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索引号：	11341423MB1266652K/202509-00014	组配分类：	年度财政预决算
发布机构：	霍邱县三流乡	主题分类：	财政、金融、审计、统计,其他
成文日期：	暂无	发文日期：	2025-09-22 20:39
文号：		关键词：
名称：	霍邱县三流乡人民政府2024年度部门决算	有效性：	有效

霍邱县三流乡人民政府2024年度部门决算

浏览次数：来源：霍邱县三流乡时间：2025-09-22 20:39 我要纠错文字大小：[ 大中小 ] 背景色：

霍邱县三流乡2024年度部门决算

2025年9月

第一部分 霍邱县三流乡概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 霍邱县三流乡2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 霍邱县三流乡2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：1.2024年度项目支出绩效自评表

2.2024年度三流乡人民政府项目绩效评价报告

第一部分霍邱县三流乡概况

一、部门职责

(一)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

(二)执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

(三)依法管理本级财政、执行本级预算

(四)为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务

(五)保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

(六)开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

(七)推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。

二、机构设置

从决算单位构成看，霍邱县三流乡（部门名称）2024年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算，与预算比较，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	霍邱县三流乡人民政府本级

第二部分霍邱县三流乡人民政府2024年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：霍邱县三流乡人民政府				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1932.96	一、一般公共服务支出	35	1019.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39	8.25
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	122.89
	9		九、卫生健康支出	43	37.36
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46	684
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	56.34
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	5
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	1932.96	本年支出合计	61	1932.96
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	62
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63
	30			64
总计	31	1932.96	总计	65	1932.96
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

											公开02表
部门：											金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	1932.96	1936.96
201			一般公共服务支出	1019.12	1019.12
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	989.01	989.01
2010301			行政运行	938.84	938.84
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50.17	50.17
20106			财政事务	30.11	30.11
2010650			事业运行	30.11	30.11
205			教育支出	8.25	8.25
20504			成人教育	6	6
2050499			其他成人教育支出	6	6
20599			其他教育支出	2.25	2.25
2059999			其他教育支出	2.25	2.25
208			社会保障和就业支出	122.89	122.89
20805			行政事业单位养老支出	117.59	117.59
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.11	76.11
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	41.48	41.48
20899			其他社会保障和就业支出	5.3	5.3
2089999			其他社会保障和就业支出	5.3	5.3
210			卫生健康支出	37.36	37.36
21011			行政事业单位医疗	37.36	37.36
2101101			行政单位医疗	22.8	22.8
2101102			事业单位医疗	14.56	14.56
213			农林水支出	684	684
21301			农业农村	117.92	117.92
2130199			其他农业农村支出	117.92	117.92
21305			巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	159.08	159.08
2130505			生产发展	159.08	159.08
21307			农村综合改革	407	407
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	407	407
221			住房保障支出	56.34	56.34
22102			住房改革支出	56.34	56.34
2210201			住房公积金	56.34	56.34
224			灾害防治及应急管理支出	5	5
22401			应急管理事务	5	5
2240199			其他应急管理支出	5	5
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

									公开03表
部门：									金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1932.96	805.98	1126.98
201			一般公共服务支出	1019.12	589.39	429.73
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	989.01	562.37	429.73
2010301			行政运行	938.84	562.37	376.47
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50.17		50.17
20106			财政事务	30.11	27.02	3.09
2010650			事业运行	30.11	27.02	3.09
205			教育支出	8.25		8.25
20504			成人教育	6		6
2050499			其他成人教育支出	6		6
20599			其他教育支出	2.25		2.25
2059999			其他教育支出	2.25		2.25
208			社会保障和就业支出	122.89	122.89
20805			行政事业单位养老支出	117.59	117.59
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.11	76.11
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	41.48	41.48
20899			其他社会保障和就业支出	5.3	5.30
2089999			其他社会保障和就业支出	5.3	5.30
210			卫生健康支出	37.36	37.36
21011			行政事业单位医疗	37.36	37.36
2101101			行政单位医疗	22.8	22.80
2101102			事业单位医疗	14.56	14.56
213			农林水支出	684		684.00
21301			农业农村	117.92		117.92
2130199			其他农业农村支出	117.92		117.92
21305			巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	159.08		159.08
2130505			生产发展	159.08		159.08
21307			农村综合改革	407		407
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	407		407
221			住房保障支出	56.34	56.34
22102			住房改革支出	56.34	56.34
2210201			住房公积金	56.34	56.34
224			灾害防治及应急管理支出	5		5.00
22401			应急管理事务	5		5.00
2240199			其他应急管理支出	5		5.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
部门：霍邱县三流乡人民政府								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	1932.96	一、一般公共服务支出	30	1019.12	1019.12
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34	8.25	8.25
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	122.89	122.89
	9		九、卫生健康支出	38	37.36	37.36
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41	684	684
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	56.34	56.34
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	5	5
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	1932.96	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	1932.96	1932.96
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	1932.96	总计	58	1932.96	1932.96
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
部门：						金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出		项目支出


