霍邱县委党史和地方志研究室（档案馆）2024年度部门决算

 

 

霍邱县委党史和地方志研究室（档案馆）

2024年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025年9月

 

目  录

第一部分 霍邱县委党史和地方志研究室（档案馆）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 霍邱县委党史和地方志研究室（档案馆）2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 霍邱县委党史和地方志研究室（档案馆）2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件：1.2024年度项目支出绩效自评表

      2.2024年度地方志编纂经费项目绩效评价报告

 

第一部分 霍邱县委党史和地方志研究室（档案馆）概况

一、部门职责

根据相关文件规定，霍邱县委党史和地方志研究室（档案馆）主要职责是：

（一）制定并组织实施全县党史、地方志工作规划、计划。指导全县党史、地方志工作。

（二）研究中国共产党霍邱县历史、霍邱县地方志，总结党的历史经验，开展党的历史、党的优良传统和霍邱县优秀传统文化的宣传教育，发挥党史、地方志的资政育人作用，为新时代党的建设和县委、县政府决策服务，为教育广大党员、干部、群众和青少年服务。

（三）编辑研究霍邱党史和文献资料，组织编写出版霍邱党史基本著作，编纂出版党史大事记、党史资料专题、党史人物传等党史书籍，参与组织重要纪念活动。

（四）负责全县地方志工作，组织编写《霍邱县志》、《霍邱年鉴》，组织点校整理旧志，推进乡（镇）、村志的编写。

（五）负责县档案馆工作，承担接收、管理、保存、利用档案的任务。接收按规定移交进馆的资料，征集散存在社会上的珍贵档案资料；保管档案，维护档案的完整与安全；对馆藏档案进行整理、编目、鉴定、数字化、技术保护和开发利用。指导接收进馆档案业务工作。

（六）完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，霍邱县委党史和地方志研究室（档案馆）2024年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算;与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

 

 

 

 

第二部分 霍邱县委党史和地方志研究室2024年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入决算表

 

             

 

支出决算表

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                              公开07表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

第三部分 霍邱县委党史和地方志研究室2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计508.82万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计508.82万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各增加97.76万元，增长23.8%，主要原因：一是2024年度新调入三名人员；二是2024年度工资口径调整；三是2024年度发放一人死亡抚恤金。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计508.82万元，其中：财政拨款收入508.82万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计508.82万元，其中：基本支出209.78万元，占41.2%；项目支出299.03万元，占58.8%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计508.82万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计508.82万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加97.76万元，增长23.8%，主要原因：一是2024年度新调入三名人员；二是2024年度工资口径调整；三是2024年度发放一人死亡抚恤金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出508.82万元，占本年支出的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加97.76万元，增长23.8%。主要原因：一是2024年度新调入三名人员；二是2024年度工资口径调整；三是2024年度发放一人死亡抚恤金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出508.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出442.87万元，占87%;社会保障和就业（类）支出45.92万元，占9%；农林水（类）支出7.38万元，占1.5%；住房保障（类）支出12.65万元，占2.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为471.45万元，支出决算为508.82万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:一是2024年度新调入三名人员；二是2024年度工资口径调整；三是2024年度发放一人死亡抚恤金。其中:基本支出209.78万元，占41.2%；项目支出299.03万元，占58.8%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）。年初预算为371.64万元，支出决算为367.62万元，完成年初预算的98.9%，决算数小于预算数的主要原因：压缩开支，减少不必要支出。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为2万元，支出决算为1.99万元，完成年初预算的99.5%，决算数小于预算数的主要原因是压缩开支，减少不必要支出。

3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为50.94万元，支出决算为52.5万元，完成年初预算的103%，决算数大于预算数的主要原因是2024年度工资口径调整。

4.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.32万元，决算数大于预算数的主要原因2024年度退休人员基础绩效奖放在该项支出中。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）。年初预算为16.86万元，支出决算为16.86万元，完成年初预算的100.0%。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为8.43万元，支出决算为8.43万元，完成年初预算的100.0%。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.63万元，决算数大于预算数的主要原因是2024年度一名退休干部去世。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为7.38万元，支出决算为7.38万元，完成年初预算的100.0%。

