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索引号：	11341423MB0N44872G/202509-00002	组配分类：	年度财政预决算
发布机构：	霍邱县潘集镇	主题分类：	其它
成文日期：	暂无	发文日期：	2025-09-22 11:47
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名称：	霍邱县潘集镇人民政府2024年度部门决算公开	有效性：	有效

霍邱县潘集镇人民政府2024年度部门决算公开

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霍邱县潘集镇人民政府2024年度部门决算

2025年9月

第一部分 霍邱县潘集镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 霍邱县潘集镇人民政府2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 霍邱县潘集镇人民政府2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：1.2024年度项目支出绩效自评表

2.2024年度潘集镇人民政府项目绩效评价报告

第一部分霍邱县潘集镇人民政府概况

一、部门职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（四）保护各种经济组织的合法权益；

（五）办理上级人民政府交办的其他事项

二、机构设置

从决算单位构成看，霍邱县潘集镇人民政府（部门名称）2024年度部门决算包括：局本级决算和局所属事业单位决算，与预算比较，无变化。

纳入霍邱县潘集镇人民政府2024年度部门决算编制范围的二级单位共潘集镇人民政府7个，具体情况见下表：

序号	部门名称
1	潘集镇人民政府部门本级
2	霍邱县潘集镇人力资源和社会保障所
3	霍邱县潘集镇民政办
4	霍邱县潘集镇水产站
5	霍邱县潘集镇农村经济管理站
6	霍邱县潘集镇文化广播站
7	霍邱县潘集镇应急管理站
8	霍邱县潘集镇计划生育办

第二部分霍邱县潘集镇人民政府2024年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2296.47	一、一般公共服务支出	35	1240.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39	2.49
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	117.42
	9		九、卫生健康支出	43	31.79
	10		十、节能环保支出	44	42.69
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46	806.86
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	51.98
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	2.28
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	2296.47	本年支出合计	61	2296.47
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	62
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63
	30			64
总计	31		总计	65
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

											公开02表
部门：											金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	2296.47	2296.47
201			一般公共服务支出	1240.96	1240.96
20101			人大事务	317.09	317.09
2010101			行政运行	297.09	297.09
2010199			其他人大事务支出	20.00	20.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	915.37	915.37
2010301			行政运行	566.74	566.74
2010399			其他政府办公厅	348.63	348.63
20106			财政事务	8.50	8.50
2010650			事业运行	7.28	7.28
2010699			其他财政事务支出	1.22	1.22
205			教育支出	2.49	2.49
20504			成人教育	2.49	2.49
2050499			其他成人教育支出	2.49	2.49
208			社会保障和就业支出	117.42	117.42
20801			人力资源和社会保障管理事务	4.00	4.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务	4.00	4.00
20805			行政事业部门养老支出	106.22	106.22
2080505			机关事业部门基本养老保险缴费支出	67.74	67.74
2080506			机关事业部门职业年金缴费支出	38.48	38.48
20899			其他社会保障和就业支出	7.20	7.20
2089999			其他社会保障和就业支出	7.20	7.20
210			卫生健康支出	31.79	31.79
21011			行政事业单位医疗	31.79	31.79
2101101			行政单位医疗	19.75	19.75
2101102			事业单位医疗	12.04	12.04
211			节能环保支出	42.69	42.69
21104			自然生态保护	42.69	42.69
2110402			农村环境保护	42.69	42.69
213			农林水支出	806.86	806.86
21303			水利	23.00	23.00
2130314			防汛	23.00	23.00
21305			巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	95.67	95.67
2130599			其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	95.67	95.67
21307			农村综合改革	688.20	688.20
2130701			对村级公益事业建设的补助	145.20	145.20
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	543.00	543.00
221			住房保障支出	51.98	51.98
22102			住房改革支出	51.98	51.98
2210201			住房公积金	51.98	51.98
224			灾害防治及应急管理支出	2.28	2.28
22401			应急管理事务	2.28	2.28
2240199			其他应急管理支出	2.28	2.28
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

