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索引号：	3235921/201410-01128	组配分类：	年度财政预决算
发布机构：	霍邱县花园镇	主题分类：	财政、金融、审计、统计,其他
成文日期：	暂无	发文日期：	2025-09-22 08:36
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名称：	霍邱县花园镇人民政府2024年度部门决算公开	有效性：	有效

霍邱县花园镇人民政府2024年度部门决算公开

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霍邱县花园镇人民政府2024年度部门决算

2025年9月

第一部分霍邱县花园镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分霍邱县花园镇人民政府2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分霍邱县花园镇人民政府2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：1.2024年度项目支出绩效自评表

2.2024年度项目绩效评价报告

第一部分霍邱县花园镇人民政府概况

一、部门职责

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

（三）依法管理本级财政、执行本级预算。

（四）为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

（五）保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

（六）开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

（七）推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。

二、机构设置

从决算单位构成看，霍邱县花园镇人民政府2024年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分霍邱县花园镇人民政府2024年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：霍邱县花园镇人民政府				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,401.66	一、一般公共服务支出	35	991.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39	1.50
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	115.60
	9		九、卫生健康支出	43	31.46
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45	10.00
	12		十二、农林水支出	46	1,109.23
	13		十三、交通运输支出	47	49.50
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	46.03
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	46.98
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	2,401.66	本年支出合计	61	2,401.66
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63
	30			64	2,401.66
总计	31	2,401.66	总计	65	2,401.66
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

											公开02表
部门：霍邱县花园镇人民政府											金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	2,401.66	1,773.29
201			一般公共服务支出	991.37	991.37
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	654.43	654.43
2010301			行政运行	541.18	541.18
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	113.25	113.25
20106			财政事务	19.77	19.77
2010650			事业运行	18.82	18.82
2010699			其他财政事务支出	0.95	0.95
20199			其他一般公共服务支出	317.17	317.17
2019999			其他一般公共服务支出	317.17	317.17
205			教育支出	1.50	1.50
20504			成人教育	1.50	1.50
2050499			其他成人教育支出	1.50	1.50
208			社会保障和就业支出	115.60	115.60
20805			行政事业单位养老支出	92.93	92.93
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.38	61.38
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	31.55	31.55
20808			抚恤	17.57	17.57
2080801			死亡抚恤	17.57	17.57
20899			其他社会保障和就业支出	5.10	5.10
2089999			其他社会保障和就业支出	5.10	5.10
210			卫生健康支出	31.46	31.46
21011			行政事业单位医疗	31.46	31.46
2101101			行政单位医疗	20.92	20.92
2101102			事业单位医疗	10.53	10.53
212			城乡社区支出	10.00	10.00
21299			其他城乡社区支出	10.00	10.00
2129999			其他城乡社区支出	10.00	10.00
213			农林水支出	1,109.23	1,109.23
21301			农业农村	357.23	357.23
2130199			其他农业农村支出	357.23	357.23
21305			巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	269.00	269.00
2130505			生产发展	269.00	269.00
21307			农村综合改革	419.00	419.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	419.00	419.00
21399			其他农林水支出	64.00	64.00
2139999			其他农林水支出	64.00	64.00
214			交通运输支出	49.50	49.50
21401			公路水路运输	49.50	49.50
2140199			其他公路水路运输支出	49.50	49.50
221			住房保障支出	46.03	46.03
22102			住房改革支出	46.03	46.03
2210201			住房公积金	46.03	46.03
224			灾害防治及应急管理支出	46.98	46.98
22401			应急管理事务	3.98	3.98
2240199			其他应急管理支出	3.98	3.98
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	43.00	43.00
2240799			其他自然灾害救灾及恢复重建支出	43.00	43.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

