霍邱县冯瓴镇人民政府2024年度部门决算

 

 

 

霍邱县冯瓴镇政府2024年度单位决算

 

 

 

 

 

 

 

2025年9月

 

目  录

 

第一部分 霍邱县冯瓴镇政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 霍邱县冯瓴镇政府2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 霍邱县冯瓴镇政府2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分 霍邱县冯瓴镇政府概况

一、部门职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（四）保护各种经济组织的合法权益；

（五）办理上级人民政府交办的其他事项

 

 

 

 

 

 

二、机构设置

从决算单位构成看，霍邱县冯瓴镇政府2024年度部门决算包括：本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，无变化。纳入霍邱县冯瓴镇政府2024年度部门决算编制范围的二级单位共5个，具体情况见下表：

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 霍邱县冯瓴镇政府2024年度单位决算表

 

 

 

收入决算表

 

              

支出决算表

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                              

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

第三部分 霍邱县冯瓴镇人民政府2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计2431.01万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计2431.01万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，增加了566.73万元，增长了30.39%主要原因是人员增加，项目支出增多。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2431.01万元，其中：财政拨款收入2431.01万元，占100%；事业收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万元.

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2431.01万元，其中：基本支出717.94万元，占29.53%；项目支出1713.07万元，占70.47%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计2431.01万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2431.01万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2024年相比，财政拨款收、支总计增加了566.73万元，增长了30.39%主要原因是人员增加，项目支出增多

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2431.01万元，占本年支出的100%。与2024年相比，一般公共预算财政拨款支出增加了566.73万元，增长了30.39%主要原因是人员增加，项目支出增多

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2431.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1099.49万元，占45%;教育（类）支出2.25万元，占0.9%；公共安全支出20万元，占0.8%；社会保障和就业（类）支出102.75万元，占4.2%；卫生健康支出32.73万元，占1.3%，节能环保支出49万元，占2.0%，农林水（类）支出1051.89万元，占43.2%；住房保障（类）支出47.89万元，占2%；灾害防治及应急管理支出15万元,占0.6%。

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2431.01万元，支出决算为2431.01万元，完成年初预算的100%。其中:基本支出717.94万元，占29.53%；项目支出1713.07万元，占70.47%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为928.25万元，支出决算为928.25万元，完成年初预算的100%。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为136.04万元，支出决算为136.04万元，完成年初预算的100%。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为34.18万元，支出决算为34.18万元，完成年初预算的100%。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为1.03万元，支出决算为1.03万元，完成年初预算的100%。

 

5.教育支出（类）教育（款）其他教育支出（项）。年初预算为2.25万元，支出决算为2.25万元，完成年初预算的100%。

6.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为20.00万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的100%。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为68.26万元，支出决算为68.26万元，完成年初预算的100%。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为32.49万元，支出决算为32.49万元，完成年初预算的100%。

9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）  其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100%。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为20.95万元，支出决算为20.95万元，完成年初预算的100%。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为11.78万元，支出决算为11.78万元，完成年初预算的100%。

12.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为49.00万元，支出决算为49.00万元，完成年初预算的100%。

13.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

14.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款） 其他农业农村支出（项）。年初预算为351.69万元，支出决算为351.69万元，完成年初预算的100%。

 

15.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款） 生产发展（项）。年初预算为150.00万元，支出决算为150.00万元，完成年初预算的100%。

16.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款） 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为60.2万元，支出决算为60.2万元，完成年初预算的100%。

17.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为490.00万元，支出决算为490.00万元，完成年初预算的100%。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（款） 。年初预算为47.89万元，支出决算为47.89万元，完成年初预算的100%。

19.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理支出（款）其他应急管理支出（款） .年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

20.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（款） .年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出717.94万元，其中：人员经费598.88万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费119.06万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度冯瓴镇人民政府没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度冯瓴镇人民政府没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度，霍邱县冯瓴镇人民政府按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0

（二）政府采购支出情况。

    2024年度，霍邱县冯瓴镇人民政府政府采购支出总额0万元，占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，霍邱县冯瓴镇人民政府共有车辆0辆。

第四部分 名词解释

 

 

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：2024年度项目支出绩效自评表

 

霍邱县冯瓴镇政府2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

 

    一、2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

 

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。                                       

    二、2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。霍邱县冯瓴镇政府2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为39.80万元，支出决算为38.37万元，完成预算的96.4%，较上年没变化。决算数小于预算数的主要原因是各部门开支有所减少。决算数较上年无变化。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。霍邱县冯瓴镇政府2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元;公务接待费支出决算38.37万元，占100%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元。2024年霍邱县冯瓴镇政府因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。。

2.公务接待费预算为39.8万元，支出决算为38.37万元，完成预算的96.4%；较上年减少1.43万元，下降3.6%。决算数小于预算数的主要原因是各部门开支有所减少。决算数较上年减少的主要原因是政府听从政策，减少开支。2024年霍邱县冯瓴镇政府国内公务接待共136批次（其中外事接待136批次），689人次（其中外事接待526人次）。主要是用于工作对接。经费使用贯彻中央八项规定和省委实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《中共霍邱县委办公室 世界杯视频直播网站关于印发<霍邱县党政机关国内公务接待管理细则>的通知》（邱办〔2015〕3号）等相关规定。

3.公务用车购置及运行维护费2024年没有安排公务用车购置费。