类	款	项	栏次	1	2		3
			合计	1932.96	805.98		1126.98
201			一般公共服务支出	1019.12	589.39		429.73
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	989.01	562.37		429.73
2010301			行政运行	938.84	562.37		376.47
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50.17			50.17
20106			财政事务	30.11	27.02		3.09
2010650			事业运行	30.11	27.02		3.09
205			教育支出	8.25			8.25
20504			成人教育	6			6
2050499			其他成人教育支出	6			6
20599			其他教育支出	2.25			2.25
2059999			其他教育支出	2.25			2.25
208			社会保障和就业支出	122.89	122.89
20805			行政事业单位养老支出	117.59	117.59
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.11	76.11
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	41.48	41.48
20899			其他社会保障和就业支出	5.3	5.30
2089999			其他社会保障和就业支出	5.3	5.30
210			卫生健康支出	37.36	37.36
21011			行政事业单位医疗	37.36	37.36
2101101			行政单位医疗	22.8	22.80
2101102			事业单位医疗	14.56	14.56
213			农林水支出	684			684.00
21301			农业农村	117.92			117.92
2130199			其他农业农村支出	117.92			117.92
21305			巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	159.08			159.08
2130505			生产发展	159.08			159.08
21307			农村综合改革	407			407
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	407			407
221			住房保障支出	56.34	56.34
22102			住房改革支出	56.34	56.34
2210201			住房公积金	56.34	56.34
224			灾害防治及应急管理支出	5			5.00
22401			应急管理事务	5			5.00
2240199			其他应急管理支出	5			5.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

									公开06表
部门：								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
301	工资福利支出	692.21	302	商品和服务支出	74.77	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	188.03	30201	办公费	15.39	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	82.17	30202	印刷费		310	资本性支出
30103	奖金	162.44	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置
30107	绩效工资	46.39	30205	水费		31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.11	30206	电费	5.06	31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	41.48	30207	邮电费		31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	37.36	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	1.89	30211	差旅费	3.97	31009	土地补偿
30113	住房公积金	56.34	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	39	30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置
30302	退休费		30217	公务接待费	15.84	31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助	39	30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	9.83	31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.38	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出	5.3	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计		731.21	公用经费合计							74.77
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：

金额单位：万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

公开08表
部门：金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分霍邱县三流乡人民政府2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1932.96万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1932.96万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各增加211.39万元，增长8.9%，主要原因是机构改革导致人员经费和共用经费增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1932.96万元，其中：财政拨款收入1932.96万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1932.96万元，其中：基本支出805.98万元，占41.69%；项目支出1126.98万元，占X58.31%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1932.96万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1932.96万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加211.39万元，增长8.9%，主要原因是机构改革导致人员经费和共用经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1932.96万元，占本年支出的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加211.39万元，增长8.9%。主要原因是机构改革导致人员经费和共用经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1932.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1019.12万元，占52.72%;教育（类）支出8.25万元，占0.43%；社会保障和就业（类）支出122.89万元，占6.36%；卫生健康（类）支出37.36万元，占1.93%；农林水（类）支出684万元，占35.39%；住房保障（类）支出56.34万元，占2.91%；灾害防治及应急管理（类）支出5万元，占0.26%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1627.1万元，支出决算为1932.96万元，完成年初预算的118.80%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革导致人员经费和共用经费增加。其中:基本支出1019.12万元，占52.72%；项目支出913.84万元，占47.28%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1018.3万元，支出决算为1019.12万元，完成年初预算的100%，大于决算数预算数的主要原因是机构改革导致人员经费和共用经费增加。

