霍邱县总工会2017年部门决算
2018年10月
目 录
第一部分 霍邱县总工会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 霍邱县总工会2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 霍邱县总工会2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
霍邱县总工会概况
部门职责
工会是党和政府联系职工群众的桥梁和纽带，肩负着参与、建设、教育、维护四项基本职能。组织和教育职工依照宪法和法律的规定，行使民主权利，发挥国家主人翁的作用，通过各种途径和形式，参与管理国家事务、管理经济和文化事业、管理社会事务；协助人民政府开展工作，维护工人阶级领导的、以工农联盟为基础的人民民主专政的社会主义国家政权。维护职工合法权益是工会的基本职责。工会代表和维护职工的合法权益。工会动员和组织职工积极参加经济建设，努力完成生产任务和工作任务，教育职工不断提高思想道德、技术业务和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。主要工作职责：一是基层工会组织建设；二是职工维权；三是困难职工帮扶；四是困难职工送温暖；五是职工互助保障；六是劳模管理；七是安康杯劳动竞赛；八是文明行业创建；九是职工文体活动。
机构设置
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
霍邱县总工会 |
|
|
|
霍邱县总工会2017年部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
|
公开01表 |
|
|
编制单位： |
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
|||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
|
一、财政拨款收入 |
418.52 |
一、一般公共服务支出 |
418.52 |
|
|
二、上级补助收入 |
0 |
二、外交支出 |
0 |
|
|
三、事业收入 |
0 |
三、国防支出 |
0 |
|
|
四、经营收入 |
0 |
四、公共安全支出 |
0 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
0 |
五、教育支出 |
0 |
|
|
六、其他收入 |
0 |
六、科学技术支出 |
0 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
0 |
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
0 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
0 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
0 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
0 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0 |
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
0 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
0 |
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
0 |
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0 |
|
|
本年收入合计 |
418.52 |
本年支出合计 |
418.52 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
0 |
结余分配 |
0 |
|
|
年初结转和结余 |
0 |
年末结转和结余 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
418.52 |
总计 |
418.52 |
|
|
|
|
|
|
|
收入决算表
|
编制单位： |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业 收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|||||
|
栏次 |
合计 |
418.52 |
418.52 |
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
418.52 |
418.52 |
|
|
|
|
|
|
20129 |
群众团体事务 |
418.52 |
418.52 |
|
|
|
|
|
|
2012901 |
行政运行 |
83.34 |
83.34 |
|
|
|
|
|
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
111.66 |
111.66 |
|
|
|
|
|
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
223.52 |
223.52 |
|
|
|
|
|
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
编制单位： |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
|
|
||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
418.52 |
418.52 |
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
418.52 |
418.52 |
|
|
|
|
||
|
20129 |
群众团体事务 |
418.52 |
418.52 |
|
|
|
|
||
|
2012901 |
行政运行 |
83.34 |
83.34 |
|
|
|
|
||
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
111.66 |
111.66 |
|
|
|
|
||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
223.52 |
223.52 |
|
|
|
|
||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
编制单位： |
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
|||
|
项 目 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
决算数 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
418.52 |
一、一般公共服务支出 |
418.52 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
|
本年收入合计 |
418.52 |
本年支出合计 |
418.52 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
合计 |
418.52 |
合计 |
418.52 |
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|||||||||||||
|
编制单位： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|
|
|||||||||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
合计 |
|
|
|
418.52 |
418.52 |
|
418.52 |
418.52 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
418.52 |
418.52 |
|
418.52 |
418.52 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
20129 |
群众团体事务 |
|
|
|
418.52 |
418.52 |
|
418.52 |
418.52 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
2012901 |
行政运行 |
|
|
|
83.34 |
83.34 |
|
83.34 |
83.34 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
2012902 |
一般行政管理事务
|
|
|
|
111.66 |
111.66 |
|
111.66 |
111.66 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
|
|
|
223.52 |
223.52 |
|
223.52 |
223.52 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
财决公开06表 |
|
||||
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|
||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|||
|
|
||||||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
