霍邱县财政局马店财政分局2024年单位预算公开

附件1

 

 

霍邱县财政局马店财政分局

2024年单位预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年2月

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年单位预算表

1. 霍邱县财政局马店财政分局2024年收支总表

2. 霍邱县财政局马店财政分局2024年收入总表

3. 霍邱县财政局马店财政分局2024年支出总表

4. 霍邱县财政局马店财政分局2024年财政拨款收支总表

5. 霍邱县财政局马店财政分局2024年一般公共预算支出表

6. 霍邱县财政局马店财政分局2024年一般公共预算基本支出表

7. 霍邱县财政局马店财政分局2024年政府性基金预算支出表

8. 霍邱县财政局马店财政分局2024年国有资本经营预算支出表

9. 霍邱县财政局马店财政分局2024年基本支出总表

10. 霍邱县财政局马店财政分局2024年项目支出表

11. 霍邱县财政局马店财政分局2024年政府采购支出表

12. 霍邱县财政局马店财政分局2024年政府购买服务支出表

13. 霍邱县财政局马店财政分局2024年“三公”经费支出预算表

14. 霍邱县财政局马店财政分局2024年通用资产配置支出表

第三部分 2024年单位预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.关于2024年“三公”经费支出表的说明

13.关于2024年通用资产配置支出表的说明

14.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

第一部分 单位概况

 

一、主要职责

（一）负责组织和管理乡镇财政收入和支出，编制执行乡镇年度财政预算，监督乡镇单位预算执行，编制财政决算; 负责村级“三资”监管工作。

（二）负责乡镇非税收入的管理。

（三）负责强农惠农资金“一卡式”发放、“乡财县管”和“村财乡代理”会计核算工作。

（四）负责乡镇财政专项资金的管理。

（五）协助乡村两级清收债权、化解债务。

（六）负责对乡镇国有资产的购置、登记、处置进行管理，确保乡镇国有资产安全和保值增值。

（七）负责对农民负担进行监督管理

（八）贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，监督乡镇范围内各单位的财务活动

（九）认真完成上级主管部门和乡镇交办的其它事项。

二、单位预算构成

霍邱县财政局马店财政分局单位性质为非参照公务员法管理的事业单位。截至2023年12月，霍邱县财政局马店财政分局实有各类人员12人，其中在职7人、退休 5人。

三、2024年度主要工作任务

（一）积极组织财政收入，加强税收征管，确保完成全年财政收入任务。

（二）坚持依法理财，狠抓财政增收节支。

（三）强化财政监管，保障基本支出和重点支出需要。

 

第二部分 2024年单位预算表

霍邱县财政局马店财政分局2024年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1. 霍邱县财政局马店财政分局2024年收支总表（附件2-表1）

2. 霍邱县财政局马店财政分局2024年收入总表（附件2-表2）

3. 霍邱县财政局马店财政分局2024年支出总表（附件2-表3）

4. 霍邱县财政局马店财政分局2024年财政拨款收支总表（附件2-表4）

5. 霍邱县财政局马店财政分局2024年一般公共预算支出表（附件2-表5）

6. 霍邱县财政局马店财政分局2024年一般公共预算基本支出表（附件2-表6）

7. 霍邱县财政局马店财政分局2024年政府性基金预算支出表（附件2-表7）

8. 霍邱县财政局马店财政分局2024年国有资本经营预算支出表（附件2-表8）

9. 霍邱县财政局马店财政分局2024年基本支出总表（附件2-表9）

10. 霍邱县财政局马店财政分局2024年项目支出总表（附件2-表10）

11. 霍邱县财政局马店财政分局2024年政府采购支出表（附件2-表11）

12. 霍邱县财政局马店财政分局2024年政府购买服务支出表（附件2-表12）

13. 霍邱县财政局马店财政分局2024年“三公”经费支出预算表（附件2-表13）

14. 霍邱县财政局马店财政分局2024年通用资产配置支出表（附件2-表14）                                                             

 

第三部分 2024年单位预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，霍邱县财政局马店财政分局所有收入和支出均纳入单位预算管理。霍邱县财政局马店财政分局2024年收支总预算120.5万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

霍邱县财政局马店财政分局2024年收入预算120.5万元。，其中，本年收入120.5万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入120.5万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，占100%，比2023年预算增加18.5万元，增长18%，增长原因主要是其他各项收入增加。

三、关于2024年支出总表的说明

霍邱县财政局马店财政分局2024年支出预算120.5万元，比2023年预算增加18.5万元，增长18%，增长原因主要是：一是2024年将在职人员基础绩效奖、离退休人员生活补助纳入部门预算；二是2024年将基础绩效奖纳入养老保险和住房公积金基数。其中，基本支出120.5万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。