2.教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为8.25万元，大于决算数预算数的主要原因是乡镇对教育的支持投入。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为75.11万元，支出决算为76.141万元，大于决算数预算数的主要原因是原因是机构改革导致人员经费增加。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）年初预算为37.6万元，支出决算为41.48万元，大于决算数预算数的主要原因是机构改革导致人员经费增加。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出支出（项）年初预算为0万元，支出决算为5.3万元，大于决算数预算数的主要原因是去世人员抚恤金临时增加项目。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）年初预算为19.48万元，支出决算为22.8万元，完成年初预算的117.04，决算数大于预算数的主要原因是机构改革导致人员经费增加。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为13.39万元，支出决算为14.56万元，完成年初预算的117.04，决算数大于预算数的主要原因是机构改革导致人员经费增加。

8.农林水（类）农业农村（款）农林水支出（项）。年初预算为407万元，支出决算为684万元，完成年初预算的168.05%，决算数大于预算数的主要原因是体制结账。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为56.34万元，支出决算为56.34万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

10.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）其他急管理支出（项）年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因保障汛期安全工作，增加的应急保障项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出731.21万元，其中：人员经费692.21万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费692.21万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度霍邱县三流乡人民政府没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度霍邱县三流乡人民政府没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度，霍邱县三流乡人民政府机关运行经费支出74.77万元，比2023年减少1.77万元，下降2.3%，主要原因是压缩公用开支，落实“过紧日子”政策。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，霍邱三流乡人民政府采购支出总额7.9万元，其中：政府采购货物支出7.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额7.9万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.9 万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，霍邱县三流乡人民政府共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共7个项目，涉及资金831万元。从评价情况看，本部门严格掌握预算内各个项目支出，坚持原则杜绝超过预算的一切安排。按计划完成了拨付，达到了预期目标，总体完成情况较好。组织对2024年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，自评得分97分，自评结论为优。本部门能按计划及时完成拨付，保障了各项工作的开展。

组织对霍邱县三流乡人民政府“乡村振兴、脱贫攻坚经费”、“村干部报酬及村级基本运转经费”等7个项目开展了部门评价，共涉及资金831万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看:本部门严格掌握预算内各个项目支出，坚持原则杜绝超过预算的一切安排。按计划完成了拨付，达到了预期目标。

组织对城关镇人民政府开展单位整体支出部门评价，共涉及资金831万元。从评价情况看，本部门能按计划及时完成拨付，保障了各项工作的开展。

本部门2024年度部门决算中反映“其他(社区经费和服务企业专项经费)”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表(涉密项目除外)。

乡村振兴项目绩效自评综述:项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。全年预算数为61万元，执行数为61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:基本完成了社区资金的及时兑付，达到了预期目标。发现的主要问题及原因:一是预算分类和实际支出存在差异;二是编制的功能分类不够细化。下一步改进措施:一是强化预算管理意识，加强预算管理;二是完善各类支出管理制度，细化收支项目。

（3）部门评价结果。无

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.2024年度项目支出绩效自评表

2.2024年度三流乡人民政府项目绩效评价报告

霍邱县三流乡人民政府

2024年度项目支出绩效自评表

霍邱县三流乡人民政府2024年项目支出绩效自评清单

序号	项目名称	备注
1	乡村振兴经费
2	城乡医保、养老保险专项经费
3	综治维稳、信访、人民调解经费
4	环境治理(生态环保)、美丽乡村建设、殡改等经费
5	其他(社区经费和服务企业专项经费)
6	事业发展经费
7	2024_村级支出

项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			三流乡2024年乡村振兴经费
主管部门			098-霍邱县三流乡人民政府			实施单位	098001-霍邱县三流乡人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	61.00	61.00	60.95	10	99.92%	9.99
			其中：本年财政拨款	61.00	61.00	60.95	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	2024年按质按量完成当年61万元指标的支出。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	2024年乡镇振兴经费		＝610000元	610000元	20	20
		质量指标	支出质量		＝100%	100%	10	10
		时效指标	2024年完成支出计划数		＝100%	100%	10	10
		成本指标	乡村振兴2024年金额		＝610000元	610000元	10	10
	效益指标	经济效益	带动贫困村民增收		≥100元	100元	10	10
		社会效益	受益群众人口		≥35000人	35000人	10	10
		生态效益						0
		可持续影响	巩固脱贫成果		≥2项	2项	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		＝100%	100%	10	10
总分							100	99.99

