霍邱县委党史和地方志研究室（档案馆）2023年度部门决算

 

 

 

 

 

 

霍邱县委党史和地方志研究室（档案馆）

2023年度部门决算

 

 

 

 

 

2024年9月

 

目  录

 

第一部分 霍邱县委党史和地方志研究室（档案馆）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 霍邱县委党史和地方志研究室（档案馆）2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 霍邱县委党史和地方志研究室（档案馆）2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件：1.2023年度项目支出绩效自评表

2.2023年度中国共产党霍邱红色历史研究经费项目绩效评价报告

 

第一部分 霍邱县委党史和地方志研究室（档案馆）概况

一、部门职责

根据相关文件规定，霍邱县委党史和地方志研究室（档案馆）主要职责是：

（一）制定并组织实施全县党史、地方志工作规划、计划。指导全县党史、地方志工作。

（二）研究中国共产党霍邱县历史、霍邱县地方志，总结党的历史经验，开展党的历史、党的优良传统和霍邱县优秀传统文化的宣传教育，发挥党史、地方志的资政育人作用，为新时代党的建设和县委、县政府决策服务，为教育广大党员、干部、群众和青少年服务。

（三）编辑研究霍邱党史和文献资料，组织编写出版霍邱党史基本著作，编纂出版党史大事记、党史资料专题、党史人物传等党史书籍，参与组织重要纪念活动。

（四）负责全县地方志工作，组织编写《霍邱县志》、《霍邱年鉴》，组织点校整理旧志，推进乡（镇）、村志的编写。

（五）负责县档案馆工作，承担接收、管理、保存、利用档案的任务。接收按规定移交进馆的资料，征集散存在社会上的珍贵档案资料；保管档案，维护档案的完整与安全；对馆藏档案进行整理、编目、鉴定、数字化、技术保护和开发利用。指导接收进馆档案业务工作。

（六）完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，霍邱县委党史和地方志研究室（档案馆）2023年度部门决算仅包括研究室本级决算，无其他下属单位决算。具体情况见下表：

 

 

第二部分 霍邱县委党史和地方志研究室（档案馆）2023年度部门决算表

 

 

收入决算表

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                             

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

第三部分 霍邱县委党史和地方志研究室（档案馆）2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计411.06万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计411.06万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加113.05万元，增长37.9%，主要原因：一是2023年度新增两个项目；二是2023年度发放一人死亡抚恤金。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计411.06万元，其中：财政拨款收入411.06万元，占100%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计411.06万元，其中：基本支出184.01万元，占44.8%；项目支出227.05万元，占55.2%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计411.06万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计411.06万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加113.05万元，增长37.9%，主要原因：一是2023年度新增两个项目；二是2023年度发放一人死亡抚恤金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出411.06万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加113.05万元，增长37.9%。主要原因：一是2023年度新增两个项目；二是2023年度发放一人死亡抚恤金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出411.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出342.06万元，占83.2%;社会保障和就业（类）支出51.63万元，占12.6%；卫生健康（类）支出4.81万元，占1.2%；住房保障（类）支出12.56万元，占3.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为579.03万元，支出决算为411.06万元，完成年初预算的71%。决算数小于预算数的主要原因:一是2023年底财政紧张部分项目支出尚未支付；二是部分项目因客观条件无法开展。其中:基本支出184.01万元，占44.8%；项目支出227.05万元，占55.2%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）。年初预算为467.25万元，支出决算为271.40万元，完成年初预算的58.1%，决算数小于预算数的主要原因：一是2023年底财政紧张部分项目支出尚未支付；二是规范科目使用，将该科目调至其他一般公共服务支出科目中。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为56万元，支出决算为51.77万元，完成年初预算的92.5%，决算数小于预算数的主要原因是2023年底财政紧张部分项目支出尚未支付。

3.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.89万元，决算数大于预算数的主要原因是规范科目使用，将档案事务科目调至该科目。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为16.16万元，支出决算为5.78万元，完成年初预算的35.7%，决算数小于预算数的主要原因是2023退休人员基础绩效奖是按照预估数乘以退休人数列入预算的，实际支出时则是按照人社部门核定的基础绩效奖据实支出的。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）。年初预算为14.83万元，支出决算为14.83万元，完成年初预算的100.0%。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为7.42万元，支出决算为7.42万元，完成年初预算的100.0%。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为23.60万元，决算数大于预算数的主要原因是2023年1月底一名离休干部去世。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.81万元，支出决算为4.81万元，完成年初预算的100.0%。

9．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为12.56万元，支出决算为12.56万元，完成年初预算的100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出184.01万元，其中：人员经费169.84万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费14.16万元，主要包括：公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

霍邱县委党史和地方志研究室（档案馆）没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

霍邱县委党史和地方志研究室（档案馆）没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，霍邱县委党史和地方志研究室（档案馆）机关运行经费支出14.16万元，比2022年增加9.91万元，增长233.2%，主要原因是大楼修建时间久远，多处出现问题需要维修，导致维修费增加。

（二）政府采购支出情况。

    2023年度，霍邱县委党史和地方志研究室（档案馆）政府采购支出总额1.01万元，其中：政府采购货物支出1.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，霍邱县委党史和地方志研究室（档案馆）共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共8个项目，涉及资金174.33万元。从评价情况看，项目立项符合部门职责和相关管理规定，项目目标完成情况较好，达到预期绩效目标。

组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，预算编制合理，整体支出符合单位职责和相关管理规定，完成情况良好，资金的使用和效果达到年初预期的绩效目标。

组织对“党史编纂工作经费”、“中国共产党霍邱红色历史研究经费”等8个项目开展了部门评价，共涉及资金174.33万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，预算编制合理，绩效目标明确，资金使用、财务管理使用效益等较好完成了年初确定的绩效目标任务。

