霍邱县纪委监委2021年部门预算公开

霍邱县纪委监委

2021年部门预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年2月

 

 

 

目　　录

 

第一部分  部门概况

1.部门职责

2.部门机构设置和人员情况

3.2021年主要工作任务

第二部分  2021年部门预算表

1.2021年财政拨款收支总体情况表

2.2021年一般公共预算支出预算情况表

3.2021年一般公共预算基本支出预算情况表

4.2021年政府性基金预算收支总表

5.2021年国有资本经营预算收支总表

6.2021年部门收支总体情况表

7.2021年部门收入预算总体情况表

8.2021年部门支出预算总体情况表

9.2021年部门基本支出预算总体情况表

10.2021年部门政府采购支出预算表

11.2021年部门政府购买服务支出预算表

12.2021年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

13.2021年项目支出预算绩效目标表

14.2021年部门整体支出绩效目标申报表

第三部分  2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年部门一般公共预算安排情况说明

3.关于2021年部门一般公共预算基本支出安排情况说明

4.关于2021年部门政府性基金预算安排情况说明

5.关于2021年部门国有资本经营预算安排情况说明

6.关于2021年部门收支预算总体情况说明

7.关于2021年部门收入预算总体情况说明

8.关于2021年部门支出预算总体情况说明

9.关于2021年部门项目支出预算安排情况说明

10.关于2021年部门一般公共预算安排“三公”经费情况说明

11.其他重要事项情况说明

第四部分  2021年部门预算重要名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

    

一、部门职责

根据邱办〔2019〕7号文件规定，霍邱县纪委监委主要职责是：

（一）负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实省委、省纪委，市委、市纪委和县委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对县委工作部门、县委批准成立的党组（党委）、各乡镇党委、纪委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

（三）在县委领导下，配合开展巡察工作，监督推动各级巡察发现问题的整改落实。

（四）负责全县监察工作。贯彻落实省委、省监委，市委、市监委和县委关于监察工作的决定，维护宪法和法律法规权威；依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业和道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊和浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送检察机关依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

（六）负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（七）负责对全县党的纪检工作和监察工作理论及有关问题进行调查研究，拟定全县党风廉政建设的有关规定。

（八）根据干部管理权限，负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好县纪委监委派驻（出）机构、乡镇纪委班子建设有关工作；组织和指导全县纪检监察干部的培训工作。

（九）负责反腐败追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

（十）承办市纪委监委和县委、县政府交办的其他任务。

（十一）派驻纪检监察组按照干部管理权限和县纪委监委授权，履行监督、执纪、问责和监督、调查、处置职责，驻在单位具有行业管理职能的，派驻纪检监察组可以根据授权对驻在单位管理的行业、系统实施党内监督和国家监察。

1.督促驻在部门领导班子落实全面从严治党的主体责任，履行对驻在部门的监督责任。检查驻在部门领导班子及其成员遵守党章党规党纪、法律法规、执行党的路线方针政策决议、推进党风廉政建设和反腐败斗争等情况，发现重要问题及时向县纪委监委报告。

2.经县纪委监委批准，初步核实反映驻在部门领导班子及中层干部的问题线索；负责调查驻在部门领导班子及中层干部违反党规党纪、法律法规的案件，必要时可以直接调查其他党员干部和全部监察对象。受理对驻在部门党组织和党员的检举、控告，受理驻在部门党组织和党员的申诉。

3.推动驻在部门开展廉政教育。对驻在部门各级领导班子履行全面从严治党主体责任不力、造成严重后果的，提出问责建议。

4.对履行职责不力、失职失责的公职人员，提出问责建议，对在行使职权中存在的问题提出监察建议。

5.承办县纪委监委交办的其他事项，负责本派驻机构干部日常管理和监督。

二、部门机构设置和人员情况

霍邱县纪委监委2021年度部门预算只包括部门本级预算，部门本级预算单位由纪委监委机关、纪委派驻纪检监察、县委巡察组组成，编制数143个（其中：行政编138个，工勤编制2个，事业编3个），实有人数128人（其中在职107人，退休21人）。

三、2021年主要工作任务

1.加强对党风廉政建设和反腐败工作的领导。

2.加强对政治纪律、组织人事工作纪律执行情况的监督检查，保证决策部署落实。

3.建立健全改进作风常态化制度，持之以恒正风肃纪。

4.严肃查处违法违纪案件，坚决遏制腐败蔓延。

5.加强廉政宣传教育，源头预防腐败滋生。

6.加强纪检监察干部队伍建设，全面提高履职能力。

 

