霍邱县马店镇人民政府2025年部门预算

 

 

 

 

霍邱县马店镇人民政府

2025年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

2025年2月

 

 

 目   录

 

第一部分  部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分  2025年预算报表

1.霍邱县马店镇人民政府2025年收支总表

2.霍邱县马店镇人民政府2025年收入总表

3.霍邱县马店镇人民政府2025年支出总表

4.霍邱县马店镇人民政府2025年财政拨款收支总表

5.霍邱县马店镇人民政府2025年一般公共预算支出表

6.霍邱县马店镇人民政府2025年一般公共预算基本支出表

7.霍邱县马店镇人民政府2025年政府性基金预算支出表

8.霍邱县马店镇人民政府2025年国有资本经营预算支出表

9.霍邱县马店镇人民政府2025年基本支出总表

10.霍邱县马店镇人民政府2025年项目支出总表

11.霍邱县马店镇人民政府2025年政府采购支出表

12.霍邱县马店镇人民政府2025年政府购买服务支出表

13.霍邱县马店镇人民政府2025年“三公”经费支出预算表

14.霍邱县马店镇人民政府2025年通用资产配置支出表

第三部分  2025年部门预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

13.关于2025年通用资产配置支出表的说明

14.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

一、主要职责

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

（三）依法管理本级财政、执行本级预算。

（四）为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

（五）保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

（六）开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

（七）负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

（八）承办上级人民政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

霍邱县马店镇人民政府2025年度部门预算为局本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为行政单位。截至2024年12月，霍邱县马店镇人民政府实有各类人员87人，其中在职48人、离休0人、退休2 人、遗属11人。

三、2025年度主要工作任务

（一）加快构建产业体系，积聚经济发展新动能。坚持“产业兴镇”战略不动摇，深入贯彻落实新发展理念，着力构建产业发展平台，聚焦发展新兴产业，推动经济发展方式平稳转型。

（二）巩固脱贫成效，实现脱贫攻坚和乡村振兴有机衔接。坚持农业农村优先发展，推动脱贫攻坚、农村人居环境整治三年行动、乡村振兴纵深发展，巩固脱贫攻坚成果，培育长效脱贫机制，全力打赢脱贫攻坚战，实现脱贫攻坚和乡村振兴有机衔接。

（三）统筹城乡建设，推动中心城区和美丽乡村一体化建设。统筹推进城区建设和农村发展，积极推动“以城带乡”、城乡融合发展，努力让城市生活更美好、乡村环境更优美。

（四）聚焦民生保障，持续提升群众获得感、幸福感和安全感。坚持以人民为中心，强化民生兜底政策保障作用，着力解决民生就业根本性问题，推动就业、教育、医疗等事业纵深发展，满足人民多层次多样化需求，让人民群众获得感更足、幸福感更满、安全感更多。

（五）深化改革创新，努力建设人民满意型政府。坚持以问题为导向，致力于治理体系和治理能力现代化建设，锤炼过硬作风，深入推进政府系统自身改革建设，努力建设职责明确、依法行政、人民满意的服务型政府。。

 

第二部分  2025年部门预算表

 

霍邱县马店镇人民政府2025年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.霍邱县马店镇人民政府2025年收支总表（附件表1）

2.霍邱县马店镇人民政府2025年收入总表（附件表2）

3.霍邱县马店镇人民政府2025年支出总表（附件表3）

4.霍邱县马店镇人民政府2025年财政拨款收支总表（附件表4）

5.霍邱县马店镇人民政府2025年一般公共预算支出表（附件表5）

6.霍邱县马店镇人民政府2025年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.霍邱县马店镇人民政府2025年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.霍邱县马店镇人民政府2025年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.霍邱县马店镇人民政府2025年基本支出总表（附件表9）

10.霍邱县马店镇人民政府2025年项目支出总表（附件表10）

11.霍邱县马店镇人民政府2025年政府采购支出表（附件表11）

12.霍邱县马店镇人民政府2025年政府购买服务支出表（附件表12）

13.霍邱县马店镇人民政府2025年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.霍邱县马店镇人民政府2025年通用资产配置支出表（附件表14）

 

 

 

第三部分  2025年部门预算情况说明

 

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，霍邱县马店镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。霍邱马店镇人民政府2025年收支总预算2476.25万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括一般公务服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入总表的说明

霍邱县马店镇人民政府2025年收入预算2476.25万元，其中：本年收入2324.97万元、上年结转收入151.28万元。

（一）本年收入2324.97万元，收入全部是一般公共预算拨款收入2324.97万元，占 93.89%，较2024年预算增加611.77万元，增长35.71%，增长原因主要是机构改革，其他事业单位人员并入政府，人员增加导致各项收入增加。

（二）上年结转收入151.28万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1.28万元，占0.05%，较2024年预算增加1.28万元，增长100%，增长原因主要是2024年一般公共预算拨款1.28万元未支付，结转到2025年；政府性基金预算拨款收入150万元，占6.06%，较2024年预算增加150万元，增长100%，增长原因主要是2024年150万政府性基金年末未支付，结转到2025年。

三、关于2025年支出总表的说明

霍邱县马店镇人民政府2025年支出预算2476.25万元，较2024年预算增加763.04万元，增长44.53%，增长原因主要是机构改革，其他事业单位人员并入政府，各项人员类支出增加。其中，基本支出1348.97万元，占54.48%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出1127.28万元，占45.52%，主要用于行政运行项目及农林水项目支出。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

