霍邱县孟集镇人民政府2024年部门决算
霍邱县孟集镇人民政府 2024 年度部门决算
2025 年 9 月
目 录
第三部分 霍邱县孟集镇人民政府 2024 年度部门决算情 况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
附件：1.2024 年度项目支出绩效自评表
2.2024 年度村级支出专项经费项目绩效评价报告
第一部分 霍邱县孟集镇人民政府概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国家财税 、 国资监管 、金融方针政策和法 律法规。加强乡镇财政监管，协调和服务有关单位。
（二）负责全镇财政收支管理工作 。承担乡镇财政收支管理 的责任 。负责编制乡镇财政预决算并组织执行 。负责推行本乡 镇预决算公开。
（三） 按分工负责乡镇非税收入 ， 包括政府性基金 、行 政事业性收费、罚没收入和国有资源有偿使用收入。
（四） 负责会同有关站所管理社会保障 、就业 、养老 、 民政优抚、医疗卫生、计划生育及食品药品安全监督等本镇财政 支出。
二、机构设置
从决算单位构成看，霍邱县孟集镇人民政府2024 年度部门 决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算;与预算相比，无 增减变化。具体情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
霍邱县孟集镇人民政府 |
第二部分 霍邱县孟集镇人民政府 2024 年度部门决算表 收入支出决算总表
公开 01 表
部门：霍邱县孟集镇人民政府 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
3,154.36 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
1,022.67 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
36 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
37 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
38 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
39 |
2.82 |
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
40 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
41 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
153.33 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
43 |
31.76 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
87.94 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
1,795.85 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
48 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
52 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
52.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
55 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
56 |
8.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
57 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
58 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
59 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
60 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
3,154.36 |
本年支出合计 |
61 |
3,154.36 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
|
结余分配 |
62 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
63 |
|
|
|
30 |
|
|
64 |
|
|
总计 |
31 |
3,154.36 |
总计 |
65 |
3,154.36 |
注：本表反映部门本年度的年总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能 存在尾数误差。
收入决算表
|
|
公开 02 表 |
|
部门：霍邱县孟集镇人民政府 |
金额单位： 万元 |
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合 计 |
财政拨款收 入 |
上级补助 收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位 上缴收入 |
其他收 入 |
|||
|
小计 |
其中：教 育收费 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合计 |
3,154.36 |
3,154.36 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
201 |
一般公共 服务支出 |
1,022.67 |
1,022.67 |
|
|
|
|
|
|
||
|
20101 |
人大事务 |
21.00 |
21.00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2010107 |
人大代表 履职能力 提升 |
21.00 |
21.00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
20103 |
政府办公 厅（室）及 相关机构 事务 |
980.38 |
980.38 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2010301 |
行政运行 |
980.38 |
980.38 |
|
|
|
|
|
|
||
|
20106 |
财政事务 |
21.29 |
21.29 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2010650 |
事业运行 |
21.29 |
21.29 |
|
|
|
|
|
|
||
|
205 |
教育支出 |
2.82 |
2.82 |
|
|
|
|
|
|
||
|
20504 |
成人教育 |
2.82 |
2.82 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2050499 |
其他成人 教育支出 |
2.82 |
2.82 |
|
|
|
|
|
|
||
|
208 |
社会保障 和就业支 出 |
153.33 |
153.33 |
|
|
|
|
|
|
||
|
20801 |
人力资源 和社会保 障管理事务 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2080199 |
其他人力 资源和社 会保障管 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
理事务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业 单位养老 支出 |
113.85 |
113.85 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出 |
79.18 |
79.18 |
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业 单位职业 年金缴费 支出 |
34.66 |
34.66 |
|
|
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
24.33 |
24.33 |
|
|
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
24.33 |
24.33 |
|
|
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会 保障和就业支出 |
7.15 |
7.15 |
|
|
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会 保障和就业支出 |
7.15 |
7.15 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康 支出 |
31.76 |
31.76 |
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业 单位医疗 |
31.76 |
31.76 |
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位 医疗 |
19.87 |
19.87 |
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位 医疗 |
11.89 |
11.89 |
|
|
|
|
|
|
|
211 |
节能环保 支出 |
87.94 |
87.94 |
|
|
|
|
|
|
|
21104 |
自然生态 保护 |
87.94 |
87.94 |
|
|
|
|
|
|
|
2110402 |
农村环境 保护 |
87.94 |
87.94 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支 出 |
1,795.85 |
1,795.85 |
|
|
|
|
|
|
|
21301 |
农业农村 |
664.62 |
664.62 |
|
|
|
|
|
|
|
2130199 |
其他农业 农村支出 |
664.62 |
664.62 |
|
|
|
|
|
|
|
21303 |
水利 |
9.00 |
9.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2130305 |
水利工程 建设 |
9.00 |
9.00 |
|
|
|
|
|
|
|
21305 |