									公开03表
部门：霍邱县花园镇人民政府									金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	2,401.66	704.98	1,696.68
201			一般公共服务支出	991.37	529.47	461.90
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	654.43	510.65	143.79
2010301			行政运行	541.18	510.65	30.53
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	113.25		113.25
20106			财政事务	19.77	18.82	0.95
2010650			事业运行	18.82	18.82
2010699			其他财政事务支出	0.95		0.95
20199			其他一般公共服务支出	317.17		317.17
2019999			其他一般公共服务支出	317.17		317.17
205			教育支出	1.50		1.50
20504			成人教育	1.50		1.50
2050499			其他成人教育支出	1.50		1.50
208			社会保障和就业支出	115.60	98.03	17.57
20805			行政事业单位养老支出	92.93	92.93
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.38	61.38
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	31.55	31.55
20808			抚恤	17.57		17.57
2080801			死亡抚恤	17.57		17.57
20899			其他社会保障和就业支出	5.10	5.10
2089999			其他社会保障和就业支出	5.10	5.10
210			卫生健康支出	31.46	31.46
21011			行政事业单位医疗	31.46	31.46
2101101			行政单位医疗	20.92	20.92
2101102			事业单位医疗	10.53	10.53
212			城乡社区支出	10.00		10.00
21299			其他城乡社区支出	10.00		10.00
2129999			其他城乡社区支出	10.00		10.00
213			农林水支出	1,109.23		1,109.23
21301			农业农村	357.23		357.23
2130199			其他农业农村支出	357.23		357.23
21305			巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	269.00		269.00
2130505			生产发展	269.00		269.00
21307			农村综合改革	419.00		419.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	419.00		419.00
21399			其他农林水支出	64.00		64.00
2139999			其他农林水支出	64.00		64.00
214			交通运输支出	49.50		49.50
21401			公路水路运输	49.50		49.50
2140199			其他公路水路运输支出	49.50		49.50
221			住房保障支出	46.03	46.03
22102			住房改革支出	46.03	46.03
2210201			住房公积金	46.03	46.03
224			灾害防治及应急管理支出	46.98		46.98
22401			应急管理事务	3.98		3.98
2240199			其他应急管理支出	3.98		3.98
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	43.00		43.00
2240799			其他自然灾害救灾及恢复重建支出	43.00		43.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
部门：霍邱县花园镇人民政府								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	2401.66	一、一般公共服务支出	30	991.37	991.37
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34	1.50	1.50
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	115.60	115.60
	9		九、卫生健康支出	38	31.46	31.46
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40	10.00	10.00
	12		十二、农林水支出	41	1,109.23	1,109.23
	13		十三、交通运输支出	42	49.50	49.50
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	46.03	46.03
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	46.98	46.98
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	2401.66	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	2,401.66	2,401.66
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	2401.66	总计	58	2,401.66	2,401.66
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
										2,401.66	2,401.66

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
部门：霍邱县花园镇人民政府						金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出		项目支出


类	款	项	栏次	1	2		3
			合计	2,401.66	704.98		1,696.68
201			一般公共服务支出	991.37	529.47		461.90
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	654.43	510.65		143.79
2010301			行政运行	541.18	510.65		30.53
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	113.25			113.25
20106			财政事务	19.77	18.82		0.95
2010650			事业运行	18.82	18.82
2010699			其他财政事务支出	0.95			0.95
20199			其他一般公共服务支出	317.17			317.17
2019999			其他一般公共服务支出	317.17			317.17
205			教育支出	1.50			1.50
20504			成人教育	1.50			1.50
2050499			其他成人教育支出	1.50			1.50
208			社会保障和就业支出	115.60	98.03		17.57
20805			行政事业单位养老支出	92.93	92.93
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.38	61.38
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	31.55	31.55
20808			抚恤	17.57			17.57
2080801			死亡抚恤	17.57			17.57
20899			其他社会保障和就业支出	5.10	5.10
2089999			其他社会保障和就业支出	5.10	5.10
210			卫生健康支出	31.46	31.46
21011			行政事业单位医疗	31.46	31.46
2101101			行政单位医疗	20.92	20.92
2101102			事业单位医疗	10.53	10.53
212			城乡社区支出	10.00			10.00
21299			其他城乡社区支出	10.00			10.00
2129999			其他城乡社区支出	10.00			10.00
213			农林水支出	1,109.23			1,109.23
21301			农业农村	357.23			357.23
2130199			其他农业农村支出	357.23			357.23
21305			巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	269.00			269.00
2130505			生产发展	269.00			269.00
21307			农村综合改革	419.00			419.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	419.00			419.00
21399			其他农林水支出	64.00			64.00
2139999			其他农林水支出	64.00			64.00
214			交通运输支出	49.50			49.50
21401			公路水路运输	49.50			49.50
2140199			其他公路水路运输支出	49.50			49.50
221			住房保障支出	46.03	46.03
22102			住房改革支出	46.03	46.03
2210201			住房公积金	46.03	46.03
224			灾害防治及应急管理支出	46.98			46.98
22401			应急管理事务	3.98			3.98
2240199			其他应急管理支出	3.98			3.98
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	43.00			43.00
2240799			其他自然灾害救灾及恢复重建支出	43.00			43.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

									公开06表
部门：霍邱县花园镇人民政府								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额

