霍邱县淠河淮河经济带和美丽乡村建设中心2020年部门预算公开
霍邱县淠河淮河经济带和美丽乡村建设中心2020年部门预算公开
2020年1月
目 录
第一部分 部门概况
1.部门职责
2.部门机构设置和人员情况
3.2020年主要工作任务
第二部分 2020年部门预算表
1.2020年财政拨款收支总体情况表
2.2020年一般公共预算支出预算情况表
3.2020年一般公共预算基本支出预算情况表
4.2020年政府性基金预算收支总表
5.2020年国有资本经营预算收支总表
6.2020年部门收支总体情况表
7.2020年部门收入预算总体情况表
8.2020年部门支出预算总体情况表
9.2020年部门基本支出预算总体情况表
10.2020年部门政府采购支出预算表
11.2020年部门政府购买服务支出预算表
12.2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
13.2020年项目支出预算绩效目标表
第三部分 2020年部门预算情况说明
1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2020年部门一般公共预算安排情况说明
3.关于2020年部门一般公共预算基本支出安排情况说明
4.关于2020年部门政府性基金预算安排情况说明
5.关于2020年部门国有资本经营预算安排情况说明
6.关于2020年部门收支预算总体情况说明
7.关于2020年部门收入预算总体情况说明
8.关于2020年部门支出预算总体情况说明
9.关于2020年部门项目支出预算安排情况说明
10.关于2020年部门一般公共预算安排“三公”经费情况说明
11.其他重要事项情况说明
第四部分 2020年部门预算重要名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
根据邱编【2017】17号文件规定，霍邱县淠河淮河经济带和美丽乡村建设中心主要职责是：（一）组织编制县淮河、淠河生态经济带总体规划，加强淮河、淠河生态经济带环境治理；研究制定淮河、淠河生态经济带建设扶持政策措施，争取财政资金扶持和各项优惠政策，做好项目编报，协调指导落实淮河、淠河生态经济带建设工作任务；淮河、淠河生态经济带建设的宣传推介，品牌策划和招商服务工作；负责全县美丽乡村、集镇建成区整治建设的整体谋划，年度任务下达和各类计划安排；美丽乡村、集镇建成区整治建设的政策把关、决策咨询和信息调研工作。
（二）负责美丽乡村、集镇建成区整治建设工作的上下联络，各责任组协调和活动安排；负责督促各责任组做好指导全县美丽乡村建设规范编制、项目审批、资金投入和管理使用、基础设施和公共设施建设等工作；负责督查指导全县美丽乡村中心村及乡镇政府所在地整治建设，顺利通过省验收；按照统一规划、集中布局的原则，统一协调项目区域内基础设施建设管理相关工作；对项目区域内产业发展进行指导管理服务，促进特色产业、山水文化整合发展；制定项目推进考核办法，建立健全考核评估机制。
（三）承办县委县政府交办的其他事项。
二、部门机构设置和人员情况
霍邱县淠河淮河经济带和美丽乡村建设中心2020年度部门预算包括霍邱县淠河淮河经济带和美丽乡村建设中心部门本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，为公益一类事业单位,编制10个（其中：行政编0个，参公编0个，事业编10个）,实有人数8人（其中：在职8人，离休0人，退休0人）。
三、2020年主要工作任务
1.美丽乡村建设。
2.淮河淠河生态经济带建设。
3.江淮果岭建设。
第二部分 2020年部门预算表
霍邱县淠河淮河经济带和美丽乡村建设中心2020年部门预算表由以下13张表格构成，具体表格内容见附表。
1.2020年财政拨款收支总体情况表（附表1）
2.2020年一般公共预算支出预算情况表（附表2）
3.2020年一般公共预算基本支出预算情况表（附表3）
4.2020年政府性基金预算收支总表（附表4）
5.2020年国有资本经营预算收支总表（附表5）
6.2020年部门收支总体情况表（附表6）
7.2020年部门收入预算总体情况表（附表7）
8.2020年部门支出预算总体情况表（附表8）
9.2020年部门基本支出预算总体情况表（附表9）
10.2020年部门政府采购支出预算表（附表10）
11.2020年部门政府购买服务支出预算表（附表11）
12.2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表（附表12）
13.2020年项目支出预算绩效目标表（附表13）
第三部分 2020年部门预算情况说明
一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明
霍邱县淠河淮河经济带和美丽乡村建设中心2020年财政拨款收支预算71.42万元，较上年增加28.50万元，增长39.90%，主要原因：单位人员增加三人，人员经费增多，导致财政拨款收支预算增加。收入来源为财政拨款收入；支出按功能分类分为一般公共服务支出71.42万元，占比100%。
二、关于2020年部门一般公共预算安排情况说明
霍邱县淠河淮河经济带和美丽乡村建设中心一般公共预算收入71.42万元，较上年增加28.50万元，增长39.90%，主要原因：单位人员增加三人，人员经费增多，导致一般公共预算收入增加。一般公共预算支出71.42万元，较上年增加28.50万元，增长39.90%，主要原因：单位人员增加三人，人员经费增多，导致一般公共预算支出增加。具体情况如下：
（一）一般公共服务支出71.42万元，较上年增加28.50万元，增长39.90%，主要原因：单位人员增加三人，人员经费增多，导致一般公共服务支出增加。其中政府办公厅（室）及相关机构事务支出71.42万元，主要用于保障项目支出；其中事业运行支出71.42万元，主要用于保障项目支出。
三、关于2020年部门一般公共预算基本支出安排情况说明
霍邱县淠河淮河经济带和美丽乡村建设中心2020年一般公共预算基本支出71.42万元，具体情况如下：
（一）工资福利支出63万元，主要包括：基本工资28.19万元、津贴补贴17.63万元、奖金0.77万元、职工基本医疗保险缴费3.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.34万元、住房公积金5.59、其他社会保障缴费0.27万元
（二）商品和服务支出8.42万元，主要包括：办公费1.10万元、印刷费0.20万元、差旅费2万元、培训费0.20万元、公务接待费2万元、劳务费0.1万元、工会经费0.56万元、福利费0.70万元、其他交通费1.56万元。
四、关于2020年部门政府性基金预算安排情况说明