巩固脱贫 攻坚成果 衔接乡村 振兴 |
620.23 |
620.23 |
|
|
|
|
|
|
|
2130505 |
生产发展 |
518.29 |
518.29 |
|
|
|
|
|
|
|
2130599 |
其他巩固 脱贫攻坚 成果衔接 乡村振兴 支出 |
101.94 |
101.94 |
|
|
|
|
|
|
|
21307 |
农村综合 改革 |
502.00 |
502.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2130705 |
对村民委 员会和村 党支部的 补助 |
502.00 |
502.00 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障 支出 |
52.00 |
52.00 |
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革 支出 |
52.00 |
52.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积 金 |
52.00 |
52.00 |
|
|
|
|
|
|
|
224 |
灾害防治 及应急管理支出 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
|
|
|
22401 |
应急管理 事务 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2240101 |
行政运行 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2240199 |
其他应急 管理支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开 03 表
部门：霍邱县孟集镇人民政府 金额单位：万元
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级 支出 |
经营支出 |
对附属单位 补助支出 |
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
3,154.36 |
811.07 |
2,343.29 |
|
|
|
|||
|
201 |
一般公共 服务支出 |
1,022.67 |
606.32 |
416.35 |
|
|
|
||
|
20101 |
人大事务 |
21.00 |
|
21.00 |
|
|
|
||
|
2010107 |
人大代表 履职能力 提升 |
21.00 |
|
21.00 |
|
|
|
||
|
20103 |
政府办公 厅（室） 及相关机 构事务 |
980.38 |
585.03 |
395.35 |
|
|
|
||
|
2010301 |
行政运行 |
980.38 |
585.03 |
395.35 |
|
|
|
||
|
20106 |
财政事务 |
21.29 |
21.29 |
|
|
|
|
||
|
2010650 |
事业运行 |
21.29 |
21.29 |
|
|
|
|
||
|
205 |
教育支出 |
2.82 |
|
2.82 |
|
|
|
||
|
20504 |
成人教育 |
2.82 |
|
2.82 |
|
|
|
||
|
2050499 |
其他成人 教育支出 |
2.82 |
|
2.82 |
|
|
|
||
|
208 |
社会保障 和就业支 出 |
153.33 |
121.00 |
32.33 |
|
|
|
||
|
20801 |
人力资源 和社会保 障管理事务 |
8.00 |
|
8.00 |
|
|
|
||
|
2080199 |
其他人力 资源和社 会保障管 理事务支出 |
8.00 |
|
8.00 |
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业 单位养老 支出 |
113.85 |
113.85 |
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出 |
79.18 |
79.18 |
|
|
|
|
||
|
2080506 |
机关事业 单位职业 年金缴费 支出 |
34.66 |
34.66 |
|
|
|
|
||
|
20808 |
抚恤 |
24.33 |
|
24.33 |
|
|
|
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
24.33 |
|
24.33 |
|
|
|
|
20899 |
其他社会 保障和就业支出 |
7.15 |
7.15 |
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会 保障和就业支出 |
7.15 |
7.15 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康 支出 |
31.76 |
31.76 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业 单位医疗 |
31.76 |
31.76 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位 医疗 |
19.87 |
19.87 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位 医疗 |
11.89 |
11.89 |
|
|
|
|
|
211 |
节能环保 支出 |
87.94 |
|
87.94 |
|
|
|
|
21104 |
自然生态 保护 |
87.94 |
|
87.94 |
|
|
|
|
2110402 |
农村环境 保护 |
87.94 |
|
87.94 |
|
|
|
|
213 |
农林水支 出 |
1,795.85 |
|
1,795.85 |
|
|
|
|
21301 |
农业农村 |
664.62 |
|
664.62 |
|
|
|
|
2130199 |
其他农业 农村支出 |
664.62 |
|
664.62 |
|
|
|
|
21303 |
水利 |
9.00 |
|
9.00 |
|
|
|
|
2130305 |
水利工程 建设 |
9.00 |
|
9.00 |
|
|
|
|
21305 |
巩固脱贫 攻坚成果 衔接乡村 振兴 |
620.23 |
|
620.23 |
|
|
|
|
2130505 |
生产发展 |
518.29 |
|
518.29 |
|
|
|
|
2130599 |
其他巩固 脱贫攻坚 成果衔接 乡村振兴 支出 |
101.94 |
|
101.94 |
|
|
|
|
21307 |
农村综合 改革 |
502.00 |
|
502.00 |
|
|
|
|
2130705 |
对村民委 员会和村 |
502.00 |
|
502.00 |
|
|
|
|
|
党支部的 补助 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障 支出 |
52.00 |
52.00 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革 支出 |
52.00 |
52.00 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积 金 |
52.00 |
52.00 |
|
|
|
|
|
224 |
灾害防治 及应急管理支出 |
8.00 |
|
8.00 |
|
|
|
|
22401 |
应急管理 事务 |
8.00 |
|
8.00 |
|
|
|
|
2240101 |
行政运行 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
|
2240199 |
其他应急 管理支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开 04 表
部门：霍邱县孟集镇人民政府 金额单位：万元
|
收 入 |
支出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预 算财政拨款 |
政府性 基金预 算财政 拨款 |
国有资 本经营 预算财 政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨 款 |
1 |
3,154.36 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
1,022.67 |
1,022.67 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政 拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
31 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财 政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
2.82 |
2.82 |
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
153.33 |
153.33 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
31.76 |
31.76 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
87.94 |
87.94 |
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
1,795.85 |
1,795.85 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等 支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等 支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
52.00 |
52.00 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算 支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
3,154.36 |
二十四、债务还本支出 |
53 |
|
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
54 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排 的支出 |
55 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨 款 |
27 |
|
本年支出合计 |
56 |
3,154.36 |
3,154.36 |
|
|
|