301	工资福利支出	541.34	302	商品和服务支出	126.40	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	148.40	30201	办公费	96.34	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	70.09	30202	印刷费		310	资本性支出
30103	奖金	119.24	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置
30107	绩效工资	31.55	30205	水费		31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.38	30206	电费		31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	31.55	30207	邮电费		31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	31.46	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	1.66	30211	差旅费		31009	土地补偿
30113	住房公积金	46.03	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	37.24	30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置
30302	退休费		30217	公务接待费	13.75	31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费	4.75	30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助	32.47	30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	6.96	31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费	3.74	31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出	5.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计		578.58								126.40
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


											578.58

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：霍邱县花园镇人民政府

金额单位：万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本部门没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。说明：本部门没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分霍邱县花园镇人民政府年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计2401.66万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计2401.66万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各增加628.37万元，增加35.43%，主要原因是财政所在24年因机构改革人员划入政府，指标也划转政府。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2401.66万元，其中：财政拨款收入2401.66万元，占100%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2401.66万元，其中：基本支出704.98万元，占29.35%；项目支出1696.68万元，占70.65%；经营支出0万元,占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计2401.66万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2401.66万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加628.37万元，增加35.43%，主要原因是财政所在24年因机构改革人员划入政府，指标也划转政府。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2401.66万元，占本年支出的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加628.37万元，增加35.43%，主要原因是财政所在24年因机构改革人员划入政府，指标也划转政府。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2401.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出991.37万元，占41.28%;教育支出（类）支出1.5万元，占0.06%；社会保障和就业（类）支出115.6万元，占4.81%；卫生健康（类）支出31.46万元，占1.31%；城乡社区支出（类）支出10万元，占0.42%；农林水（类）支出1109.23万元，占46.18%；交通运输支出（类）支出49.5万元，占2.06%；住房保障（类）支出46.03万元，占1.91%；灾害防治及应急管理支出（类）支出46.98万元，占1.97%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1549.74万元，支出决算为2401.66万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因:一是预算调整；二是追加预算。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为504.79万元，支出决算为541.18万元，决算数大于预算数的主要原因是一是预算调整；二是追加预算。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为113.25万元，决算数大于预算数的主要原因是政府日常运转中追加项目开支。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款） 事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.82万元，决算数大于预算数的主要原因是财政所在24年因机构改革人员划入政府，指标也划转政府。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款） 其他财政事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.95万元，决算数大于预算数的主要原因是财政所在24年因机构改革人员划入政府，指标也划转政府。

5. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算为372万元，支出决算为317.17万元，完成年初预算的85.26%。决算数小于预算数的主要原因是预算调整。

6. 教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.5万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是一是预算调整；二是追加预算。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为61.38万元，支出决算为61.38万元，完成年初预算的100%。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为31.55万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是财政所在24年因机构改革人员划入政府，指标也划转政府。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.57万元，决算数大于预算数的主要原因是其他社会保障和就业支出后期追加预算。

10. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.1万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是其他社会保障和就业支出后期追加预算。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为16.32万元，支出决算为20.92万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是一是预算调整；二是追加预算。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为10.53万元，支出决算为10.53万元，完成年初预算的100%。

13. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为357.23万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是一是预算调整；二是追加预算。

15. 农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为269万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是一是预算调整；二是追加预算。

16. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为64万元，支出决算为64万元，完成年初预算的100%。

17. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2024年预算419万元，支出决算为419万元，完成年初预算的100%。

18. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为15万元，支出决算为49.5万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是一是预算调整；二是追加预算。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为46.03万元，支出决算为46.03万元，完成年初预算的100%。

20. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.98万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是一是预算调整；二是追加预算。

21. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为43万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是一是预算调整；二是追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出704.98万元，其中：

人员经费578.58万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费126.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

六安市霍邱县花园镇人民政府没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

六安市霍邱县花园镇人民政府没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度，霍邱县花园镇机关运行经费支出126.4万元，比2023年增加40.13万元，增加46.51%，主要原因是人员结构调整，全年支出比上年有所增加

（二）政府采购支出情况。

2024年度，霍邱县花园镇人民政府采购支出总额5万元，其中：政府采购货物支出5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，霍邱县花园镇人民政府无车辆。

（四）关于2024年度绩效评价情况的说明

1、绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共13个项目，涉及资金1696.68万元。从评价情况看，本部门严格掌握预算内各个项目支出，坚持原则杜绝超过预算的一切安排。按计划完成了拨付，达到了预期目标，总体完成情况较好。组织对2024年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，自评得分90分，自评结论为优。本部门能按计划及时完成拨付，保障了各项工作的开展。