霍邱县淠河淮河经济带和美丽乡村建设中心2020年政府性基金收入预算0万元。
霍邱县淠河淮河经济带和美丽乡村建设中心2020年政府性基金支出预算0万元。
五、关于2020年部门国有资本经营预算安排情况说明
霍邱县淠河淮河经济带和美丽乡村建设中心2020年国有资本经营收入预算0万元。
霍邱县淠河淮河经济带和美丽乡村建设中心2020年国有资本经营支出预算0万元。
六、关于2020年部门收支预算总体情况说明
按照综合预算管理的原则，霍邱县淠河淮河经济带和美丽乡村建设中心所有收入和支出均纳入部门预算管理霍邱县淠河淮河经济带和美丽乡村建设中心2020年收支总预算71.42万元，较上年增加增加28.50万元，增长39.90%，主要原因：单位人员增加三人，人员经费增加，导致部门收支总预算增加。收入来源为财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出71.42万元较上年增加增加28.50万元，增长39.90%，主要原因：单位人员增加三人，人员经费增加，导致一般公共服务支出增加。
七、关于2020年部门收入预算总体情况说明
2020年部门组织收入0万元，部门可支配收入71.42万元，增长原因主要是单位人员增加三人，人员经费增加，导致部门可支配收入增加。
八、关于2020年部门支出预算总体情况说明
2020年部门支出预算总额71.42万元，同上年相比增加28.50万元。其中：财政拨款（补助）安排71.42万元，同上年相比增加28.50万元。各项支出增减原因分析：人员经费支出增加26.40万元，原因是单位人员增加三人，人员经费增加，导致支出增加；综合定额经费增加2.1万元，原因是单位人员增加三人，导致综合定额增加。
九、关于2020年部门项目支出预算安排情况说明
2020年霍邱县淠河淮河经济带和美丽乡村建设中心没有财政部门批复的项目。
十、关于2020年部门一般公共预算安排“三公”经费情况说明
为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2020年，霍邱县淠河淮河经济带和美丽乡村建设中心本级“三公”经费支出预算2万元，与2019年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2019年相比持平，主要原因是本年度没有因公出国（境）活动安排。经费使用严格按照中央八项规定、省、市县相关规定执行，主要用于因公出国（境）发生费用。
（二）公务接待费。支出预算2万元，与2019年相比持平，主要原因是落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格控制“三公”经费只减不增。经费使用贯彻落实中央八项规定和六安市委市政府20条要求，严格执行《霍邱县县直单位公务接待管理暂行办法》（办[2013]52号）和《霍邱县党政机关国内公务接待管理细则》（邱办[2015]3号）等规定。
（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2019年相比持平。其中：公务用车运行费0万元，与2019年相比持平，主要原因是公务用车运行经费使用严格按照中央和省、市、县有关公务用车配备使用管理制度执行，加强车辆管理，严格经费支出，。公务用车购置费0万元，与2019年相比持平，公务用车购置及运行经费使用严格按照中央和省、市、县有关公务用车配备使用管理制度执行，用于购置一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。
十一、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况。
2020年霍邱县淠河淮河经济带和美丽乡村建设中心机关运行经费安排8.42万元，包括：主要包括：办公费1.10万元、印刷费0.20万元、差旅费2万元、培训费0.20万元、公务接待费2万元、劳务费0.1万元、工会经费0.56万元、福利费0.70万元、其他交通费1.56万元。较上年增长4.52万元，主要原因是单位美丽乡村等业务活动增多，导致机关运行经费增加。
（二）政府采购预算安排情况。
2020年霍邱县淠河淮河经济带和美丽乡村建设中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日，霍邱县淠河淮河经济带和美丽乡村建设中心单位固定资产总金额11.97万元，较上年增加2.6万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备6.84万元、专用设备5.13万元、其他资产0万元。
机关车改后保留车辆0辆，其中，定向化保障用车0辆、行政执法用车0辆；未车改事业单位车辆0辆，其中，执法执勤车0辆。
截至2019年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。
2020年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、专业技术用车0辆。
2020年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（四）项目及绩效目标情况。
2020年霍邱县淠河淮河经济带和美丽乡村建设中心无项目支出，故2020年预算绩效目标项目共0个，涉及预算资金0万元。
第四部分 2020年部门预算重要名词解释
一、财政拨款收入：是指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、基本支出：是指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表：2020年部门预算表（13张）
1.2020年财政拨款收支总体情况表.PDF
2.2020年一般公共预算支出预算情况表.PDF
3.2020年一般公共预算基本支出预算情况表.PDF
4.2020年政府性基金预算收支总表.PDF
5.2020年国有资本经营预算收支总表.PDF
6.2020年部门收支总体情况表.PDF
7.2020年部门收入预算总体情况表.PDF
8.2020年部门支出预算总体情况表.PDF
9.2020年部门基本支出预算总体情况表.PDF
10.2020年部门政府采购支出预算表.PDF
11.2020年部门政府购买服务支出预算表.PDF
12.2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表.PDF
13.2020年项目支出预算绩效目标表.PDF
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