 

 

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

霍邱县财政局马店财政分局2024年财政拨款收支预算120.5万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出90.8万元，占75.4%；社会保障和就业支出16.6万元，占13.8%；卫生健康支出4.8万元，占4 %；住房保障支出8.3万元，占6.9%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

霍邱县财政局马店财政分局2024年一般公共预算拨款120.5万元，比2023年预算拨款增加18.5万元，增长18%，主要原因：一是2024年将在职人员基础绩效奖、职业年金、离退休人员生活补助纳入部门预算；二是2024年将基础绩效奖纳入养老保险和住房公积金基数。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出90.8万元，占75.4%；社会保障和就业支出16.6万元，占13.8%；卫生健康支出4.8万元，占4 %；住房保障支出8.3万元，占6.9%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）2024年预算90.8万元，比2023年预算增加11.3万元，增长14.2%，增长原因主要是其他各项支出增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算11.1万元，比2023年预算增加2.6万元，增长30.8%，增长原因主要是：一是2024年将在职人员基础绩效奖、职业年金、离退休人员生活补助纳入部门预算；二是2024年将基础绩效奖纳入养老保险基数。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算5.5万元，比2023年预算增加1.3万元，增长32.1%，增长原因主要是：机关事业单位职业年金缴费基数提高。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算8.3万元，比2023年预算增加1.2万元，增长16.5%，增长原因主要是2024年将基础绩效奖纳入住房公积金基数。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算3.7万元，比2023年预算增加1.4万元，增加原因主要是行政事业单位医疗行政单位医疗支出增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算1.2万元，比2023年预算增加0.8万元，增加原因主要是在职人员医疗缴费基数提高。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

霍邱县财政局马店财政分局2024年一般公共预算基本支出120.5万元，其中，人员经费108.1元，公用经费12.4万元。

（一）人员经费108.1万元，主要包括: 基本工资26.4万元、津贴补贴14.4万元、奖金24.2万元、绩效工资4.1万元、机关事业单位基本养老保险费11万元、职业年金缴费5.5万元、职工基本医疗保险缴费4.8万元、其他社会保障缴费0.2万元、住房公积金8.3万元、对个人和家庭的补助支出9.2万元等。

（二）公用经费12.4万元，主要包括：办公费3.3万元、印刷费0.5万元、差旅费0.7万元、培训费0.4万元、公务接待费1.4万元、工会经费1.3万元、福利费0.7万元、其他交通费用3.5万元、其他商品和服务支出0.5万元等。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

霍邱县财政局马店财政分局2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

霍邱县财政局马店财政分局2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

霍邱县财政局马店财政分局2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

霍邱县财政局马店财政分局2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

霍邱县财政局马店财政分局2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

2024年，霍邱县财政局马店财政分局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算1.4万元，较2023年预算减少0.1万元，下降6.67%。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费1.4万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平，主要原因是经费使用严格落实中央八项规定精神，严格执行霍邱县财政局 外事办转发《六安市财政局六安市人民政府外事办公室关于印发〈六安市市直党政机关因公临时出国经费管理办法〉的通知》的通知(财公〔2015〕115号)等相关规定,主要用于因公出国(境)发生费用。

（二）公务接待费。支出预算1.4万元，较2023年预算减少 0.1万元，下降6.67%，主要原因是缩减开支。经费使用严格落实中央八项规定精神和严格执行《霍邱县县直单位公务接待管理暂行办法》（办[2013]52号）和《霍邱县党政机关国内公务接待管理细则》（邱办[2015]3号）等规定，主要用于公务接待活动支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，经费使用严格落实中央八项规定精神和中共霍邱县委办公室 世界杯视频直播网站关于印发《霍邱县党政机关公务用车配备使用管理实施办法》的通知（邱办[2012]4号）等规定。其中：公务用车运行费0万元，公务用车购置费0万元，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、关于2024年通用资产配置支出表的说明

霍邱县财政局马店财政分局2024年没有安排通用资产配置支出。

十四、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

2024年霍邱县财政局马店财政分局没有需编制绩效目标的项目。

（二）机关运行经费。

霍邱县财政局马店财政分局为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

霍邱县财政局马店财政分局2024年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月，霍邱县财政局马店财政分局固定资产总金额0万元，与上年相等，其中，土地、房屋及构筑物 0万元、设备0万元、其他资产0万元。

单位车改后保留车辆0辆。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，霍邱县财政局马店财政分局0个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：霍邱县财政局马店财政分局2024年预算报表（14张）