组织对“乡村振兴、脱贫攻坚经费”、“村干部报酬及村级基本运转经费”等13个项目开展了部门评价，共涉及资金1696.68万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，本部门严格掌握预算内各个项目支出，坚持原则杜绝超过预算的一切安排。按计划完成了拨付，达到了预期目标。组织对花园镇人民政府开展单位整体支出部门评价，共涉及资金1696.68万元。从评价情况看，本部门能按计划及时完成拨付，保障了各项工作的开展。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2024年度部门决算中反映乡村振兴项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

2024年花园镇乡村振兴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。全年预算数为64万元，执行数为64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成了乡村振兴项目资金的及时兑付，达到了预期目标。发现的主要问题及原因：一是预算分类和实际支出存在差异；二是编制的功能分类不够细化。下一步改进措施：一是强化预算管理意识，加强预算管理；二是完善各类支出管理制度，细化收支项目。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：.2024年度项目支出绩效自评表

花园镇人民政府2024年度项目支出绩效自评清单

序号	项目名称	备注
1	乡村振兴、脱贫攻坚经费绩效自评表
2	村干部报酬及村级基本运转经费绩效自评表
3	城乡医保、养老保险专项经费绩效自评表
4	综治维稳、信访、人民调解经费绩效自评表
5	环境治理（生态环保）、美丽乡村建设、殡改等经费绩效自评表
6	事业发展经费绩效自评表
7	其他（社区经费和服务企业专项经费）绩效自评表
8	2023年中央自然灾害救灾(洪涝灾害抢险救援)资金-皖财资环【2023】1559号
9	暖民心-老有所学行动省级补助资金
10	2023年结转项目资金需求
11	花园镇铲雪经费
12	汪润生死亡抚恤金
13	2024年乡镇、园区结账资金

项目支出绩效自评表
（ 2024年度）
项目名称			乡村振兴经费
主管部门及代码			[090]霍邱县花园镇人民政府		实施单位		[090]霍邱县花园镇人民政府
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	64.00	年度资金总额：		64.00
			其中：财政拨款	64.00	其中：财政拨款		64.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标
	用于保障乡村振兴、脱贫攻坚业务开展，主要用于农林水支出。阶段性绩效指标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、满意度指标。				用于保障乡村振兴、脱贫攻坚业务开展，主要用于农林水支出。阶段性绩效指标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、满意度指标。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	使用村级	11个	数量指标	全年完成数值		11个
		质量指标	全年执行率	=100%	质量指标	全年执行率		=100%
		时效指标	完成时间	2024年完成	时效指标	完成时间		达成预期指标
		成本指标	工作开展经费	640000元	成本指标	工作开展经费		640000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标
		社会效益指标	提高适用对象较上年的满意度	良好	社会效益指标	提高适用对象较上年的满意度		良好
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标	项目实施效果的持续影响时间	≥3年	可持续影响指标	项目实施效果的持续影响时间		≥3年
	满意度指标	满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	≥90%	满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度		≥90%

项目支出绩效自评表
（ 2024年度）
项目名称			村干部报酬及村级基本运转经费
主管部门及代码			[090]霍邱县花园镇人民政府		实施单位		[090]霍邱县花园镇人民政府
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	419.00	年度资金总额：		419.00
			其中：财政拨款	419.00	其中：财政拨款		419.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标
	用于保障村级基本运转所以申报的村干部报酬及村级基本运转经费，主要用于农林水支出。阶段性绩效指标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、满意度指标。				用于保障村级基本运转所以申报的村干部报酬及村级基本运转经费，主要用于农林水支出。阶段性绩效指标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、满意度指标。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	使用村级	11个	数量指标	全年完成数值		11个
		质量指标	完成率	=100%	质量指标	全年执行率		=83.53%
		时效指标	完成时间	2024年完成	时效指标	完成时间		部分达成预期指标并具有一定效果
		成本指标	预算资金数额	4190000元	成本指标	预算资金数额		4190000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标
		社会效益指标	提高村干部较上年的工作积极性	≥20%	社会效益指标	提高村干部较上年的工作积极性		≥20%
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标	项目实施效果的持续影响时间	≥3年	可持续影响指标	项目实施效果的持续影响时间		≥3年
	满意度指标	满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	≥90%	满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度		≥90%