第二部分  2021年部门预算表

 

霍邱县纪委监委2021年部门预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附表。

1.2021年财政拨款收支总体情况表（附表1）

2.2021年一般公共预算支出预算情况表（附表2）

3.2021年一般公共预算基本支出预算情况表（附表3）

4.2021年政府性基金预算收支总表（附表4）

5.2021年国有资本经营预算收支总表（附表5）

6.2021年部门收支总体情况表（附表6）

7.2021年部门收入预算总体情况表（附表7）

8.2021年部门支出预算总体情况表（附表8）

9.2021年部门基本支出预算总体情况表（附表9）

10.2021年部门政府采购支出预算表（附表10）

11.2021年部门政府购买服务支出预算表（附表11）

12.2021年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表（附表12）

13.2021年项目支出预算绩效目标表（附表13）

14.2021年部门整体支出绩效目标申报表（附表14）

 

第三部分  2021年部门预算情况说明

 

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

霍邱县纪委监委2021年财政拨款收支预算1592.55万元，较上年增加0.32万元，增长0.02%，主要原因：人员普调增资及公积金增加，导致人员经费增加，致使财政拨款收入增加。收入来源为一般公共预算财政拨款收入；支出按功能分类为：一般公共服务支出1592.55万元，占总支出的100%。

    二、关于2021年部门一般公共预算安排情况说明

霍邱县纪委监委一般公共预算收入1592.55万元，较上年增加0.32万元，增长0.02%，主要原因：人员普调增资及公积金增加，导致人员经费增加，致使一般公共预算财政拨款收入增加。一般公共预算支出1592.55万元，较上年增加0.32万元，增长0.02%，主要原因：人员普调增资及公积金增加，导致人员经费增加，致使一般公共预算财政拨款支出增加。其中:“行政运行”1592.55万元，较上年增加0.32万元，增长0.02%，主要原因：人员普调增资及公积金增加，导致人员经费增加，致使一般公共预算财政拨款支出增加。具体情况如下：

（一）“一般公共服务支出”1592.55万元，较上年增加0.32万元，增长0.02%，主要原因是人员普调增资及公积金增加导致人员经费增加，进而支出增加。

    三、关于2021年部门一般公共预算基本支出安排情况说明

霍邱县纪委监委2021年一般公共预算基本支出1592.55万元，具体情况如下：

（一）工资福利支出1055.84万元，主要包括基本工资389.26万元、津贴补贴266.65万元、奖金32.19万元、基本医疗保险45.91万元、养老保险104.94万元、住房公积金99.61万元、其他社会保障缴费3.28万元、其他工资福利支出114万元。

（二）商品和服务支出533.67万元，主要包括：办公费72万元、印刷费16万元、邮电费14万元、差旅费60万元、工会经费31.78万元、电费9万元、物业管理费20.88万元、劳务费8万元、维修(护)费16万元、会议费5万元、公务接待费34万元、水费1.5万元、培训费2万元、其他商品和服务支出45.52万元、福利费9.73万元、公务用车运行维护费54万元、公车改革补贴77.26万元、其他交通费用57万元。

（三）对个人和家庭的补助3.04万元，主要包括：生活补助1.75万元、其他对个人和家庭的补助0.98万元、独生子女保健费0.31万元。

四、关于2021年部门政府性基金预算安排情况说明   

霍邱县纪委监委2021年政府性基金收入预算0万元。

霍邱县纪委监委2021年政府性基金支出预算0万元。

五、关于2021年部门国有资本经营预算安排情况说明

霍邱县纪委监委2021年国有资本经营收入预算0万元。

霍邱县纪委监委2021年国有资本经营支出预算0万元。

六、关于2021年部门收支预算总体情况说明

按照综合预算管理的原则，霍邱县纪委监委所有收入和支出均纳入部门预算管理。霍邱县纪委监委2021年收支总预算1592.55万元，较上年预算增加0.32万元，增长0.02%，主要原因：人员普调增资及公积金增加，导致人员经费增加，致使财政拨款收支增加。收入来源为一般公共预算拨款收入；支出按功能分类为：一般公共服务支出1592.55万元，占总支出的100%。

七、关于2021年部门收入预算总体情况说明

2021年部门可支配收入1592.55万元，较上年预算增加0.32万元，增长0.02%，主要原因：人员普调增资及公积金增加，导致人员经费增加，致使财政拨款收入增加。

