霍邱县马店镇人民政府2024年部门预算公开

霍邱县马店镇人民政府

2024年部门预算公开

 

目  录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门预算表

1.霍邱县马店镇人民政府2024年收支总表

2.霍邱县马店镇人民政府2024年收入总表

3.霍邱县马店镇人民政府2024年支出总表

4.霍邱县马店镇人民政府2024年财政拨款收支总表

5.霍邱县马店镇人民政府2024年一般公共预算支出表

6.霍邱县马店镇人民政府2024年一般公共预算基本支出表

7.霍邱县马店镇人民政府2024年政府性基金预算支出表

8.霍邱县马店镇人民政府2024年国有资本经营预算支出表

9.霍邱县马店镇人民政府2024年基本支出总表

10.霍邱县马店镇人民政府2024年项目支出表

11.霍邱县马店镇人民政府2024年政府采购支出表

12.霍邱县马店镇人民政府2024年政府购买服务支出表

13.霍邱县马店镇人民政府2024年“三公”经费支出预算表

14.霍邱县马店镇人民政府2024年通用资产配置支出表

第三部分 2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.关于2024年“三公”经费支出表的说明

13.关于2024年通用资产配置支出表的说明

14.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

（三）依法管理本级财政、执行本级预算。

（四）为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

（五）保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

（六）开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

（七）负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

（八）承办上级人民政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

霍邱县马店镇人民政府2024年度部门预算为局本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为行政单位。截至2023年12月，霍邱县马店镇人民政府实有各类人员87人，其中在职47人、离休0人、退休28人、遗属12人。

三、2024年度主要工作任务

（一）加快构建产业体系，积聚经济发展新动能。坚持“产业兴镇”战略不动摇，深入贯彻落实新发展理念，着力构建产业发展平台，聚焦发展新兴产业，推动经济发展方式平稳转型。

（二）巩固脱贫成效，实现脱贫攻坚和乡村振兴有机衔接。坚持农业农村优先发展，推动脱贫攻坚、农村人居环境整治三年行动、乡村振兴纵深发展，巩固拓展脱贫攻坚成果，培育长效脱贫机制，全力打赢脱贫攻坚战，实现脱贫攻坚和乡村振兴有机衔接。

（三）统筹城乡建设，推动中心城区和美丽乡村一体化建设。统筹推进城区建设和农村发展，积极推动“以城带乡”、城乡融合发展，努力让城市生活更美好、乡村环境更优美。

（四）聚焦民生保障，持续提升群众获得感、幸福感和安全感。坚持以人民为中心，强化民生兜底政策保障作用，着力解决民生就业根本性问题，推动就业、教育、医疗等事业纵深发展，满足人民多层次多样化需求，让人民群众获得感更足、幸福感更满、安全感更多。

（五）深化改革创新，努力建设人民满意型政府。坚持以问题为导向，致力于治理体系和治理能力现代化建设，锤炼过硬作风，深入推进政府系统自身改革建设，努力建设职责明确、依法行政、人民满意的服务型政府。

 

第二部分 2024年部门预算表

 

霍邱县马店镇人民政府2024年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.霍邱县马店镇人民政府2024年收支总表（附件2-表1）

2.霍邱县马店镇人民政府2024年收入总表（附件2-表2）

3.霍邱县马店镇人民政府2024年支出总表（附件2-表3）

4.霍邱县马店镇人民政府2024年财政拨款收支总表（附件2-表4）

5.霍邱县马店镇人民政府2024年一般公共预算支出表（附件2-表5）

6.霍邱县马店镇人民政府2024年一般公共预算基本支出表（附件2-表6）

7.霍邱县马店镇人民政府2024年政府性基金预算支出表（附件2-表7）

8.霍邱县马店镇人民政府2024年国有资本经营预算支出表（附件2-表8）

9.霍邱县马店镇人民政府2024年基本支出总表（附件2-表9）

10.霍邱县马店镇人民政府2024年项目支出总表（附件2-表10）

11.霍邱县马店镇人民政府2024年政府采购支出表（附件2-表11）

12.霍邱县马店镇人民政府2024年政府购买服务支出表（附件2-表12）

13.霍邱县马店镇人民政府2024年“三公”经费支出预算表（附件2-表13）

14.霍邱县马店镇人民政府2024年通用资产配置支出表（附件2-表14）                                                             

 