9．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为12.65万元，支出决算为12.65万元，完成年初预算的100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出209.78万元，其中：人员经费202.62万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费7.16万元，主要包括：办公费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

霍邱县委党史和地方志研究室（档案馆）没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

霍邱县委党史和地方志研究室（档案馆）没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度，霍邱县委党史和地方志研究室机关运行经费支出7.16万元，比2023年减少7万元，下降49.43%，主要原因是压缩开支，减少不必要支出。

（二）政府采购支出情况。

    2024年度，霍邱县委党史和地方志研究室政府采购支出总额66.69万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出66.69万元。授予中小企业合同金额66.69万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，霍邱县委党史和地方志研究室共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共8个项目，涉及资金240.81万元。从评价情况看，项目立项符合部门职责和相关管理规定，项目目标完成情况较好，达到预期绩效目标。

组织对2024年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，预算编制合理，整体支出符合单位职责和相关管理规定，完成情况良好，资金的使用和效果达到年初预期的绩效目标。

组织对“党史编撰工作经费”、“地方志编纂经费”等8个项目开展了部门评价，共涉及资金240.81万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，预算编制合理，绩效目标明确，资金使用、财务管理使用效益等较好完成了年初确定的绩效目标任务。

我部门无所属单位。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。我室在2024年度部门决算中反映地方志编纂经费项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

地方志编纂经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.81分。全年预算数为25万元，执行数为24.51万元，完成预算的98.04%。项目绩效目标完成情况：全面完成《霍邱年鉴（2025）》编写工作。发现的主要问题及原因：一是部分指标设置不够量化，不可衡量；二是绩效指标设置不够合理。下一步改进措施：一是提高绩效指标设置的科学性、合理性及完整性，结合本部门“十四五”时期工作计划，科学合理设置绩效目标和指标，精准测算指标值，以目标为导向申报预算；二是持续加强绩效评价工作规范。严格按照规定开展部门评价前期工作，制定评价工作方案，按照评价工作方案实施部门评价，客观反映部门在预算管理中存在的问题。

地方志编纂经费项目的《项目支出绩效自评表》。

 

    所有项目绩效自评表详见“附件1：2024年度项目支出绩效自评表”。

    （3）部门评价结果。

《2024年度地方志编纂经费项目绩效评价报告》详见“附件2：2024年度地方志编纂经费项目绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：1.2024年度项目支出绩效自评表

      2.2024年度地方志编纂经费项目绩效评价报告

地方志编纂经费项目支出绩效评价报告

 

一、基本情况

（一） 项目概况。

县委史志研究室贯彻执行中央及省委、市委有关党史的方针政策，坚持一年一鉴，编撰精品书籍《霍邱年鉴（2024）》。2024年地方志编纂经费县级财政预算安排25万元，有力保障了项目顺利实施。

（二）项目绩效目标。

地方志编纂研究经费项目年度总体目标为坚持一年一鉴，编写《霍邱年鉴（2024）》。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价对象和范围。

本次绩效评价对象为2024年度地方志编纂经费项目。

（二）绩效评价原则、评价方法。

绩效评价通过项目支出绩效评价表的形式反映，内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。评价工作和结果依法自觉接受审计监督。评价采用定量与定性评价相结合的方法，总分由各项指标得分汇总形成。

（三）绩效评价工作过程。

评价结果作为编制预算、完善政策和改进管理的重要依据，

我室高度重视项目评价结果，根据设定的绩效目标，依据规范的程序，对财政支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判，切实加强评价结果的整理、分析。

三、综合评价情况及评价结论

综合评价得分99.81分，评价等级优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

地方志编纂经费保障《霍邱年鉴（2024）》办公经费、书号费以及印刷费等，该项目经费压缩为25万元。

（二）项目过程情况

2024年度，地方志编纂经费项目全面《霍邱年鉴（2024）》（三）项目产出情况

截至2024年12月底，《霍邱年鉴（2024）》出版印刷，累计约61万字，印刷500本。

（四）项目效益情况

通过深入挖掘霍邱红色历史，形成红色文章、书籍，不断扩大霍邱党史宣传力度，从而做到存史资政，教化育人。

五、存在问题及原因分析

（一）存在的问题

 

（二）原因分析

 

 

                           霍邱县委党史和地方志研究室                    

2025年3月25日