霍邱县总工会2022年部门预算公开

 

 

 

 

霍邱县总工会

2022年部门预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目    录

 

第一部分  部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分  2022年预算报表

1.霍邱县总工会2022年收支总表

2. 霍邱县总工会2022年收入总表

3. 霍邱县总工会2022年支出总表

4. 霍邱县总工会2022年财政拨款收支总表

5. 霍邱县总工会2022年一般公共预算支出表

6. 霍邱县总工会2022年一般公共预算基本支出表

7. 霍邱县总工会2022年政府性基金预算支出表

8. 霍邱县总工会2022年国有资本经营预算支出表

9.霍邱县总工会2022年基本支出总表

10.霍邱县总工会2022年项目支出总表

11.霍邱县总工会2022年政府采购支出表

12.霍邱县总工会2022年政府购买服务支出表

13.霍邱县总工会2022年“三公”经费支出预算表

14.霍邱县总工会2022年项目支出绩效目标表

第三部分  2022年部门预算情况说明

1.关于2022年收支总表的说明

2.关于2022年收入总表的说明

3.关于2022年支出总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职责

县总工会是县委领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是全县各基层工会和各产业（系统）工会组织的领导机关。其机关主要职责是：

（一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕县委、县政府的中心工作和全国总工会、省、市总工会的工作部署，贯彻执行县工会代表大会和全委会确定的任务和作出的决议。

（二）依照法律和《中国工会章程》，履行维护职工合法权益的基本职责。对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府反映职工群众的思想、愿望和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度的拟定工作；参与职工重大伤亡事故的调查处理；坚持与政府的联席（联系）会议制度。

（三）组织和指导全县各级基层工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，指导全县各级基层工会开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。

（四）指导工会的自身改革和建设，协助县直有关部门党委（党组）管理县产业工会、县管企（事）业工会领导干部；制定和组织实施全县工会干部培训计划。

（五）根据县政府委托，与有关部门共同做好县级以上劳动模范和先进生产（工作）者的推荐、评选、表彰和管理工作；负责市、省及全国“五一”劳动奖章、奖状获得者的评选、推荐和管理工作。

（六）开展工会思想宣传教育工作，组织职工不断提高思想道德、技术业务和科学文化素质，指导基层工会开展健康向上的文化、体育活动。

（七）负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作;负责对工会兴办的职工劳动福利事业的指导、协调工作。

（八）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

霍邱县总工会2022年度部门预算为霍邱县总工会本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为行政单位。截至2021年12月，霍邱县总工会实有各类人员27人，其中在职13人、离休0人、退休12人、遗属2人。

三、2022年度主要工作任务

一、坚持以人为本，履行工会职能；

二、发挥工会作用，服务职工群众；

三、促进社会和谐，维护社会稳定；

四、倾听职工呼声，了解职工需求；

五、唱响“四送”品牌，建设“职工之家”。

第二部分  2022年部门预算表

霍邱县总工会2022年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.霍邱县总工会2022年收支总表（附件表1）

2.霍邱县总工会2022年收入总表（附件表2）

3.霍邱县总工会2022年支出总表（附件表3）

4.霍邱县总工会2022年财政拨款收支总表（附件表4）

5.霍邱县总工会2022年一般公共预算支出表（附件表5）

6.霍邱县总工会2022年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.霍邱县总工会2022年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.霍邱县总工会2022年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.霍邱县总工会2022年基本支出总表（附件表9）

10.霍邱县总工会2022年项目支出总表（附件表10）

11.霍邱县总工会2022年政府采购支出表（附件表11）

12.霍邱县总工会2022年政府购买服务支出表（附件表12）

13.霍邱县总工会2022年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.霍邱县总工会2022年项目支出绩效目标表（附件表14）

 

 

 

 

第三部分  2022年部门预算情况说明

 

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，霍邱县总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。霍邱县总工会2022年收支总预算67.49万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出全部是一般公共服务支出。

二、关于2022年收入总表的说明

霍邱县总工会2022年收入预算67.49万元全部是一般公共预算拨款收入，较2021年预算增加64万元，增长18.34倍，增长原因主要是2021年及以前年度项目经费未纳入预算，2022年已纳入，导致今年财政拨款较上年增幅较大。

三、关于2022年支出总表的说明

霍邱县总工会2022年支出预算67.49万元，较2021年预算增加64万元，增长18.34倍，增长原因主要是2021年及以前年度项目经费未纳入预算，2022年已纳入，导致今年支出预算较上年增幅较大。其中，基本支出3.49万元，占5.17%，主要用于遗属补助；项目支出64万元，占94.83%，主要用于送温暖及困难职工帮扶。

    四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

霍邱县总工会2022年财政拨款收支预算67.49万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：一般公共服务支出67.49万元，占100%。

与2021年预算相比，收、支总计各增加64万元，增长18.34倍。主要原因：2021年及以前年度项目经费未纳入预算，2022年已纳入，导致今年财政拨款等较上年增幅较大。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

霍邱县总工会2022年一般公共预算拨款67.49万元，较2021年预算拨款增加64万元，增长18.34倍，主要原因：2021年及以前年度项目经费未纳入预算，2022年已纳入，导致今年财政拨款等较上年增幅较大。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出67.49万元，占100%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2022年预算67.49万元，较2021年预算增加64万元，增长18.34倍，增长原因主要是2021年及以前年度项目经费未纳入预算，2022年已纳入。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

霍邱县总工会2022年一般公共预算基本支出3.49万元，其中，人员经费3.49万元。

人员经费3.49万元，主要包括:对个人和家庭的补助3.49万元。

七、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

霍邱县总工会2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

霍邱县总工会2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

霍邱县总工会2022年预算共安排项目支出64万元，较2021年预算增加64万元，增长原因主要是2021年及以前年度项目经费未纳入预算，2022年已纳入。主要包括：本年财政拨款安排64万元（其中，一般公共预算拨款安排64万元）。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

霍邱县总工会2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

霍邱县总工会2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2022年“三公”经费支出预算情况说明

2022年，霍邱县总工会一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算0万元，与2021年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平，主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定，经费使用严格执行霍邱县财政局 外事办转发《六安市财政局六安市人民政府外事办公室关于印发〈六安市市直党政机关因公临时出国经费管理办法〉的通知》的通知(财公〔2015〕115号)等相关规定,主要用于因公出国(境)发生费用。

（二）公务接待费。支出预算0万元，与2021年相比持平，主要原因是此项费用由总工会自行负担，财政不拨款。经费使用贯彻落实中央八项规定和严格执行《霍邱县县直单位公务接待管理暂行办法》（办[2013]52号）和《霍邱县党政机关国内公务接待管理细则》（邱办[2015]3号）等规定，主要用于公务接待活动支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2021年相比持平，经费使用贯彻落实中央八项规定和中共霍邱县委办公室 世界杯视频直播网站关于印发《霍邱县党政机关公务用车配备使用管理实施办法》的通知（邱办[2012]4号）等规定。其中：公务用车运行费0万元，与2021年相比持平，主要原因是此项费用由总工会自行负担，财政不拨款。公务用车购置费0万元，与2021年相比持平，主要原因是此项费用由总工会自行负担，财政不拨款，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况

2022年霍邱县总工会编制项目绩效目标1个，预算资金64万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

2022年霍邱县总工会本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，与上年预算持平，主要原因是此项费用由总工会自行负担，财政不拨款。

（三）政府采购情况。

2022年霍邱县总工会政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月，霍邱县总工会固定资产总金额0万元，较上年无变动，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备0万元、专用设备0万元、其他资产0万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。