霍邱县中医院2018年部门综合预算编制说明
霍邱县中医院2018年部门预算
2018年1月
目 录
第一部分 部门基本概况
一、部门主要职责
二、部门2018年主要工作任务
三、部门机构设置和人员情况
第二部分 2018年部门预算安排情况
一、2018年部门收入预算整体情况
二、2018年部门支出预算整体情况
三、2018年一般公共预算财政拨款情况
四、2018年一般公共预算基本支出情况
五、2018年政府性基金预算财政拨款情况
六、国有资产占有使用情况
七、“三公”经费预算安排情况说明
八、2018年部门政府购买服务预算安排情况
九、2018年部门政府采购情况
十、2018年部门重点项目预算绩效目标情况
十一、2018年部门项目支出预算绩效目标编制情况说明
十二、国有资本经营收支预算
十三、机关运行经费
第三部分：名词解释
第四部分：2018年部门预算表
一、2018年部门收支预算总表
二、2018年部门收入预算总表
三、2018年部门支出预算总表
四、2018年部门财政拨款收支预算总表
五、2018年部门一般公共预算支出预算表
六、2018年部门一般公共预算基本支出预算表
七、2018年部门政府性基金预算收支预算表
八、2018年部门“三公”经费预算表
九、2018年部门国有资本经营预算收支预算表
霍邱县中医院2018年部门综合预算编制说明
根据《预算法》等法律法规的规定，按照2018年部门预算编制指导思想和原则，结合本部门2018年工作实际，编制本部门预算草案。
部门基本概况
一、部门主要职责
我院是一所集医疗、教学、急救、预防、康复于一体的环境优良、布局合理、中医特色突出、服务功能完善的二级综合性中医医院，是全县医保和新型农村合作医疗定点医疗机构。
二、部门2018年主要工作任务
2018年主要工作任务是：合理调整收入结构，加强医疗费用总控；强化医疗管理，保证医疗安全；强化专科建设，坚持技术创新；强化人才建设，提高员工综合素质；强化服务意识，提高医院竞争能力；完善绩效分配方案，控制医院运营成本；强化基础建设，增强服务功能。
三、部门机构设置和人员情况
本年度机构和人员如下表：
单位：人
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项 目 |
合 计 |
行政单位 |
财政拨款事业单位 |
财政补助事业单位 |
非财供人员（自收自支） |
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参（依）公管理 |
其他 |
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编制数 |
428 |
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在职人数 |
243 |
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243 |
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其中：在岗人数 |
243 |
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243 |
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离退休人数 |
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其中：离休人数 |
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退休人数 |
56 |
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2018年部门预算安排情况
一、2018年部门收入预算总体情况
2018年部门组织收入10003万元，比去年9485万元增长了518万元，增长了5%。其中一般公共预算拨款收入3万元，比去年减少182万元，减少了98.4%，减少的原因主要是退休人员工资纳入社保发放；事业收入5500万元，比去年增长500万，增长了10%；经营收入4500万元，比去年增长200万，增长了4%，预算收入增长的主要原因是医疗业务扩大，提高医疗服务质量，收入增加。
二、2018年部门支出预算总体情况
2018年部门支出预算总额10003万元，比去年预算增加518万元，增长了5%，其中基本支出5503万元，比去年增长318万元，增长了6%；事业单位经营支出4500万元，比去年增长200万元，增长了4%。预算支出增长的主要原因是人员经费的增加，病人量的增加，药品支出也有所增加。
三、2018年一般公共预算财政拨款情况
2018年一般公共预算拨款为3万元，全部是遗属补助，比去年预算减少182万元，减少了98.4%，减少的主要原因是退休人员工资全部纳入社保发放。
四、2018年一般公共预算基本支出情况
2018年一般公共预算基本支出为3万元，全部是遗属补助，比去年预算减少182万元，减少了98.4%，减少的主要原因是退休人员工资全部纳入社保发放。
五、2018年政府性基金预算财政拨款情况
2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出。
六、国有资产占有使用情况
截止2017年12月31日资产总额为16467.8万元，其中：流动资产2735.4万元，非流动资产13732.4万元。非流动资产中固定资产为4317.8万元，在建工程为9414.6万元。
七、 “三公”经费预算安排情况说明
“三公”经费预算安排总额40万元，比去年减少2万元，减少了4.7% 其中：
1、公务接待费预算33万元，比去年减少2万元，减少了5.7%。原因是：建设节约型医院，严格执行公务招待有关规定，控制接待标准和次数，减少陪同人员。
2、公务用车运行及维护费预算7万元 ，同去年持平。
3、无国公出国（境）费支出。
八、2018年部门政府购买服务预算安排情况
无
九、2018年部门政府采购情况
无
十、2018年部门重点项目预算绩效目标情况
无
十一、2018年部门项目支出预算绩效目标编制情况说明
无
十二、国有资本经营收支预算
无
十三、机关运行经费
无
名词解释
1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
2、经常收入预算拨款：指当年财政预算安排保证预算单位日常运转的资金，主要指财政供养人员支出和公用经费支出资金之和。
3、国库管理非税收入：指纳入国库管理的各项非税收入，主要包括专项收入、行政事业性收费、罚没收入等。
4、事业收入：指事业单位开展医疗服务活动所取得的收入。
5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
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附表一 |
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2018年部门收支预算总表 |
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部门：霍邱县中医院 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
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一、一般公共预算拨款收入 |
3.0 |
一、一般公共服务支出 |
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二、政府性基金预算拨款收入 |
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二、国防支出 |
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三、纳入专户管理政府非税收入 |
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三、公共安全支出 |
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四、其他收入 |
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四、教育支出 |
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事业收入 |
5,500.0 |
五、科学技术支出 |
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经营收入 |
4,500.0 |
六、文化体育与传媒支出 |
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上级补助收入 |
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七、医疗卫生和计划生育支出 |
10,003.0 |
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附属单位上缴收入 |
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其他 |
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本年收入合计 |
10,003.0 |
本年支出合计 |
10,003.0 |
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上年结余收入 |
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结转下年 |
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收入总计 |
10,003.0 |
支出总计 |
10,003.0 |
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注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。 |
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附表二 |
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2018年部门收入预算总表 |
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部门：霍邱县中医院 |
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单位：万元 |
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功能分类科目 |
合计 |
上年结余 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
纳入专户管理的政府非税收入 |
其他收入 |
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科目编码 |
科目名称 |
小计 |
事业收入 |
经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 |
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303 |
霍邱县卫生和计划生育委员会 |
10003 |
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3 |
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5500 |
4500 |
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30309 |
霍邱县中医院 |
10003 |
|
3 |
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5500 |
4500 |
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30309 |
霍邱县中医院 |
10003 |
|
3 |
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5500 |
4500 |
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合计 |
10003 |
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注：本表反映部门各项收入预算情况。 |
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附表三 |
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2018年部门支出预算总表 |
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部门：霍邱县中医院 |
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单位：万元 |
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功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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科目编码 |
科目名称 |
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303 |
工资福利支出 |
2,835.0 |
2,835.0 |
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30309 |
对个人和家庭的补助 |
128.0 |
128.0 |
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30309 |
定额公用支出 |
2,540.0 |
2,540.0 |
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30309 |
事业单位经营支出 |
4,500.0 |
4,500.0 |
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合计 |
10,003.0 |
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注：本表反映部门本年各项支出预算情况。 |
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附表四 |
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2018年部门财政拨款收支预算总表 |
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部门：霍邱县中医院 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
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一、上年结转 |
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一、本年支出 |
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政府性基金预算拨款 |
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（一）一般公共服务支出 |
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3.0 |
