霍邱县广播电视台2018年度部门预算情况说明

霍邱县广播电视台2018年预算及“三公”经费公开情况说明

 

 

 

                  霍邱县广播电视台2018年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年1月

目  录

 

一、      部门概况

1、2018年部门预算编制指导思想及依据

2、部门职责

3、部门机构设置和人员情况

4、2018年工作任务（计划）

二、2018年预算情况

1、2018年预算收支增减变化及原因

2、项目及绩效目标情况（批复绩效目标的项目）说明

3、机关运行经费情况说明

4、政府采购情况（该项目有预算的，同时公开预算表格）说明

5、政府购买服务情况（该项目有预算的，同时公开预算表格）说明

三、2018年“三公”经费预算情况

1、“三公”总体增减变化及原因

2、“三公”经费具体明细增减变化及原因

附：部门预算公开专业名词解释

四、公开表格（以文本形式公开，含“三公”经费预算表共9张）

1、2018年部门收支预算总表

2、2018年部门收入预算总表

3、2018年部门支出预算总表

4、2018年财政拨款收支总表

5、2018年部门一般公共预算支出预算表

6、2018年部门一般公共预算基本支出预算表

7、2018年部门政府性基金预算收支预算表

8、2018年部门国有资本经营预算预算收支预算表

9、2018年部门“三公”经费预算表

根据《霍邱县财政局（国资委）关于印发2018年预算公开工作方案的通知（财预【2018】7号）和《霍邱县财政局关于转发（安徽省财政厅关于印发2018年预算公开工作方案的通知）的通知》（财预【2018】16号）要求，现将霍邱县广播电视台2018年收支预算和“三公经费”预算支出情况说明如下：

一、单位基本职能

根据中共世界杯比赛直播平台《关于广播电影电视局并入文化局》的通知，设立霍邱县广播电视台。其基本职能：

    （一）、贯彻执行国家广播电视方针政策和法律规范；拟定广播电视发展战略，中长期广播电视发展规划、政策和改革方案组织实施；分析广播电视发展形势，承担全县对外、对内宣传任务。

（二）、负责全县对外宣传和广播电视采、编、播、制各类节目的作品创作、生产以及广播电视节目终审和播出。

（三）、负责实施广播电视频率频道发展规划、事业和产业发展计划、使用并管理广播电视频率频道资源及中波实验广播。

（四）、负责并协调本系统事业与产业发展；完整转播和传输中央、省、市、县广播电视节目，确保广播电视安全播出。

（五）、负责组织实施全县广播电视传输覆盖网络建设、运营与管理；统筹发展广播电视各项事业、产业，经营广播电视广告与有线广播电视网络等。

二、2018年度部门预算单位构成

霍邱县广播电视台2018年度部门预算台本级。共1个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	霍邱县广播电视台

三、单位主要工作任务

（一）、发挥广播电视职能，着力推进广播电视平稳较快发展；

（二）、落实广播电视政策，确保广播电视收入持续稳定增长；

（三）、坚持改革创新，深化广播电视管理制度改革；

（四）、完善政策措施，倾力推进精准扶贫宣传；

（五）、规范广播电视支出管理，切实提高预算资金使用效益；

（六）、强化财务监督，切实规范财务秩序。

四、2018年收支预算情况

霍邱县广播电视台2018年在职在岗人员32人、自收自支在岗人员149人、离休人员1人，退休人员 39人（已纳入社保）。

2018年收支预算安排情况如下：

（一）、2018年预算总体情况

     2018年部门预算收入734万元。其中：一般公共预算拨款收入为384万元；纳入预算管理广告收入350万元。比上年预算增加21万元，增长5.46%，主要是人员增资原因使预算收入增加。

（二）、2018年支出预算总体情况

     2018年支出预算734万元，其中：基本支出734万元，比上年预算增加21万元，增长5.46%。主要是人员增资等原因使预算支出增加，其中：工资福利666.5万元，商品和服务支出48.6万元，对个人和家庭补助支出18.9万元（退休人员工资2018年纳入社会养老保险造成该科目支出锐减）。

（三）、政府采购预算

广播电视台2018年未安排购买政府采购目录内的货物、工程和服务等，故2018年未安排政府采购预算。

（四）、政府购买服务预算

霍邱县广播电视台2018年没有需要纳入政府购买服务行为，故2018年未安排政府购买服务预算。

（五）、国有资产占有、使用情况

根据《霍邱县行政事业单位国有资产划转工作试点实施方案》霍政办【2013】33文件规定，广播电视台办公用房划转由县资产管理中心统一管理。

根据《霍邱县公务用车制度改革实施方案的通知》（邱车改组【2016】5号）文件规定，霍邱县广播电视台不纳入此次车辆改革，车辆由广播电视台办公室管理使用。

由于广播电视设备都是电子设备，目前固定资产主要是采、编、播、制和发射机等设备，均在使用状态中。

（六）、机关运行经费情况

广播电视台2018年预算安排机关运行经费48.6万元。主要为：办公费3.35万元；水费0.5万元；电费5万元；邮电费2万元；差旅费2万元；维修（护）费0.95万元；公务接待费10万元；福利费3.1万元；公务用车运行维护费21万元；其他交通费0.7万元。