项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			三流乡2024年城乡医保、养老保险专项经费
主管部门			098-霍邱县三流乡人民政府			实施单位	098001-霍邱县三流乡人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	6.00	6.00	6.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	6.00	6.00	6.00	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	按照年度，完成预算任务。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	2024年城乡医保、养老保险专项经费		＝60000元	60000元	20	20
		质量指标	保质按完成支付		＝100%	100%	10	10
		时效指标	按时完成当年支付计划		＝100%	100%	10	10
		成本指标	2024年经费		＝60000元	60000元	10	10
	效益指标	经济效益	保障城乡医保、养老工作开展		＝100%	100%	10	10
		社会效益	服务全乡群众		全乡人	达成预期指标	10	10
		生态效益	保障服务大厅环境卫生		＝100%	100%	5	5
		可持续影响	持续保障群众医保、养老保险办理		≥1年	1年	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		＝100%	100%	10	10
总分							100	100.00

项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			三流乡人民政府2024年综治维稳、信访、人民调解经费
主管部门			098-霍邱县三流乡人民政府			实施单位	098001-霍邱县三流乡人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	按照年度，完成预算任务。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	2024年度经费数		＝200000元	200000元	20	20
		质量指标	符合国家相关标准		＝100%	100%	10	10
		时效指标	按年度完成支出		＝100%	100%	10	10
		成本指标	分年度完成支出		＝200000元	200000元	10	10
	效益指标	经济效益	当年计划完成工作项		≥30项	30项	10	10
		社会效益	当年计划完成工作任务数		≥200件	200件	10	10
		生态效益						0
		可持续影响	维稳等可持续影响		≥1年	1年	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		＝100%	100%	10	10
总分							100	100.00

项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			三流乡2024年环境治理(生态环保)、美丽乡村建设、殡改等经费
主管部门			098-霍邱县三流乡人民政府			实施单位	098001-霍邱县三流乡人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	44.00	44.00	43.40	10	98.63%	9.86
			其中：本年财政拨款	44.00	44.00	43.40	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	按计划数完成年度支出。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	2024年经费数		＝440000元	440000元	20	20
		质量指标	保质完成环境治理、美丽乡村建设、殡改等任务		＝100%	100%	10	10
		时效指标	按年度完成支出任务		＝1年	1年	10	10
		成本指标	1年经费数		＝440000元	440000元	10	10
	效益指标	经济效益	计划完成环境治理、美丽乡村建设、殡改等任务3项以上		≥3项	3项	10	10
		社会效益	提升全乡居住环境		＝100%	100%	5	5
		生态效益	提升各村村民人居环境		＝100%	100%	5	5
		可持续影响	持续推动环境治理、美丽乡村建设、殡改等工作1年以上		≥1年	1年	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		＝100%	100%	10	10
总分							100	99.86

项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			三流乡2024年其他(社区经费和服务企业专项经费)
主管部门			098-霍邱县三流乡人民政府			实施单位	098001-霍邱县三流乡人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	按照年度完成2024年支出指标。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	2024年经费		＝100000元	100000元	20	20
		质量指标	按质完成支付任务		＝100%	100%	10	10
		时效指标	按年完成支付任务。		＝1年	1年	10	10
		成本指标	1年经费总额。		＝100000元	100000元	10	10
	效益指标	经济效益	保障社区运转、服务企业1年以上		≥1年	1年	10	10
		社会效益	保障社区运转、服务企业		＝100%	100%	10	10
		生态效益						0
		可持续影响	保障社区经费、服务企业1年以上		≥1年	1年	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		＝100%	100%	10	10
总分							100	100.00

项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			三流乡2024年事业发展经费
主管部门			098-霍邱县三流乡人民政府			实施单位	098001-霍邱县三流乡人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	284.00	284.00	248.82	10	87.61%	8.76
			其中：本年财政拨款	284.00	284.00	248.82	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	按照年度完成支出。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	2024年完成支出数		＝2840000元	2840000元	20	20
		质量指标	完成事业发展支出合格率		＝100%	100%	10	10
		时效指标	按年度完成事业发展经费支出		＝1年	1年	10	10
		成本指标	1年事业发展经费总额		＝2840000元	2840000元	10	10
	效益指标	经济效益	保障社会事业正常健康发展		＝2840000元	2840000元	10	10
		社会效益	推动各项社会事业健康有序发展		≥11项	11项	10	10
		生态效益						0
		可持续影响	保障事业发展后期可持续影响2年以上		≥2年	2年	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		＝100%	100%	10	10
总分							100	98.76