八、关于2021年部门支出预算总体情况说明

2021年部门支出预算总额1592.55万元，同上年相比增加0.32万元，增长0.02%。主要原因：人员普调增资及公积金增加，导致人员经费增加，致使财政拨款支出增加。各项支出增减原因分析：

   （一）人员支出1058.88万元，较上年增加6.25万元。主要原因是人员普调增资、公积金增加、遗属补助和独生子女保健费增加，导致人员支出增加。

   （二）定额公用支出533.67万元，较上年减少5.93万元。主要原因是厉行节约，严格控制日常办公经费开支。

   （三）项目支出0万元，与上年持平。

九、关于2021年部门项目支出预算安排情况说明

根据部门事业发展目标，结合财力可能，2021年未安排支出项目。

十、关于2021年部门一般公共预算安排“三公”经费情况说明   

根据“三公”经费预算管理有关规定，结合部门实际，2021年共安排“三公”经费预算88万元，与上年预算持平。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为34万元，公务用车购置及运行费支出预算为54万元。具体情况如下：  

（一）因公出国（境）费支出0万元,与上年预算持平。主要原因是2020和2021年均未安排因公出国（境）费用。经费使用严格执行霍邱县财政局外事办转发《六安市财政局六安市人民政府外事办公室关于印发〈六安市市直党政机关因公临时出国经费管理办法〉的通知》的通知(财公〔2015〕115号)等相关规定,主要用于因公出国(境)发生费用。

（二）公务接待费支出34万元，与上年预算持平。经费使用贯彻落实中央八项规定和六安市委市政府20条要求，严格执行《霍邱县县直单位公务接待管理暂行办法》（办〔2013〕52号）和《霍邱县党政机关国内公务接待管理细则》（邱办〔2015〕3号）等规定，主要用于公务接待活动支出。

（三）公务用车购置及运行费支出54万元，与上年预算持平。其中：公务用车购置0万元，与上年预算持平；公务用车运行维护费54万元，与上年预算持平。经费使用严格执行中共霍邱县委办公室 世界杯视频直播网站关于印发《霍邱县党政机关公务用车配备使用管理实施办法》的通知（邱办〔2012〕4号）等规定。

十一、其他重要事项情况说明

   （一）机关运行经费安排情况。

2021年霍邱县纪委监委机关运行经费安排533.67万元，包括：办公费72万元、印刷费16万元、邮电费14万元、差旅费60万元、工会经费31.78万元、电费9万元、物业管理费20.88万元、劳务费8万元、维修(护)费16万元、会议费5万元、公务接待费34万元、水费1.5万元、培训费2万元、其他商品和服务支出45.52万元、福利费9.73万元、公务用车运行维护费54万元、公车改革补贴77.26万元、其他交通费用57万元。较上年预算539.6万元减少5.93万元。主要原因是厉行节约，严格控制日常办公经费开支。

   （二）政府采购预算安排情况。

2021年霍邱县纪委监委政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

   （三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，霍邱县纪委监委固定资产总金额473.28万元，较上年增长123.52万元，其中，土地、房屋及构筑物1.58万元、通用设备399.10万元、专用设备38.56万元、其他资产34.04万元。

单位车改后保留车辆3辆，其中，应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车3辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2021年预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2021年预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（四）项目及绩效目标情况。

霍邱县纪委监委2021年无项目支出，故2021年预算绩效目标项目共0个，涉及预算资金0万元。

 

第四部分  2021年部门预算重要名词解释

 

    一、财政拨款收入：是指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
    二、基本支出：是指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    三、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    五、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

    附表：2021年部门预算表（14张）

1.2021年财政拨款收支总体情况表.PDF

2.2021年一般公共预算支出预算情况表.PDF

3.2021年一般公共预算基本支出预算情况表.PDF

4.2021年政府性基金预算收支总表.PDF

5.2021年国有资本经营预算收支总表.PDF

6.2021年部门收支总体情况表.PDF

7.2021年部门收入预算总体情况表.PDF

8.2021年部门支出预算总体情况表.PDF

9.2021年部门基本支出预算总体情况表.PDF

10.2021年部门政府采购支出预算表.PDF

11.2021年部门政府购买服务支出预算表.PDF

12.2021年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表.PDF

13.2021年项目支出预算绩效目标表.PDF

14.2021年部门整体支出绩效目标申报表.PDF