项目支出绩效自评表
（ 2024年度）
项目名称			城乡医保、养老保险专项经费
主管部门及代码			[090]霍邱县花园镇人民政府		实施单位		[090]霍邱县花园镇人民政府
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	6.00	年度资金总额：		6.00
			其中：财政拨款	6.00	其中：财政拨款		6.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标
	用于保障医保、养老保险业务开展，主要用于卫生健康支出其他对个人和家庭补助支出。阶段性绩效指标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、满意度指标。				用于保障医保、养老保险业务开展，主要用于卫生健康支出其他对个人和家庭补助支出。阶段性绩效指标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、满意度指标。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	使用村级	11个	数量指标	全年完成数值		11个
		质量指标	全年执行率	=100%	质量指标	全年执行率		=100%
		时效指标	完成时间	2024年完成	时效指标	完成时间		达成预期指标
		成本指标	工作开展经费	60000元	成本指标	工作开展经费		60000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标
		社会效益指标	提高适用对象较上年的满意度	良好	社会效益指标	提高适用对象较上年的满意度		良好
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标	提升人民群众生活幸福感	持续提高	可持续影响指标	提升人民群众生活幸福感		持续提高
	满意度指标	满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	≥90%	满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度		≥90%

项目支出绩效自评表
（ 2024年度）
项目名称			综治维稳、信访、人民调解经费
主管部门及代码			[090]霍邱县花园镇人民政府		实施单位		[090]霍邱县花园镇人民政府
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	20.00	年度资金总额：		20.00
			其中：财政拨款	20.00	其中：财政拨款		20.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标
	综合协调公安、司法等，保障辖区平安建设、社会治安综合治理、法律宣传教育、综治维稳等工作正常开展，提高全镇社会治安防范，提升综治工作管理水平。				综合协调公安、司法等，保障辖区平安建设、社会治安综合治理、法律宣传教育、综治维稳等工作正常开展，提高全镇社会治安防范，提升综治工作管理水平。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	全年完成数值	≥200000元	数量指标	全年完成数值		191598元
		质量指标	全年执行率	=100%	质量指标	全年执行率		=95.8%
		时效指标	完成时间	2024年完成	时效指标	完成时间		2024年完成
		成本指标	工作开展经费	200000元	成本指标	工作开展经费		200000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标
		社会效益指标	通过普法宣传等提高群众执法执法情况	良好	社会效益指标	通过普法宣传等提高群众执法执法情况		良好
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标	提升人民群众生活幸福感	持续提高	可持续影响指标	提升人民群众生活幸福感		持续提高
	满意度指标	满意度指标	群众安全感和满意度	≥100%	满意度指标	群众安全感和满意度		≥100%

项目支出绩效自评表
（ 2024年度）
项目名称			环境治理(生态环保)、美丽乡村建设、殡改等经费
主管部门及代码			[090]霍邱县花园镇人民政府		实施单位		[090]霍邱县花园镇人民政府
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	45.00	年度资金总额：		45.00
			其中：财政拨款	45.00	其中：财政拨款		45.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标
	开展用于保障环境整治等业务，主要用于节能环保支出。阶段性绩效指标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、满意度指标。				开展用于保障环境整治等业务，主要用于节能环保支出。阶段性绩效指标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、满意度指标。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	使用村级	11个	数量指标	全年完成数值		11个
		质量指标	完成率	=100%	质量指标	全年执行率		=100%
		时效指标	完成时间	2024年完成	时效指标	完成时间		达成预期指标
		成本指标	预算资金数额	450000元	成本指标	预算资金数额		450000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标
		社会效益指标	提高村民较上年的满意程度	≥20%	社会效益指标	提高村民较上年的满意程度		≥20%
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标	项目实施效果的持续影响时间	≥3年	可持续影响指标	项目实施效果的持续影响时间		≥3年
	满意度指标	满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	≥90%	满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度		≥90%

项目支出绩效自评表
（ 2024年度）
项目名称			事业发展经费
主管部门及代码			[090]霍邱县花园镇人民政府		实施单位		[090]霍邱县花园镇人民政府
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	301.00	年度资金总额：		301.00
			其中：财政拨款	301.00	其中：财政拨款		301.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标
	用于保障事业发展正常开展申报事业发展经费，主要用于一般公共服务支出				用于保障事业发展正常开展申报事业发展经费，主要用于一般公共服务支出
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	使用单位	5个	数量指标	全年完成数值		5个
		质量指标	完成率	=100%	质量指标	全年执行率		=100%
		时效指标	完成时间	2024年完成	时效指标	完成时间		部分达成预期指标并具有一定效果
		成本指标	预算资金数额	3010000元	成本指标	预算资金数额		3010000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标
		社会效益指标	提高工作人员较上年的工作积极性	≥20%	社会效益指标	提高工作人员较上年的工作积极性		≥20%
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标	项目实施效果的持续影响时间	≥3年	可持续影响指标	项目实施效果的持续影响时间		≥3年
	满意度指标	满意度指标	受到影响的群众满意率	≥90%	满意度指标	受到影响的群众满意率		≥90%