项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			2024_村级支出
主管部门			098-霍邱县三流乡人民政府			实施单位	098001-霍邱县三流乡人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	407.00	407.00	407.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	407.00	407.00	407.00	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	村干部报酬及村级基本运转经费。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障村数量		＝11个	11个	20	20
		质量指标	按月拨付村级转移支付		＝100%	100%	10	10
		时效指标	按时拨付村级转移支付		＝100%	100%	10	10
		成本指标	全年金额		＝4070000%	4070000%	10	10
	效益指标	经济效益	完成全年村干部报酬发放		＝100%	100%	10	10
		社会效益	保障村干部工资按时发放		＝100%	100%	10	10
		生态效益						0
		可持续影响	保障村级正常运转		≥1年	1年	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		＝100%	100%	10	10
总分							100	100.00

2024年度三流乡人民政府项目绩效评价报告

一、项目基本情况

1.2024年度三流乡人民政府项目支出主要有7个，2024年项目预算总金额为831万元，预算使用实施情况优秀，基本完成本年全部预算。具体项目支出情况如下：

（1）三流乡财政管理资金：预算目标为保障财政管理工作顺利开展。自评得分100分。全年预算1932.96元，执行1932.96元，执行率100%。

（2）乡村振兴经费：预算目标为保障2024年三流乡乡村振兴发展。自评得分99.99分。全年预算金额57万元，执行61万元，执行率100%。

（3）城乡医保、养老保险专项经费：预算目标为保障2024年三流乡城乡医保、养老保险专项发展。自评得分100分。全年预算金额6万元，执行6万元，执行率100%。

（4）综治维稳、信访、人民调解经费：预算目标为综治维稳、信访、人民调解。自评得分100分。全年预算金额20万元，执行20万元，执行率100%。

（5）环境治理(生态环保)、美丽乡村建设、殡改等经费：预算目标为环境治理(生态环保)、美丽乡村建设、殡改等，自评得分100分。全年预算44万元，执行43.4万元，执行率98.63%。

（6）其他（社区经费和服务企业专项经费）：预算目标保障2024年社区经费和服务企业专项经费支出。自评得分100分。全年预算10万元，执行10万元，执行率100%。

（6）三流乡事业发展经费：预算目标为保障三流乡日常事业工作方面的支出。自评得分100分。全年预算金额284万元。执行248.82万元，执行率87.61%。

（7）2024_村级支出：预算目标为保障村级支出支出。自评得分100分。全年预算金额407万元。执行407万元，执行率100%。

二、绩效评价工作开展情况

本次绩效评价旨在全面考核年度目标完成情况，强化责任落实，提升工作效能。评价对象涵盖三流乡政府的16个重点项目，涉及预算执行、产出成果、社会效益等内容。坚持“客观公正、科学规范、突出重点、注重实效”原则，采用定量与定性相结合的方式，确保评价结果真实可靠。

首先，制定评价方案，明确指标体系和评分标准；然后，通过部门自评、现场核查、数据复核等方式收集信息；最后，形成评价报告，评价结果作为下年度预算安排和绩效改进的重要依据，推动管理优化。

三、绩效评价指标分析

（1）项目决策情况：项目立项依据充分，目标明确，预算编制合理。（2）项目过程情况：实施流程规范，资金使用合规。（3）项目产出情况：计划都基本完成，产出数量和质量基本达标。（4）项目效益情况：社会效益显著，群众满意度高，但可持续性需加强。

四、主要经验及做法

为做好专项实施的跟踪检查工作。我单位定期不定期地对专项资金实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保专项资金使用达到预期绩效目标。

五、存在问题及原因分析

部分工作尚处于探索阶段，受政策影响较大。政府项目管理制度有待完善。部分项目执行进度慢，将进一步加快项目实施进度，确保项目及时完成。项目预算执行监管力度还有待加强，部分项目建设进度较慢资金执行率低。

六、有关建议

在今后的工作中，借鉴优秀地方政府总结的经验,采纳他们的长处,弥补自己不足的地方。以这次部门绩效自评工作为契机，进一步提高责任意识。加强机关预算管理，提前做好项目论证，对项目执行中存在的变动提前做好预案，防止预算执行过程中出现偏差;加强专项资金制度管理，根据绩效目标落实责任到人，进一步完善专项资金结果考核制度建设。在下一步工作中，我单位将把自评结果应用作为全过程预算绩效管理落脚点，及时整理、归纳、分析、反馈绩效自评结果，并将其作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据。

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