根据部门评价工作安排，2023年，我部门未组织开展所属单位整体支出绩效评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我室在2023年度部门决算中反映中国共产党霍邱红色历史研究经费项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

中国共产党霍邱红色历史研究经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.07分。全年预算数为10万元，执行数为8.07万元，完成预算的80.7%。项目绩效目标完成情况：全面完成《中国共产党霍邱县历史第三卷（1978-2012）》初稿编写工作。发现的主要问题及原因：一是部分指标设置不够量化，不可衡量；二是绩效指标设置不够合理。下一步改进措施：一是提高绩效指标设置的科学性、合理性及完整性，结合本部门“十四五”时期工作计划，科学合理设置绩效目标和指标，精准测算指标值，以目标为导向申报预算；二是持续加强绩效评价工作规范。严格按照规定开展部门评价前期工作，制定评价工作方案，按照评价工作方案实施部门评价，客观反映部门在预算管理中存在的问题。

中国共产党霍邱红色历史研究经费项目的《项目支出绩效自评表》。

 

所有项目绩效自评表详见“附件1：2023年度项目支出绩效自评表”。

（3）部门评价结果。

《2023年度中国共产党霍邱红色历史研究经费项目绩效评价报告》详见“附件2：2023年度中国共产党霍邱红色历史研究经费项目绩效评价报告”

 

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附件：1.2023年度项目支出绩效自评表

2.2023年度中国共产党霍邱红色历史研究经费项目绩效评价报告

  

中国共产党霍邱红色历史研究经费项目支出

绩效评价报告

 

一、基本情况

（一） 项目概况。

县委史志研究室贯彻执行中央及省委、市委有关党史的方针政策，研究中国共产党霍邱县历史、研究中国共产党霍邱县历史、开展党的历史、党的优良传统和霍邱县优秀传统文化的宣传教育，发挥党史的资政育人作用。2023年中国共产党霍邱红色历史研究经费县级财政预算安排10万元，有力保障了项目顺利实施。

（二）项目绩效目标。

中国共产党霍邱红色历史研究经费项目年度总体目标为对霍邱红色历史进行挖掘、研究，编写《中国共产党霍邱县历史第三卷（1978-2012）》。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价对象和范围。

本次绩效评价对象为2023年度中国共产党霍邱红色历史研究经费项目。

（二）绩效评价原则、评价方法。

绩效评价通过项目支出绩效评价表的形式反映，内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。评价工作和结果依法自觉接受审计监督。评价采用定量与定性评价相结合的方法，总分由各项指标得分汇总形成。

（三）绩效评价工作过程。

评价结果作为编制预算、完善政策和改进管理的重要依据，

我室高度重视项目评价结果，根据设定的绩效目标，依据规范的程序，对财政支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判，切实加强评价结果的整理、分析。

三、综合评价情况及评价结论

综合评价得分98.07分，评价等级优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

中国共产党霍邱红色历史研究经费保障《中国共产党霍邱红色历史第三卷（1978—2012）》编撰人员劳务费以及办公经费。2023年度，为响应中央“过紧日子”的 号召，该项目经费压缩为10万元。

（二）项目过程情况

2023年度，中国共产党霍邱红色历史研究经费项目全面挖掘1978至2012年间中国共产党霍邱县历史，并聘用专业人员编纂《中国共产党霍邱红色历史第三卷（1978—2012）》，保障党史三卷初稿按时高质量完成。全面梳理霍邱历史，撰写红色历史研究文章，并积极投稿给宣传媒体。

（三）项目产出情况

截止至2023年12月底，《中国共产党霍邱红色历史第三卷（1978—2012）》完成初稿编纂工作，累计约60万字，排在全市前列。抓住与上海金山区结对共建机会，向上海市级报刊《党史信息报》投稿，被刊载1篇，不断提升霍邱党史宣传层次。因党史宣传工作成效突出，县委史志室获“安徽省2023年度党史宣传教育及刊物工作先进单位”，1人获评“安徽省2023年度党史宣传教育及刊物工作先进工作者”。

（四）项目效益情况

通过深入挖掘霍邱红色历史，形成红色文章、书籍，不断扩大霍邱党史宣传力度，从而做到存史资政，教化育人。

五、存在问题及原因分析

（一）存在的问题

本单位2023年度中国共产党霍邱红色历史研究项目存在的问题：2023年度财政紧张，部分项目经费无法支付影响财政预算执行进度。

（二）原因分析

本单位对2023年度中国共产党霍邱红色历史研究项目进行分析梳理，发现导致中国共产党霍邱红色历史研究项目工作推进缓慢的具体原因是未将项目运用结果与预算分配挂钩。

六、相关附件

（一）评价指标体系

（二）综合评价情况及评价结论评分表

（三）现场调研报告

 

                             霍邱县委党史和地方志研究室                    

2024年3月25日

                  

附件1：

 

项目支出绩效评价指标体系框架

 

附件2：

项目支出绩效评价表

附件3：

现场调研报告

一、前期准备

调研人员对项目进行初步认识与了解。获取县委史志室2023年初有关中国共产党霍邱红色历史研究经费项目预算安排、年度内预算调整、项目自评资料等相关文件资料。了解项目概况、内容和绩效目标。

二、现场调研

组织调研人员查阅相关资料。核对资料真实性，对资料整理分析，确保有真实资料支撑。查阅项目公示情况，检查工作报告。进行实地调研，了解项目的相关情况，包括资金到位情况、项目运行情况等，检验成果真实。

三、调研结果

对收集的资料和信息进行梳理、汇总、分析，综合评价项目使用合理。