53.16 |
302 |
商品和服务支出 |
27.93 |
310 |
其他资本性支出 |
|
|
|||
|
30101 |
基本工资 |
19 |
30201 |
办公费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|||
|
30102 |
津贴补贴 |
13 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|||
|
30103 |
奖金 |
11.17 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|||
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
3.99 |
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|||
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30205 |
水费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
|||
|
30107 |
绩效工资 |
|
30206 |
电费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
4.01 |
30207 |
邮电费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|
|||
|
30109 |
职业年金缴费 |
2 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
|||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
|||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
78.16 |
30211 |
差旅费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|||
|
30301 |
离休费 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|||
|
30302 |
退休费 |
54.73 |
30213 |
维修(护)费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|||
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|||
|
30304 |
抚恤金 |
|
30215 |
会议费 |
3.18 |
31020 |
产权参股 |
|
|
|||
|
30305 |
生活补助 |
2.39 |
30216 |
培训费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|||
|
30306 |
救济费 |
|
30217 |
公务接待费 |
7.95 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
|
|||
|
30307 |
医疗费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
30401 |
企业政策性补贴 |
|
|
|||
|
30308 |
助学金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
30402 |
事业单位补贴 |
|
|
|||
|
30309 |
奖励金 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
30403 |
财政贴息 |
|
|
|||
|
30310 |
生产补贴 |
|
30226 |
劳务费 |
|
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
|
|
|||
|
30311 |
住房公积金 |
10.99 |
30227 |
委托业务费 |
|
307 |
债务利息支出 |
|
|
|||
|
30312 |
提租补贴 |
|
30228 |
工会经费 |
13 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|||
|
30313 |
购房补贴 |
|
30229 |
福利费 |
|
30707 |
国外债务付息 |
|
|
|||
|
30314 |
采暖补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
399 |
其他支出 |
|
|
|||
|
30315 |
物业服务补贴 |
|
30239 |
其他交通费用 |
3.8 |
39906 |
赠与 |
|
|
|||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
10.04 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
|
|||
|
人员经费合计 |
131.32 |
|
公用经费合计 |
27.93 |
|
|||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称（项目） |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
三、霍邱县总工会2017年度部门决算情况说明
（一）2017年度收入支出决算情况说明
2017年度收入总计418.52万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计418.52万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各增加323.6万元，增加340%，原因一是2016年12月底银行清算系统故障，县财政划拨教育和县直单位工会经费及送温暖帮扶资金在2017年年初拨入单位账户，两年的专项经费在2017年统一收支，导致2017年收入支出明显增加。
（二）2017年度收入决算情况说明
本年收入合计418.52万元，其中：财政拨款收入159.25万元，占38%。
（三）2017年度支出决算情况说明
本年支出合计418.52万元，其中：基本支出159.25万元，占38%；项目支出259.28万元，占62%。
（四）2017年度财政拨款收入支出决算情况说明
2017年度财政拨款收入总计159.25万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计159.25万元（含年末财政拨款结转和结余），与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加64.33万元，提高67.77%。
（五）2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.财政拨款收入决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款收入159.25万元，占本年收入的38.05%，一般公共预算财政拨款收入增加64.33万元，提高67.77%。
2.财政拨款支出决算总体情况
2017年度财政拨款支出159.25万元，占本年支出的38%。与2016年相比，财政拨款支出增加64.33万元，提高67.77%。。
3.财政拨款支出决算具体情况
2017年度财政拨款支出年初预算为50.1万元，支出决算为159.25万元，完成年初预算的317%。主要原因是2016年12月底银行清算系统故障，县财政划拨教育和县直单位工会经费及送温暖帮扶资金在2017年年初拨入单位账户，两年的专项经费在2017年统一收支，导致2017年收入支出明显增加。2017年其中基本支出159.25万元，占38%；项目支出259.28万元，占62%。具体情况如下：
一般公共服务支出。年初预算为50.1万元，支出决算为418.52万元，完成年初预算的800%；原因一是主要原因是2016年12月底银行清算系统故障，县财政划拨教育和县直单位工会经费及送温暖帮扶资金没有及时到位，导致2017年预算大幅减少；二是支出决算数中，含单位自收经费的支出。
（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出159.25万元，其中人员经费131.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、公积金、退休费、生活补助；公用经费27.93万元，主要是会议费、公务接待费、专用材料费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
（七）2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
霍邱县总工会2017年度没有政府性基金收入和支出。
(八)、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2017年度霍邱总工会机关运行经费159.25万元，主要用于人员工资及购买货物和服务。
（二）政府采购情况。
2017年度霍邱总工会无政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况。
截止到2017年12月31日，霍邱县总工会共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的大型设备0台（套）。
四、名词解释
（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
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