项目支出绩效自评表
（ 2024年度）
项目名称			其他(社区经费和服务企业专项经费)
主管部门及代码			[090]霍邱县花园镇人民政府		实施单位		[090]霍邱县花园镇人民政府
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	10.00	年度资金总额：		10.00
			其中：财政拨款	10.00	其中：财政拨款		10.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标
	用于保障其他业务开展，主要用于城乡社区支出、其他对个人和家庭补助支出。				用于保障其他业务开展，主要用于城乡社区支出、其他对个人和家庭补助支出。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	使用单位	5个	数量指标	全年完成数值		5个
		质量指标	完成率	=100%	质量指标	全年执行率		=100%
		时效指标	完成时间	2024年完成	时效指标	完成时间		部分达成预期指标并具有一定效果
		成本指标	预算资金数额	100000元	成本指标	预算资金数额		100000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标
		社会效益指标	提高工作人员较上年的工作积极性	≥20%	社会效益指标	提高工作人员较上年的工作积极性		≥20%
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标	项目实施效果的持续影响时间	≥3年	可持续影响指标	项目实施效果的持续影响时间		≥3年
	满意度指标	满意度指标	受到影响的群众满意率	≥90%	满意度指标	受到影响的群众满意率		≥90%

项目支出绩效自评表
（ 2024年度）
项目名称			2023年中央自然灾害救灾(洪涝灾害抢险救援)资金-皖财资环【2023】1559号
主管部门及代码			[090]霍邱县花园镇人民政府		实施单位		[090]霍邱县花园镇人民政府
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	43.00	年度资金总额：		43.00
			其中：财政拨款	43.00	其中：财政拨款		43.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标
	2023年中央自然灾害救灾(洪涝灾害抢险救援)资金按需拨付				确保2023年中央自然灾害救灾(洪涝灾害抢险救援)资金按需拨付
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	使用单位	5个	数量指标	全年完成数值		5个
		质量指标	完成率	=100%	质量指标	全年执行率		=100%
		时效指标	完成时间	2024年完成	时效指标	完成时间		达成预期指标并具有一定效果
		成本指标	预算资金数额	430000元	成本指标	预算资金数额		430000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标
		社会效益指标	提高村民的积极性	≥20%	社会效益指标	提高村民的积极性		≥20%
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标	项目实施效果的持续影响时间	≥3年	可持续影响指标	项目实施效果的持续影响时间		≥3年
	满意度指标	满意度指标	受到影响的群众满意率	≥90%	满意度指标	受到影响的群众满意率		≥90%

项目支出绩效自评表
（ 2024年度）
项目名称			2023年结转项目资金需求
主管部门及代码			[090]霍邱县花园镇人民政府		实施单位		[090]霍邱县花园镇人民政府
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	49.5	年度资金总额：		49.5
			其中：财政拨款	49.5	其中：财政拨款		49.5
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标
	用于保障解决2023年结转项目资金需求按需拨付				用于保障解决2023年结转项目资金需求按需拨付
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	使用项目	4个	数量指标	全年完成数值		4个
		质量指标	按需拨付	=100%	质量指标	全年执行率		=100%
		时效指标	完成时间	2024年完成	时效指标	完成时间		达成预期指标
		成本指标	预算资金数额	495000元	成本指标	预算资金数额		495000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标
		社会效益指标	方便村民通行率	≥50%	社会效益指标	方便村民通行率		≥50%
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标	项目实施效果的持续影响时间	≥3年	可持续影响指标	项目实施效果的持续影响时间		≥3年
	满意度指标	满意度指标	受到影响的群众满意率	≥90%	满意度指标	受到影响的群众满意率		≥90%

项目支出绩效自评表
（ 2024年度）
项目名称			花园镇铲雪经费
主管部门及代码			[090]霍邱县花园镇人民政府		实施单位		[090]霍邱县花园镇人民政府
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	5.00	年度资金总额：		5.00
			其中：财政拨款	5.00	其中：财政拨款		5.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标
	用于保障花园镇铲雪经费按时支付				用于保障花园镇铲雪经费按时支付
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	使用项目	4个	数量指标	全年完成数值		4个
		质量指标	按需拨付	=100%	质量指标	全年执行率		=79.6%
		时效指标	完成时间	2024年完成	时效指标	完成时间		达成预期指标
		成本指标	预算资金数额	50000元	成本指标	预算资金数额		50000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标
		社会效益指标	方便村民通行率	≥50%	社会效益指标	方便村民通行率		≥50%
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标	项目实施效果的持续影响时间	≥1年	可持续影响指标	项目实施效果的持续影响时间		≥1年
	满意度指标	满意度指标	受到影响的群众满意率	≥90%	满意度指标	受到影响的群众满意率		≥90%