霍邱县马店镇人民政府2025年财政拨款收支预算2476.25万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2326.25万元、政府性基金预算拨款150万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入2324.97万元，上年结转收入151.28万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1486.81万元，占60.04%；社会保障和就业支出188.25万元，占7.6%；卫生健康支出47.06万元，占1.9%；城乡社区项目支出150万，占6.06%；农林水项目支出510万，占20.6%；住房保障支出94.13万元，占3.8%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

霍邱县马店镇人民政府2025年一般公共预算支出2326.25万元，较2024年预算增加613.04万元，增长35.78%，主要原因：一是机构改革，其他事业单位人员并入政府，各项人员类支出增加；二是社保公积金基数调整，支出增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出1486.81万元，占63.91%；社会保障和就业支出188.25万元，占8.09%；卫生健康支出47.06万元，占2.02%；农林水支出510万元，占21.92%；住房保障支出94.13万元，占4.06%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算1485.53万元，较2024年预算增加370.52万元，增长33.23%，增长原因主要是：一是机构改革，其他事业单位人员并入政府，各项人员类支出增加；二是社保公积金基数调整，支出增加。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务（项）2025年预算1.28万元，较2024年预算增加1.28万元，增长1.28%，增长原因主要是上年无其他财政事务支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2025年预算125.5万元，较2024年预算增加47.29万元，增长60.47%，增长原因主要是机构改革，其他事业单位人员并入政府，机关事业单位基本养老保险支出增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算62.75万元，较2024年预算增加23.64万元，增长60.44%，增长原因主要是机构改革，其他事业单位人员并入政府，机关事业单位职业年金支出增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算20.08万元，较2024年预算增加0.47万元，增长2.4%，增长原因主要是医疗保险基数调整，导致医疗支出增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算26.99万元，较2024年预算增加12.39万元，增长84.86%，增长原因主要是机构改革，其他事业单位人员并入政府，事业单位医疗支出增加。

7.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2025年预算510万元，较2024年预算增加122万元，增长31.44%，增长原因主要是村级支出提标，村干部报酬增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算94.13万元，较2024年预算增加35.47万元，增长60.47%，增长原因主要是机构改革，其他事业单位人员并入政府，住房公积金支出增加。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

霍邱县马店镇人民政府2025年一般公共预算基本支出1348.97万元，其中，人员经费1226.1万元，公用经费122.87万元。

（一）人员经费1226.1万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退职（役）费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费122.87万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

霍邱县马店镇人民政府2025年政府性基金支出150万元，较2024年预算增加150万元，增长100%，主要原因：一是2024年未做政府性基金预算；二是150万元为2024年年中下达项目，2024年未支付结转至2025年。具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）2025年预算150万元，较2024年预算增加150万元，增长100%，增长原因主要是2024年未做政府性基金预算。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

霍邱县马店镇人民政府2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

霍邱县马店镇人民政府2025年预算共安排项目支出1127.28万元，较2024年预算增加273.28万元，增长32%，增长原因主要是村级支出提额及上年结转项目支出。主要包括：本年财政拨款安排976万元（其中，一般公共预算拨款安排 976万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排151.28万元（其中，一般公共预算拨款安排1.28万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

霍邱县马店镇人民政府2025年预算安排政府采购支出3.5万元，较2024年预算增加1.5万元，增长75%，增长原因主要是人员增加办公设备需求增多。其中，一般公共预算安排3.5万元，占0%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

霍邱县马店镇人民政府2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

2025年，霍邱县马店镇人民政府一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算75万元，较2024年预算减少3万元，下降3.85%。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费75万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；主要是用于因公临时出国（境）业务培训、调研考察等外事活动。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和县委、县政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2025年相比持平，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和县委、县政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。其中：公务用车运行费0万元，与2024年相比持平，主要原因是未安排公务用车运行费，公务用车购置费0万元，与2024年相比持平主要原因是安排公务用车购置费，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

（三）公务接待费。支出预算75万元，较2024年预算减少 3万元，下降3.85%，主要原因是缩减开支，严格控制公务接待费支出。该项经费主要用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等国内公务活动开支。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和严格执行县直机关公务接待费管理办法规定。

十三、关于2025年通用资产配置支出表的说明

霍邱县马店镇人民政府2025年预算安排通用资产配置支出3.5万元，比2024年预算增加1.5万元，增长75%，增长原因主要是人员增加办公设备需求增多。

十四、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“事业发展经费”项目。

（1）项目概述。主要用于各项事业发展项目经费。

（2）立项依据。霍政【2022】33号文件

（3）实施主体。霍邱县马店镇人民政府

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。按月及时拨付事业发展经费，保障各项目有序进行。

（6）年度预算安排。财政预算拨款金额268万元。

（7）绩效目标。保障马店镇人民政府2024年事业发展经费及时兑付。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（二）机关运行经费。

2025年霍邱县马店镇人民政府本级1家行政单位，机关运行经费财政拨款预算128.87万元，较2024年增加39.07万元，增长46.62%，增长主要原因是机构改革，其他事业单位人员并入政府，人员增多商品和服务支出增加。

（三）政府采购情况。

2025年霍邱县马店镇人民政府采购预算总额3.5万元，其中：政府采购货物预算3.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月，霍邱县马店镇人民政府固定资产总金额1271.32万元，较上年增加12.58万元，其中，土地、房屋及构筑物779.31万元、设备366.83万元、其他资产125.18万元。

单位车改后保留车辆0辆。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2025年部门预算安排购置单位价值50万元以上的设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

2025年，霍邱县马店镇人民政府7个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款976万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

 

    附件1：2025年马店镇人民政府预算公开附表.pdf