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（二）国防支出 |
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二、本年收入 |
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（三）公共安全支出 |
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（一）一般公共预算拨款 |
3.0 |
（四）教育支出 |
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经常收入预算拨款 |
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（五）科学技术支出 |
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国库管理非税收入 |
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（六）文化体育与传媒支出 |
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（二）政府性基金预算拨款 |
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（七）社会保障和就业支出 |
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（八）社会保障和就业支出 |
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…… |
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二、结转下年 |
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收入总计 |
3.0 |
支出总计 |
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3.0 |
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注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。 |
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附表五 |
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2018年部门一般公共预算支出预算表 |
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部门： |
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单位：万元 |
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功能分类科目 |
预算数 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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303 |
霍邱县卫生和计划生育委员会 |
3 |
3 |
遗嘱补助支出 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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30309 |
霍邱县中医院 |
3 |
3 |
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合计 |
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3 |
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注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的支出预算情况。 |
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附表六 |
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2018年部门一般公共预算基本支出预算表 |
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单位：万元 |
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经济分类科目 |
预算数 |
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科目编码 |
科目名称 |
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301 |
工资福利支出 |
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30101 |
基本工资 |
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30102 |
津贴补贴 |
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30103 |
奖金 |
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30104 |
社保保障缴费 |
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…… |
…… |
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302 |
商品和服务支出 |
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30201 |
办公费 |
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30202 |
印刷费 |
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30203 |
咨询费 |
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30204 |
手续费 |
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…… |
…… |
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303 |
对个人和家庭补助支出 |
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30301 |
退休费 |
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30302 |
遗属补助 |
3 |
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30303 |
退职（役）费 |
|
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30304 |
抚恤金 |
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30305 |
生活补助 |
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合计 |
3 |
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注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。 |
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附表七 |
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2018年部门政府性基金预算收支预算表 |
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部门：霍邱县中医院 |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
政府性基金财政拨款收入 |
政府性基金财政拨款支出 |
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合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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霍邱县中医院没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。 |
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合计 |
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注：没有政府性基金收支预算的部门也要公开此表，并说明：“**（部门、单位）没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据”。 |
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附表八 |
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2018年部门“三公”经费预算表 |
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部门：霍邱县中医院 |
单位：万元 |
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|
项目 |
预算数 |
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|
合计 |
40 |
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|
因公出国（境）费 |
|
|
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公务接待费 |
33 |
|
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公务用车购置及运行费 |
7 |
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其中：公务用车运行费 |
7 |
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公务用车购置费 |
|
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附表九 |
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2018年部门国有资本经营预算收支预算表 |
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|
部门：霍邱县中医院 |
|
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
国有资本经营预算财政拨款收入 |
国有资本经营预算财政拨款支出 |
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合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
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20804 |
补充全国社会保障基金 |
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2080451 |
国有资本经营预算补充社保基金支出 |
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223 |
国有资本经营预算支出 |
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22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
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2230101 |
厂办大集体改革支出 |
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2230102 |
“三供一业”移交补助支出 |
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2230103 |
国有企业办职教幼教补助支出 |
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2230104 |
国有企业办公共服务机构移交补助支出 |
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…… |
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22302 |
国有企业资本金注入 |
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2230201 |
国有经济结构调整支出 |
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2230202 |
公益性设施投资支出 |
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2230203 |
前瞻性战略性产业发展支出 |
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2230204 |
生态环境保护支出 |
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22303 |
国有企业政策性补贴 |
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2230301 |
国有企业政策性补贴 |
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合 计 |
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加：结转下年 |
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调出资金 |
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总 计 |
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注：没有国有资本经营收支预算的部门也要公开此表，并说明：“**（部门、单位）没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据”。 |
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霍邱县中医院没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。 |
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