项目支出绩效自评表
（ 2024年度）
项目名称			暖民心-老有所学行动省级补助资金
主管部门及代码			[090]霍邱县花园镇人民政府		实施单位		[090]霍邱县花园镇人民政府
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	1.50	年度资金总额：		1.50
			其中：财政拨款	1.50	其中：财政拨款		1.50
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标
	用于保障暖民心-老有所学行动省级补助资金按时支付				用于保障暖民心-老有所学行动省级补助资金按时支付
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	使用项目	4个	数量指标	全年完成数值		4个
		质量指标	按需拨付	=100%	质量指标	全年执行率		=100%
		时效指标	完成时间	2024年完成	时效指标	完成时间		达成预期指标
		成本指标	预算资金数额	15000元	成本指标	预算资金数额		15000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标
		社会效益指标	村民满意率	≥50%	社会效益指标	村民满意率		≥50%
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标	项目实施效果的持续影响时间	≥1年	可持续影响指标	项目实施效果的持续影响时间		≥1年
	满意度指标	满意度指标	受到影响的群众满意率	≥90%	满意度指标	受到影响的群众满意率		≥90%

项目支出绩效自评表
（ 2024年度）
项目名称			汪润生死亡抚恤金
主管部门及代码			[090]霍邱县花园镇人民政府		实施单位		[090]霍邱县花园镇人民政府
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	17.57	年度资金总额：		17.57
			其中：财政拨款	17.57	其中：财政拨款		17.57
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标
	用于保障汪润生死亡抚恤金按时支付				用于保障汪润生死亡抚恤金按时支付
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	使用项目	1个	数量指标	全年完成数值		1个
		质量指标	按需拨付	=100%	质量指标	全年执行率		=100%
		时效指标	完成时间	2024年完成	时效指标	完成时间		达成预期指标
		成本指标	预算资金数额	175722元	成本指标	预算资金数额		175722元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标
		社会效益指标	家人满意率	≥50%	社会效益指标	家人满意率		≥50%
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标	项目实施效果的持续影响时间	≥1年	可持续影响指标	项目实施效果的持续影响时间		≥1年
	满意度指标	满意度指标	受到影响的群众满意率	≥90%	满意度指标	受到影响的群众满意率		≥90%

项目支出绩效自评表
（ 2024年度）
项目名称			2024年乡镇、园区结账资金
主管部门及代码			[090]霍邱县花园镇人民政府		实施单位		[090]霍邱县花园镇人民政府
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	357.23	年度资金总额：		357.23
			其中：财政拨款	357.23	其中：财政拨款		357.23
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标
	用于保障2024年乡镇、园区结账资金按需支付				用于保障2024年乡镇、园区结账资金按需支付
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	使用项目	1个	数量指标	全年完成数值		1个
		质量指标	按需拨付	=100%	质量指标	全年执行率		=100%
		时效指标	完成时间	2024年完成	时效指标	完成时间		达成预期指标
		成本指标	预算资金数额	357.23万元	成本指标	预算资金数额		357.23万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标
		社会效益指标	工作人员满意率	≥50%	社会效益指标	工作人员满意率		≥50%
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标	项目实施效果的持续影响时间	≥1年	可持续影响指标	项目实施效果的持续影响时间		≥1年
	满意度指标	满意度指标	受到影响的群众满意率	≥90%	满意度指标	受到影响的群众满意率		≥90%

项目评价报告

1.“事业发展经费”项目。

（1）项目概述。用于保障事业发展正常开展申报的事业发展经费

（2）起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日

（3）项目内容。保证村社区绩效、居民组长报酬等专项支出正常发放，确保乡镇人大、政协、关工委、武装、教育、宣传、应急管理、疫情防控、退役军人事务管理、农田水利、环保、宗教等工作顺利运行，保障本乡镇事业发展相关工作正常运转，以及职工日常报销不受影响，确保政府各项工作的顺利开展。

（4）年度预算安排。301万元

（5）自评结果：预期目标为年度资金支出合理，能够提升政府行政能力，保障本乡镇事业发展相关工作正常运转，以及正常办公经费等开支。确保政府各项工作顺利开展、稳步推进。实际完成情况，达成预期指标。综上所得，自评结果为优。

2.“其他(社区经费和服务企业专项经费)”项目。

（1）项目概述。用于保障其他业务开展。

（2）起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日

（3）项目内容。加强社区建设，保障社区工作人员待遇及社区工作正常运转。

（4）年度预算安排。10万元

3.“乡村振兴经费”项目。

（1）项目概述。用于保障乡村振兴业务开展

（2）起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日

（3）项目内容。把解决好““三农””问题作为工作重心，加快实施乡村振兴，打造“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”型乡村，保障乡村振兴等业务正常有序开展。

