霍邱县档案局2016年度部门决算及“三公”经费公开情况说明
霍邱县档案局2016年度部门决算情况
一、部门主要职能
主管全县档案工作和方志编纂工作，接收各机关单位、群众团体和社会上具有永久、长期保存价值的档案资料，开发档案信息资源，按规定编纂发布、出版档案资料，科学保管和整理馆藏档案，维护档案资料完整与安全，为全县经济建设和领导决策服务。指导及开展全县方志编纂工作，完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看，霍邱县档案局2016年度部门决算包括局本级决算，与预算一样。
纳入霍邱县档案局2016年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：
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序号 |
单位名称 |
|
1 |
霍邱县档案局本级 |
三、档案局2016年度部门决算报表
收入支出决算总表
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公开01表 |
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编制单位： |
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金额单位：万元 |
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收入 |
支出 |
|||
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项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
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|
一、财政拨款收入 |
106.98 |
一、一般公共服务支出 |
104.48 |
|
|
二、上级补助收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
三、事业收入 |
|
三、国防支出 |
|
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四、经营收入 |
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四、公共安全支出 |
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五、附属单位上缴收入 |
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五、教育支出 |
|
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六、其他收入 |
|
六、科学技术支出 |
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|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
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|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
2.5 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
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|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
|
|
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|
|
十七、援助其他地区支出 |
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|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
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|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
|
本年收入合计 |
106.98 |
本年支出合计 |
106.98 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
106.98 |
总计 |
106.98 |
|
收入决算表
公开02表
|
编制单位： |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业 收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
合计 |
106.98 |
106.98 |
|
|
|
|
|
|
201
|
一般公共预算 |
106.98 |
106.98 |
|
|
|
|
|
支出决算表
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|
|
|
|
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|
公开03表 |
|||
|
编制单位： |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
106.98 |
106.98 |
|
|
|
|
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
104.48 |
104.48 |
|
|
|
|
||||
|
20126 |
档案事务 |
104.48 |
104.48 |
|
|
|
|
||||
|
2012601 |
行政运行 |
100.48 |
100.48 |
|
|
|
|
||||
|
2012604 |
档案馆 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
||||
|
211 |
节能环保支出 |
2.5 |
2.5 |
|
|
|
|
||||
|
21103 |
污染防治 |
2.5 |
2.5 |
|
|
|
|
||||
|
2110301 |
大气 |
2.5 |
2.5 |
|
|
|
|
||||
财政拨款收入支出决算总表
|
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|
公开04表 |
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|
编制单位： |
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
|||
|
项 目 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
决算数 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
106.98 |
一、一般公共服务支出 |
104.48 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
2.5 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
|
本年收入合计 |
106.98 |
本年支出合计 |
106.98 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
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|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
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|
|
合计 |
106.98 |
合计 |
106.98 |
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
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公开05表 |
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编制单位： |
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|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|
|||||||||||||||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
106.98 |
106.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
20126 |
档案事务 |
|
|
|
104.48 |
104.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
2012601 |
行政运行 |
|
|
|
100.48 |
100.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
2012604 |
档案馆 |
|
|
|
4 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
211 |
节能环保支出 |
|
|
|
2.5 |
2.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
21103 |
污染防治 |
|
|
|
2.5 |
2.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
2110301 |
大气 |
|
|
|
2.5 |
2.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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||||||||||||||||||
|
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|||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
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财决公开06表 |
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部门： |
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|