五、项目预算绩效目标

霍邱县广播电视台2018年没有绩效目标的项目预算，故2018年未安排该类预算及相关绩效目标。

      六、2018年“三公”经费支出预算情况

为进一步改进机关作风，建设节约型机关，我台全体干部职工统一思想，强化措施，狠抓落实，严格控制“三公经费”。

2018年“三公经费”预算为31万元。与上年持平。其中：                             

1、“公务接待费”10万元，与上年持平，主要是贯彻落实中央八项规定和“三公”经费只减不增的要求，进一步压缩开支。

2、 “公务用车购置及运行维护费”21万元，与上年持平。其中：“公务用车运行维护费”21万元，与上年持平；“公务用车购置费”0元，与上年持平。

3、“因公出国（境）费”0元，与上年持平。

2018年，我台将全面落实厉行节约的相关政策和措施，严格执行预算，控制预算经费支出，为实现建设节约型机关的目标和任务而努力。

附：名词解释

1、  经常收入预算拨款：指当年财政预算安排保证预算单位日常正常运转的资金，主要指财政供养人员支出和公用定额经费支出资金之和。

2、国库管理非税收入：指纳入国库管理的各项非税收入，主要包括专项收入、行政事业性收费、罚没款收入等。

3、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、机构运行经费：机构运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行、用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

 

霍邱县广播电视台

2018年1月20日

附表一
2018年部门收支预算总表
部门：			单位：万元
收  入		支  出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	734.0	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出
三、纳入专户管理政府非税收入		三、公共安全支出
四、其他收入		四、教育支出
事业收入		五、科学技术支出
经营收入		六、文化体育与传媒支出	734.0
上级补助收入		……
附属单位上缴收入
其他
本年收入合计	734.0	本年支出合计	734.0
上年结余收入		结转下年
收入总计	734.0	支出总计	734.0
注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

附表二

2018年部门收入预算总表

部门：

单位：万元

功能分类科目

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

207

文化体育与传媒

734

20704

新闻出版广播影视

734

2070405

电视

734

合计

734

注：本表反映部门各项收入预算情况。

附表三
2018年部门支出预算总表
部门：				单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
207	文化体育与传媒	734.0	734.0
20704	新闻出版广播影视	734.0	734.0
2070405	电视	734.0	734.0
合计		734.0	734.0
注：本表反映部门本年各项支出预算情况

附表四

2018年部门财政拨款收支预算总表
部门：					单位：万元
收   入		支  出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、上年结转		一、本年支出
政府性基金预算拨款		（一）一般公共服务支出
		（二）国防支出
二、本年收入	734.0	（三）公共安全支出
（一）一般公共预算拨款	734.0	（四）教育支出
经常收入预算拨款	384.0	（五）科学技术支出
国库管理非税收入	350.0	（六）文化体育与传媒支出	734	734.0
（二）政府性基金预算拨款		（七）社会保障和就业支出
		（八）社会保障和就业支出
		……
		二、结转下年
收入总计	734.0	支出总计	734.0	734.0
注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

附表五
2018年部门一般公共预算支出预算表
部门：				单位：万元
功能分类科目		预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
207	文化体育与传媒	734	734
20704	新闻出版广播影视	734	734
2070405	电视
合计		734	734
注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的支出预算情况。

附表六
2018年部门一般公共预算基本支出预算表
广播电视台		单位：万元
经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称
301	工资福利支出	666.5
30101	基本工资	472.9
30102	津贴补贴	77.3
30103	奖金	33.3
30106	伙食补助费
30107	绩效工资
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41
30109	职业年金缴费
30110	职工基本医疗保险缴费	14
30113	住房公积金	28
302	商品和服务支出	48.6
30201	办公费	3.35
30202	印刷费
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费	0.5
30206	电费	5
30207	邮电费	2
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费	2
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费	0.95
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费
30217	公务接待费	10
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费
30229	福利费	3.1
30231	公务用车运行维护费	21
30239	其他交通费	0.7
303	对个人和家庭的补助支出	18.9
30301	离休费	6.5
30305	生活补助（遗属补助）	2.4
30307	医疗费补助（离休干部医疗费）	3
30309	奖励金（含独生子女奖励）	0.2
30399	其他对个人和家庭补助支出（民政优抚）	6.8
合计		734
注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。

附表七
2018年部门政府性基金预算收支预算表
部门：						单位：万元
科目编码		科目名称	政府性基金财政拨款收入	政府性基金财政拨款支出
				合计	基本支出	项目支出
207		文化体育与传媒
20704		新闻出版广播影视
2070405		电视
合计
注：“霍邱县报告电视台没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排支出，故本表无数据”。

td>734.0支出总计734.0 注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。                

 

附表八
2018年部门国有资本经营预算收支预算表
部门：						单位：万元
科目编码		科目名称	国有资本经营预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款支出
				合计	基本支出	项目支出
208		社会保障和就业支出
20804		补充全国社会保障基金
2080451		国有资本经营预算补充社保基金支出
223		国有资本经营预算支出
22301		解决历史遗留问题及改革成本支出
2230101		厂办大集体改革支出
2230102		“三供一业”移交补助支出
2230103		国有企业办职教幼教补助支出
2230104		国有企业办公共服务机构移交补助支出
		……
22302		国有企业资本金注入
2230201		国有经济结构调整支出
2230202		公益性设施投资支出
2230203		前瞻性战略性产业发展支出
2230204		生态环境保护支出
		……
22303		国有企业政策性补贴
2230301		国有企业政策性补贴
		合  计
		加：结转下年
		调出资金
		……
总   计
注：“霍邱县广播电视台没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。

附表九
2018年部门“三公”经费预算表
部门：	单位：万元
项目	预算数
合计	31
因公出国（境）费	0
公务接待费	10
公务用车购置及运行费	21
其中：公务用车运行费
公务用车购置费