（4）年度预算安排。64万元

4.“城乡医保、养老保险专项经费”项目。

（1）项目概述。用于保障医保、养老保险业务开展

（2）起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日

（3）项目内容。保障全镇城乡居民医疗保险、基本养老保险日常工作正常运行，以“全覆盖、保基本、有弹性、可持续”为基本方针。做到年征缴率达到90％以上，建立覆盖全镇城乡居民的医保养老保险制度，促进制度整合，实现全镇城乡居民老有所依的目标，有效改善人民群众生活质量。

（4）年度预算安排。6万元

5.“综治维稳、信访、人民调解经费”项目。

（1）项目概述。用于保障综治维稳、信访调解等业务开展

（2）起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日

（3）项目内容。综合协调公安、司法等，保障辖区平安建设、社会治安综合治理、法律宣传教育、综治维稳等工作正常开展，提高全镇社会治安防范，提升综治工作管理水平。

（4）年度预算安排。20万元

6.“环境治理(生态环保)、美丽乡村建设、殡改等经费”项目。

（1）项目概述。用于保障环境整治、美丽乡村建设、殡改等业务开展

（2）起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日

（3）项目内容。为加快美好乡村标准化建设，打造群众美好的生态家园，实现宜居环保、乡村整洁的目标，通过对辖区园林绿化、整治鱼塘、清理陈年垃圾、完善基础公共设施等工作，有效改善村容村貌，提升群众人居环境水平。同时稳步推进殡葬改革，深入贯彻落实各级政府殡葬改革政策法规和实施细则，确保乡镇各项业务正常有序开展。

（4）年度预算安排。45万元

7.“2024-村级支出”项目。

（1）项目概述。用于保障村级基本运转所以申报的村干部报酬及村级基本运转经费

（2）起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日

（3）项目内容。保证村干工资正常发放，保障村级办公正常运，确保基层组织各项工作正常开展。同时促保公益事业建设，保持村民的满意度达到95％以上。

（4）年度预算安排。419万元

8.“2023年中央自然灾害救灾(洪涝灾害抢险救援)资金-皖财资环【2023】1559号”项目。

（1）项目概述。“2023年中央自然灾害救灾(洪涝灾害抢险救援)资金-皖财资环【2023】1559号”项目按需拨付

（2）起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日

（3）项目内容。保证村2023年中央自然灾害救灾(洪涝灾害抢险救援)资金正常发放，确保基层组织各项工作正常开展。同时促保公益事业建设，保持村民的满意度达到95％以上。

（4）年度预算安排。43万元

9.“暖民心-老有所学行动省级补助资金”项目。

（1）项目概述。“暖民心-老有所学行动省级补助资金”项目按需拨付

（2）起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日

（3）项目内容。保证暖民心-老有所学行动省级补助资金正常发放，确保基层老年活动组织各项工作正常开展。同时促保公益事业建设，保持村民的满意度达到95％以上。

（4）年度预算安排。1.5万元

10.“2023年结转项目资金需求”项目。

（1）项目概述。“2023年结转项目资金需求”项目按需拨付

（2）起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日

（3）项目内容。保证2023年结转项目资金需求资金正常发放，确保道路工作正常开展。同时促保公益事业建设，保持村民的满意度达到95％以上。

（4）年度预算安排。49.5万元

11.“花园镇铲雪经费”项目。

（1）项目概述。“花园镇铲雪经费”项目按需拨付

（2）起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日

（3）项目内容。用于乡镇雪天道路清理工作

（4）年度预算安排。5万元

12.“汪润生死亡抚恤金”项目。

（1）项目概述。“汪润生死亡抚恤金”项目按需拨付

（2）起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日

（3）项目内容。用于汪润生死亡后抚恤金发放工作

（4）年度预算安排。17.57万元

12.“2024年乡镇、园区结账资金”项目。

（1）项目概述。“2024年乡镇、园区结账资金”项目按需拨付

（2）起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日

（3）项目内容。用于2024年乡镇、园区结账资金保障乡镇日常工作运转

（4）年度预算安排。357.23万元

（5）自评结果：预期目标为年度资金支出合理，能够提升政府行政能力，保障本乡镇事业发展相关工作正常运转，以及正常办公经费等开支。确保政府各项工作顺利开展、稳步推进。实际完成情况，达成预期指标。综上所得，自评结果为良好。

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