									公开03表
部门：									金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	2296.47	661.33	1635.14
201			一般公共服务支出	1240.96	462.50	778.47
20101			人大事务	317.09	0.04	317.05
2010101			行政运行	297.09	0.04	297.05
2010199			其他人大事务支出	20.00		20.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	915.37	455.18	460.19
2010301			行政运行	566.74	454.83	111.92
2010399			其他政府办公厅	348.63	0.35	348.28
20106			财政事务	8.50	7.28	1.22
2010650			事业运行	7.28	7.28
2010699			其他财政事务支出	1.22		1.22
205			教育支出	2.49		2.49
20504			成人教育	2.49		2.49
2050499			其他成人教育支出	2.49		2.49
208			社会保障和就业支出	117.42	113.42	4.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	4.00		4.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务	4.00		4.00
20805			行政事业部门养老支出	106.22	106.22
2080505			机关事业部门基本养老保险缴费支出	67.74	67.74
2080506			机关事业部门职业年金缴费支出	38.48	38.48
20899			其他社会保障和就业支出	7.20	7.20
2089999			其他社会保障和就业支出	7.20	7.20
210			卫生健康支出	31.79	31.79
21011			行政事业单位医疗	31.79	31.79
2101101			行政单位医疗	19.75	19.75
2101102			事业单位医疗	12.04	12.04
211			节能环保支出	42.69		42.69
21104			自然生态保护	42.69		42.69
2110402			农村环境保护	42.69		42.69
213			农林水支出	806.86	5.55	801.31
21303			水利	23.00		23.00
2130314			防汛	23.00		23.00
21305			巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	95.67	5.55	90.12
2130599			其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	95.67	5.55	90.12
21307			农村综合改革	688.20		688.20
2130701			对村级公益事业建设的补助	145.20		145.20
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	543.00		543.00
221			住房保障支出	51.98	48.07	3.90
22102			住房改革支出	51.98	48.07	3.90
2210201			住房公积金	51.98	48.07	3.90
224			灾害防治及应急管理支出	2.28		2.28
22401			应急管理事务	2.28		2.28
2240199			其他应急管理支出	2.28		2.28
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
部门：								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	2296.47	一、一般公共服务支出	30	1240.96	1240.96
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34	2.49	2.49
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	117.42	117.42
	9		九、卫生健康支出	38	31.79	31.79
	10		十、节能环保支出	39	42.69	42.69
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41	806.96	806.86
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	51.98	51.98
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	2.28	2.28
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	2296.47	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	2296.47	2296.47
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29		总计	58
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
部门：						金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出		项目支出


类	款	项	栏次	1	2		3
			合计
201			一般公共服务支出	1240.96	462.5		778.47
20101			人大事务	317.09	0.04		317.05
2010101			行政运行	297.09	0.04		297.05
2010199			其他人大事务支出	20.00			20.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	915.37	455.18		460.19
2010301			行政运行	566.74	454.83		111.92
20106			财政事务	8.50	7.28		1.22
2010650			其他财政事务支出	1.22			1.22
205			教育支出	2.49			2.49
20504			成人教育	2.49			2.49
2050499			其他成人教育支出	2.49			2.49
208			社会保障和就业支出	117.42	113.42		4.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	4.00			4.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务	4.00			4.00
20805			行政事业部门养老支出	106.22	106.22
2080505			机关事业部门基本养老保险缴费支出	67.74	67.74
2080506			机关事业部门职业年金缴费支出	38.48	38.48
20899			其他社会保障和就业支出	7.20	7.20
2089999			其他社会保障和就业支出	7.20	7.20
210			卫生健康支出	31.79	31.79
21011			行政事业单位医疗	31.79	31.79
2101101			行政单位医疗	19.75	19.75
2101102			事业单位医疗	12.04	12.04
211			节能环保支出	42.69			42.69
21104			自然生态保护	42.69			42.69
2110402			农村环境保护	42.69			42.69
213			农林水支出	806.86	5.55		801.31
21303			水利	23.00			23.00
2130314			防汛	23.00			23.00
21305			巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	95.67	5.55		90.12
2130599			其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	95.67	5.55		90.12
21307			农村综合改革	688.20			688.20
2130701			对村级公益事业建设的补助	145.20			145.20
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	543.00			543.00
221			住房保障支出	51.98	48.07		3.90
22102			住房改革支出	51.98	48.07		3.90
2210201			住房公积金	51.98	48.07		3.90
224			灾害防治及应急管理支出	2.28			2.28
22401			应急管理事务	2.28			2.28
2240199			其他应急管理支出	2.28			2.28
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

									公开06表
部门：								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
301	工资福利支出	541.96	302	商品和服务支出	60.52	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	80.19	30201	办公费		30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	88.19	30202	印刷费		310	资本性支出
30103	奖金	124.82	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置
30107	绩效工资	39.18	30205	水费		31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.51	30206	电费	2.29	31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	35.07	30207	邮电费		31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	42.67	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	16.48	30211	差旅费		31009	土地补偿
30113	住房公积金	61.11	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出	2.73	30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	58.84	30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置
30302	退休费		30217	公务接待费	10.98	31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助	58.83	30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	8.82	31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	30.98	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出	7.45	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计			公用经费合计							60.52
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：