第三部分 2024年部门预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，霍邱县马店镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。霍邱县马店镇人民政府2024年收支总预算1713.2万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括一般公务服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

霍邱县马店镇人民政府2024年收入预算2057.3万元。其中，本年收入1713.2万元，上年结转收入344.1万元。

（一）本年收入1713.2万元，其中：一般公共预算拨款收入1713.2万元，占83.3%，比2023年预算增加35.7万元，增长2.1%，增长原因主要是人员经费增加及其他各项专项支出增加。

（二）上年结转收入344.1万元。其中：一般公共预算拨款收入344.1万元，占16.7%，比2023年预算减少27.9万元，下降8.1%，下降原因主要是财政税收等各项收入减少。

三、关于2024年支出总表的说明

霍邱县马店镇人民政府2024年支出预算1713.2万元，比2023年预算增加35.7万元，增长2.1%，增长原因主要：一是将在职人员基础绩效奖、职业年金、离退休人员生活补助纳入部门预算；二是2024年将基础绩效奖纳入养老保险和住房公积金基数。其中，基本支出859.2万元，占50.2%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出854万元，占49.8%，主要用于行政运行项目及农林水项目支出等。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

霍邱县马店镇人民政府2024年财政拨款收支预算1713.2万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1115万元，占65.1%；社会保障和就业支出117.3万元，占6.9%；卫生健康支出34.2万元，占2%；住房保障支出58.7万元，占3.4%；农林水项目支出388万，占22.7%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

霍邱县马店镇人民政府2024年一般公共预算拨款1713.1万元，比2023年预算拨款增加35.7万元，增长2.1%，主要原因：一是2024年在职人员增加；将在职人员基础绩效奖、职业年金、离退休人员生活补助纳入部门预算；二是2024年将基础绩效奖纳入养老保险和住房公积金基数。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出1115万元，占65.1%；社会保障和就业支出117.3元，占6.8%；卫生健康支出34.2万元，占2%；住房保障支出58.万元，占3.4%；农林水项目支出388万，占22.7%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算1115万元，比2023年预算增加10.9万元，增长9.9%，增长原因主要是：一是2024年将在职人员基础绩效奖、职业年金、离退休人员生活补助纳入部门预算；二是2024年将基础绩效奖纳入养老保险和住房公积金基数。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2024年预算78.2万元，比2023年预算增加8.4万元，增长12.1%，增长原因主要是社会保障和就业支出增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算39.1万元，比2023年预算增加5.3万元，增长15.7%，增长原因主要机关事业单位养老保险职业年金基数增长。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算19.61万元，较2023年预算增加6.9万元，增长54.1%，增长原因主要是行政人员医疗费用增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算14.6万元，较2023年预算增加4.4万元，增长43.6%，增长原因主要是医疗费用增加。

6.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2024年预算388万元，与2023年预算相等。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算58.7万元，较2023年预算减少0.2万元，减少原因主要是在职人员退休，住房公积金预算减少。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

霍邱县马店镇人民政府2024年一般公共预算基本支出859.2万元，其中，人员经费775.4万元，公用经费83.8万元。

（一）人员经费775.4万元，主要包括:基本工资195.5万元、津贴补贴76.5万元、奖金167.1万元、绩效工资48万元、机关事业单位基本养老保险费78.2万元、职业年金缴费39.1万元、职工基本医疗保险缴费34.2万元、其他社会保障缴费2.1万元、住房公积金58.7万元、对个人和家庭的补助支出66.2万元等。

