭的补助0万元。

四、关于2021年部门政府性基金预算安排情况说明

霍邱长集现代农业示范区管委会2021年政府性基金收入预算0万元。

霍邱长集现代农业示范区管委会2021年政府性基金支出预算0万元。

五、关于2021年部门国有资本经营预算安排情况说明

霍邱长集现代农业示范区管委会2021年国有资本经营收入预算0万元。

霍邱长集现代农业示范区管委会2021年国有资本经营支出预算0万元。

六、关于2021年部门收支预算总体情况说明

按照综合预算管理的原则，霍邱长集现代农业示范区管委会所有收入和支出均纳入部门预算管理。霍邱长集现代农业示范区管委会2021年收支总预算77.75万元，较上年预算增加43.46万元，增长126.74%，主要原因：示范区今年预计入驻三家企业，相关“五通一平”（通网络、水、电、燃气、道路及平整土地）等工作经费增加，尤其大概需平整50亩土地，预计花费45万元左右。收入来源为纳入专户管理的非税收入：房租及物业费；支出按功能分类为：一般公共服务支出77.75万元，占总支出的100%。

七、关于2021年部门收入预算总体情况说明

2021年部门组织收入50万元，部门可支配收入77.75万元，较上年预算增加43.46万元，增长126.74%，主要原因是增加纳入专户管理的非税收入：房租及物业费。

八、关于2021年部门支出预算总体情况说明

2021年部门支出预算总额77.75万元，较上年预算增加43.46万元，增长126.74%，主要原因：示范区今年预计入驻三家企业，相关“五通一平”（通网络、水、电、燃气、道路及平整土地）等工作经费增加，尤其大概需平整50亩土地，预计花费45万元左右。致使部门支出预算总体增加。各项支出增减原因分析：

（一）人员支出26.32万元，较上年增加2.27万元。主要原因是人员普调增资等，导致人员支出增加。

（二）定额公用支出51.43万元，较上年增加41.19万元。主要原因是示范区今年预计入驻三家企业，相关“五通一平”（通网络、水、电、燃气、道路及平整土地）等工作经费增加，尤其大概需平整50亩土地，预计花费45万元左右。导致公用支出增加。

（三）项目支出0万元，与上年持平。

九、关于2021年部门项目支出预算安排情况说明

根据部门事业发展目标，结合财力可能，2021年未安排项目支出。

十、关于2021年部门一般公共预算安排“三公”经费情况说明

根据“三公”经费预算管理有关规定，结合部门实际，2021年共安排“三公”经费预算7.71万元，较上年减少0.29万元，下降3.63%。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为0.71万元，公务用车购置及运行费支出预算为7万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元, 与上年预算持平。

（二）公务接待费支出0.71万元，较上年预算减少0.29万元，主要原因是厉行节约。经费使用贯彻落实中央八项规定,严格执行县直机关公务接待费管理办法规定。

（三）公务用车购置及运行费支出7万元，与上年预算持平。其中：公务用车购置0万元，与上年预算持平；公务用车运行维护费7万元，与上年预算持平。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

霍邱县长集现代农业示范区管委会属于全额拨款事业单位，故机关运行经费为0万元。

（二）政府采购预算安排情况。

2021年霍邱长集现代农业示范区管委会政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

根据《霍邱县行政事业单位国有资产划转工作试点实施方案》（霍政办[2013]33号）文件规定，霍邱长集现代农业示范区管委会国有资产交由国有资产管理中心统一管理。

根据《霍邱县公务用车制度改革实施方案的通知》（邱车改组[2016]5号）文件规定，霍邱长集现代农业示范区管委会国有资产总额7.40万元，具体为车辆1辆，处在使用状态中。

根据资产管理有关要求，结合部门实际，2021年共安排资产购置支出0项，资金总额0万元。

（四）项目及绩效目标情况。

霍邱长集现代农业示范区管委会2021年无50万元以上的专项资金项目。

 

第四部分  2021年部门预算重要名词解释

 

一、财政拨款收入：是指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
    二、基本支出：是指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　三、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　五、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。