金额单位：万元 |
|||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
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|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
||||||||
|
201 |
工资福利支出 |
51.07 |
202 |
商品和服务支出 |
13.12 |
210 |
其他资本性支出 |
0 |
||||||||
|
20101 |
基本工资 |
20.83 |
20201 |
办公费 |
2.3 |
21001 |
房屋建筑物购建 |
0 |
||||||||
|
20102 |
津贴补贴 |
17.71 |
20202 |
印刷费 |
3.97 |
21002 |
办公设备购置 |
0 |
||||||||
|
20103 |
奖金 |
5.57 |
20203 |
咨询费 |
0 |
21003 |
专用设备购置 |
0 |
||||||||
|
20104 |
社会保障缴费 |
2.71 |
20204 |
手续费 |
0.5 |
21005 |
基础设施建设 |
0 |
||||||||
|
20106 |
伙食补助费 |
0 |
20205 |
水费 |
0 |
21006 |
大型修缮 |
0 |
||||||||
|
20107 |
绩效工资 |
1.80 |
20206 |
电费 |
0 |
21007 |
信息网络及软件购置更新 |
0 |
||||||||
|
20108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0 |
20207 |
邮电费 |
0.6 |
21008 |
物资储备 |
0 |
||||||||
|
20109 |
职业年金缴费 |
0 |
20208 |
取暖费 |
0 |
21009 |
土地补偿 |
0 |
||||||||
|
20199 |
其他工资福利支出 |
2.45 |
20209 |
物业管理费 |
0 |
21010 |
安置补助 |
0 |
||||||||
|
203 |
对个人和家庭的补助 |
40.29 |
20211 |
差旅费 |
1 |
21011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0 |
||||||||
|
20301 |
离休费 |
7.47 |
20212 |
因公出国（境）费用 |
0 |
21012 |
拆迁补偿 |
0 |
||||||||
|
20302 |
退休费 |
22.10 |
20213 |
维修(护)费 |
0 |
21013 |
公务用车购置 |
0 |
||||||||
|
20303 |
退职（役）费 |
0 |
20214 |
租赁费 |
|
21019 |
其他交通工具购置 |
0 |
||||||||
|
20304 |
抚恤金 |
0 |
20215 |
会议费 |
|
21020 |
产权参股 |
0 |
||||||||
|
20305 |
生活补助 |
0 |
20216 |
培训费 |
0 |
21099 |
其他资本性支出 |
0 |
||||||||
|
20306 |
救济费 |
0 |
20217 |
公务接待费 |
4 |
204 |
对企事业单位的补贴 |
0 |
||||||||
|
20307 |
医疗费 |
3 |
20218 |
专用材料费 |
0 |
20401 |
企业政策性补贴 |
0 |
||||||||
|
20308 |
助学金 |
0 |
20224 |
被装购置费 |
0 |
20402 |
事业单位补贴 |
0 |
||||||||
|
20309 |
奖励金 |
0.02 |
20225 |
专用燃料费 |
0 |
20403 |
财政贴息 |
0 |
||||||||
|
20310 |
生产补贴 |
0 |
20226 |
劳务费 |
0 |
20499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0 |
||||||||
|
20311 |
住房公积金 |
4.62 |
20227 |
委托业务费 |
0 |
207 |
债务利息支出 |
0 |
||||||||
|
20312 |
提租补贴 |
0 |
20228 |
工会经费 |
0 |
20701 |
国内债务付息 |
0 |
||||||||
|
20313 |
购房补贴 |
0 |
20229 |
福利费 |
0.5 |
20707 |
国外债务付息 |
0 |
||||||||
|
20314 |
采暖补贴 |
0 |
20231 |
公务用车运行维护费 |
0.25 |
299 |
其他支出 |
0 |
||||||||
|
20315 |
物业服务补贴 |
0 |
20239 |
其他交通费用 |
0 |
29906 |
赠与 |
0 |
||||||||
|
20399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
3.08 |
20240 |
税金及附加费用 |
0 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
20299 |
其他商品和服务支出 |
2.5 |
|
|
|
||||||||
|
人员经费合计 |
91.36 |
公用经费合计 |
15.62 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
|
编制单位： |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称（项目） |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
注：本部门没有政府性基金收入和支出，故本表无数据。
四、档案局2016年度部门决算说明
（一）2016年度收入支出决算情况说明
2016年度收入总计106.98万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计106.98万元（含结余分配和年末结转结余）。与2015年相比，收、支总计各减少27.52万元，降低25.72%，主要原因：一是人员经费支出减少；二是公车改革后，公车运行费用减少；三是办公费、劳务费、维修费减少。
（二）2016年度收入决算情况说明
本年收入合计106.98万元，其中：财政拨款收入106.98万元，占100%。
（三）2016年度支出决算情况说明
本年支出合计106.98万元，其中：基本支出106.98万元，占100%。
（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度财政拨款收入总计106.98万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计106.98万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少27.52万元，降低25.72%，主要原因：一是人员经费支出减少；二是公车改革后，公车运行费用减少；三是办公费、劳务费、维修费减少。
（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.财政拨款收入决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款收入106.98万元，占本年收入的100%，一般公共预算财政拨款收入减少27.52万元，降低25.72%，主要原因：一是人员经费支出减少；二是公车改革后，公车运行费用减少；三是办公费、劳务费、维修费减少。
2.财政拨款支出决算总体情况
2016年度财政拨款支出106.98万元，占本年支出的100%。与2015年相比，财政拨款支出减少27.52万元，降低25.72%，主要原因：一是人员经费支出减少；二是公车改革后，公车运行费用减少；三是办公费、劳务费、维修费减少。
3.财政拨款支出决算具体情况
2016年度财政拨款支出年初预算为106.98万元，支出决算为106.98万元。占100%。
（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出106.98万元，其中人员经费91.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、退休费、生活补助、住房公积金；公用经费15.62万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、办公设备购置等。
（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
档案局2016年度没有政府性基金收入和支出。
(八)、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2016年度霍邱县档案局机关运行经费15.62万元，主要用于保障单位行政运行，以及用于购买货物和服务。
（二）政府采购情况。
2016年度档案局无政府采购支出。
霍邱县档案局2016年一般公共预算财政
拨款“三公”经费支出决算情况说明
一、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
预 算 数（填列上 年预算公开数） |
决 算 数 |
|
合 计 |
4 |
4 |
|
因公出国（境）费 |
0 |
0 |
|
公务接待费 |
3.2 |
3.2 |
|
公务用车购置及运行费 |
0 |
0 |
|
其中：公务用车运行维护费 |
0.8 |
0.8 |
|
公务用车购置 |
0 |
0 |
二、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
霍邱县档案局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为4万元。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含局本级和局属单位。其中：公务接待费支出决算为3.2万元，公务用车运行费支出决算为0.8万元。具体情况如下：
（二）公务接待费支出3.2万元, 与2015年度决算相比，减少0.89万元，下降22.25%，下降的原因是接待批次减少。2016年霍邱县档案局国内公务接待共76批次，680人次。主要是用于接待领导考察，外地兄弟学校前来学习。经费使用严格落实中央八项规定精神和省委、省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》相关规定。
（三）公务用车购置及运行费支出0.8万元，与2015年度决算相比，减少6.2万元，下降88.57%。，下降的原因是公车改革。2016年没有安排公务用车购置费。
联系方式：2778308
政务公开电子邮箱：1309480727@qq.com。
地址：霍邱县城关镇双拥路1号邮编：237400电话：0564-6080092传真：0564-6080972
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