（二）公用经费83.8万元，主要包括：办公费6万元、印刷费1万元、电费1万元、差旅费1.5万元、培训费1.5万元、公务接待费38万元、工会经费9.11万元、福利费4.7万元、其他交通费用21万元等。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

霍邱县马店镇人民政府2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

霍邱县马店镇人民政府2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

霍邱县马店镇人民政府2024年预算共安排项目支出854万元，与2023年预算公共安排项目支出金额相等。主要包括：本年财政拨款安排854万元（其中，一般公共预算拨款安排854万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元。财政拨款结转结余安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

霍邱县马店镇人民政府2024年预算安排政府采购支出2万元，较2023年预算减少4万元，下降66.7%，下降原因主要是购置新设备数量减少。其中，一般公共预算安排2万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

霍邱县马店镇人民政府2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

2024年，霍邱县马店镇人民政府一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算78万元，较2023年预算减少2万元，下降2.56%。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费78万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平，主要原因是经费使用严格落实中央八项规定精神，严格执行霍邱县财政局 外事办转发《六安市财政局六安市人民政府外事办公室关于印发〈六安市市直党政机关因公临时出国经费管理办法〉的通知》的通知(财公〔2015〕115号)等相关规定,主要用于因公出国(境)发生费用。

（二）公务接待费。支出预算78万元，较2023年预算减少 2万元，下降2.56%，主要原因是缩减开支。经费使用严格落实中央八项规定精神和严格执行《霍邱县县直单位公务接待管理暂行办法》（办[2013]52号）和《霍邱县党政机关国内公务接待管理细则》（邱办[2015]3号）等规定，主要用于公务接待活动支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2023年相比持平经费使用贯彻落实中央八项规定精神和中共霍邱县委办公室 世界杯视频直播网站关于印发《霍邱县党政机关公务用车配备使用管理实施办法》的通知（邱办[2012]4号）等规定。其中：公务用车运行费0万元，与2023年相比持平。公务用车购置费0万元，与2023年相比持平，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

 

十三、关于2024年通用资产配置支出表的说明

霍邱县马店镇人民政府2024年预算安排通用资产配置支出2万元，比2023年预算增加2万元，增长100%，增长原因主要是2023年未安排通用资产配置支出预算。

十四、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“事业发展经费”项目。

（1）项目概述：马店镇政府事业项目健康有序发展。

（2）立项依据：霍政办秘【2018】111号文件

（3）实施主体：霍邱县马店镇人民政府

（4）起止时间：2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容：马店镇政府事业项目健康有序发展。

（6）年度预算安排：财政预算拨款金额268万元。

（7）绩效目标：保障马店镇政府2024年事业发展经费及时兑付。

 

2.“乡村振兴经费”项目。

（1）项目概述：保障马店镇脱贫攻坚、乡村振兴各项事业有序健康开展。

（2）立项依据：霍政办秘【2018】111号文件

（3）实施主体：霍邱县马店镇人民政府

（4）起止时间：2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容：保障脱贫攻坚、乡村振兴各项事业有序健康开展。

（6）年度预算安排：财政预算拨款金额89万元。

（7）绩效目标：保障马店镇政府2024年脱贫攻坚、乡村振兴各项事业及时兑付。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（二）机关运行经费。

霍邱县马店镇人民政府2024年机关运行经费财政拨款预算83.8万元，比2023年预算增加1.7万元，增长2%，增长主要原因是人员增加，导致经费增加。

（三）政府采购情况。

霍邱县马店镇人民政府2024年政府采购预算2万元。其中：政府采购货物预算2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月，霍邱县马店镇人民政府固定资产总金额1258.7万元，较上年增加94.1万元，其中，土地、房屋及构筑物779.3万元、通用设备358.2万元、专用设备0万元、其他资产121.3万元。

单位车改后保留车辆0辆。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，霍邱县马店镇人民政府7个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款854万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：霍邱县马店镇人民政府2024年预算报表（14张）