金额单位：万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

说明：潘集镇人民政府单位没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

说明：潘集镇人民政府单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分霍邱县潘集镇人民政府2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计2296.47万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计2296.47万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各增加500.64万元，增长27.87%，主要原因：政府新增人员以及新增农综等项目。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2296.47万元，其中：财政拨款收入2296.47万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2296.47万元，其中：基本支出661.33万元，占28.79%；项目支出1635.14万元，占71.21%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计2296.47万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2296.47万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加500.64万元，增长28.87%，主要原因：政府人员增加及新增农综等项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2296.47万元，占本年支出的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加500.64万元，增长28.87%。主要原因是政府人员增加及新增农综等项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2296.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1240.96万元，占54.04%;教育（类）支出2.49万元，占0.001%；社会保障和就业（类）支出117.42万元，占5.11%；卫生健康（类）支出31.79万元，占1.38%；节能环保（类）支出42.69万元，占1.96%；农林水（类）支出806.86万元，占35.23%；住房保障（类）支出51.98万元，占2.27%；灾害防治及应急管理（类）支出2.28万元，占0.001%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2296.47万元，支出决算为2296.47万元，完成年初预算的100%。其中:基本支出661.33万元，占22.8%；项目支出1635.14万元，占87.2%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为297.09万元，支出决算为297.09万元，完成年初预算的100%。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为566.74万元，支出决算为566.74万元，完成年初预算的100%。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为348.63万元，支出决算为348.63万元，完成年初预算的100%。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为7.28万元，支出决算为7.28万元，完成年初预算100%。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为1.22万元，支出决算为1.22万元，完成年初预算100%。

7.教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）。年初预算为2.49万元，支出决算为2.49万元，完成年初预算100%。

8.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算100%。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为67.74万元，支出决算为67.74万元，完成年初预算的100%。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为38.48万元，支出决算为38.48万元，完成年初预算的100%。

10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为7.2万元，支出决算为7.2万元，完成年初预算的100%。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为19.75万元，支出决算为19.75万元，完成年初预算100%。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为12.04万元，支出决算为12.04万元，完成年初预算100%。

13.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护支出（项）。年初预算42.69万元，支出预算42.69万元，完成年初预算100%。

14.农林水（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为23万元，支出预算为23万元，完成年初预算100%。

15.农林水（类）巩固脱贫衔接乡巩固拓展脱贫攻坚成果（项）。年初预算95.67万元，支出预算95.67万元，完成年初预算100%。

16.农林水（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算145.2万元，支出预算145.2万元，完成年初预算100%.

17.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算543万元，支出预算543万元，完成年初预算100%.

18.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为51.98万元，支出预算为51.98万元。完成年初预算100%。

19.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为2.28万元，支出预算为2.28万元。完成年初预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出661.33万元，其中：人员经费600.81万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费60.52万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

潘集镇人民政府部门没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

潘集镇人民政府部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度，霍邱县潘集镇人民政府（部门名称）机关运行经费支出60.52万元，比2023年减少7.05万元，下降10.43%，主要原因是厉行勤俭节约，减少办公支出。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，霍邱县潘集镇人民政府采购支出总额6.34万元，其中：政府采购货物支出6.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，霍邱县潘集镇人民政府共有车辆0

辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共17个项目，涉及资金2684.01万元。从评价情况看，本部门严格掌握预算内各个项目支出，坚持原则杜绝超过预算的一切安排。按计划完成了拨付，达到了预期目标，总体完成情况较好。组织对2024年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，自评得分98.6分，自评结论为优。本部门能按计划及时完成拨付，保障了各项工作的开展。

组织对“乡村振兴、脱贫攻坚经费”、“村干部报酬及村级基本运转经费”等17个项目开展了部门评价，共涉及资金2684.01万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，本部门严格掌握预算内各个项目支出，坚持原则杜绝超过预算的一切安排。按计划完成了拨付，达到了预期目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2024年度部门决算中反映2024-村级支出项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表：2024-村级支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为543万元，执行数为543万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴有序衔接，推动实现乡村振兴战略目标。发现的主要问题及原因：一是预算分类和实际支出存在差异；二是编制的功能分类不够细化。下一步改进措施：一是强化预算管理意识，加强预算管理；二是完善各类支出管理制度，细化收支项目。

所有项目绩效自评表详见“附件：1.2024年度项目支出绩效自评表”。

（3）部门评价结果。

详见“附件：2.2024年度潘集镇人民政府项目绩效评价报告”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.潘集镇人民政府自评报表.zip

附件：2.潘集镇人民政府自评报告.docx

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