国有资本经营预算财政 拨款 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
|
|
|
|
|
总计 |
29 |
3,154.36 |
总计 |
58 |
3,154.36 |
3,154.36 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的年总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开 05 表
部门：霍邱县孟集镇人民政府 金额单位：万元
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
3,154.36 |
811.07 |
2,343.29 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,022.67 |
606.32 |
416.35 |
||
|
20101 |
人大事务 |
21.00 |
|
21.00 |
||
|
2010107 |
人大代表履职能力 |
21.00 |
|
21.00 |
||
|
20103 |
提升 政府办公厅（室）及 相关机构事务 |
980.38 |
585.03 |
395.35 |
|
2010301 |
行政运行 |
980.38 |
585.03 |
395.35 |
|
20106 |
财政事务 |
21.29 |
21.29 |
|
|
2010650 |
事业运行 |
21.29 |
21.29 |
|
|
205 |
教育支出 |
2.82 |
|
2.82 |
|
20504 |
成人教育 |
2.82 |
|
2.82 |
|
2050499 |
其他成人教育支出 |
2.82 |
|
2.82 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
153.33 |
121.00 |
32.33 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
8.00 |
|
8.00 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
8.00 |
|
8.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
113.85 |
113.85 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
79.18 |
79.18 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
34.66 |
34.66 |
|
|
20808 |
抚恤 |
24.33 |
|
24.33 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
24.33 |
|
24.33 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
7.15 |
7.15 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
7.15 |
7.15 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
31.76 |
31.76 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
31.76 |
31.76 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
19.87 |
19.87 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
11.89 |
11.89 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
87.94 |
|
87.94 |
|
21104 |
自然生态保护 |
87.94 |
|
87.94 |
|
2110402 |
农村环境保护 |
87.94 |
|
87.94 |
|
213 |
农林水支出 |
1,795.85 |
|
1,795.85 |
|
21301 |
农业农村 |
664.62 |
|
664.62 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
664.62 |
|
664.62 |
|
21303 |
水利 |
9.00 |
|
9.00 |
|
2130305 |
水利工程建设 |
9.00 |
|
9.00 |
|
21305 |
巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
620.23 |
|
620.23 |
|
2130505 |
生产发展 |
518.29 |
|
518.29 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
101.94 |
|
101.94 |
|
21307 |
农村综合改革 |
502.00 |
|
502.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
502.00 |
|
502.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
52.00 |
52.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
52.00 |
52.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
52.00 |
52.00 |
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
8.00 |
|
8.00 |
|
22401 |
应急管理事务 |
8.00 |
|
8.00 |
|
2240101 |
行政运行 |
3.00 |
|
3.00 |
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
5.00 |
|
5.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06
表
部门：霍邱县孟集镇人民政府 金额单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目 代码 |
科目名称 |
金额 |
科目 代码 |
科目名称 |
金额 |
科目 代码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
620.25 |
302 |
商品和服务支出 |
78.03 |
30703 |
国内债务发行费 用 |
|
|
3010 1 |
基本工资 |
151.47 |
30201 |
办公费 |
13.35 |
30704 |
国外债务发行费 用 |
|
|
3010 2 |
津贴补贴 |
87.73 |
30202 |
印刷费 |
1.00 |
310 |
资本性支出 |
|
|
3010 3 |
奖金 |
150.86 |
30203 |
咨询费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
3010 6 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
3010 7 |
绩效工资 |
30.87 |
30205 |
水费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
3010 8 |
机关事业单位 基本养老保险缴 费 |
79.18 |
30206 |
电费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
3010 9 |
职业年金缴费 |
34.66 |
30207 |
邮电费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
3011 0 |
职工基本医疗 保险缴费 |
31.76 |
30208 |
取暖费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
3011 1 |
公务员医疗补贴缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|
3011 2 |
其他社会保障缴费 |
1.72 |
30211 |
差旅费 |
9.83 |
31009 |
土地补偿 |
|
|
3011 3 |
住房公积金 |
52.00 |
30212 |
因公出国 （境）费用 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
3011 4 |
医疗费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
3019 9 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
112.78 |
30215 |
会议费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
3030 1 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
3030 2 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
17.89 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
3030 3 |
退职（役）费 |
5.04 |
30218 |
专用材料费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
3030 4 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
3030 5 |
生活补助 |
106.30 |
30225 |
专用燃料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
3030 6 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
0.12 |
31201 |
资本金注入 |
|
|
3030 7 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
3030 8 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
8.00 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
3030 9 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
0.20 |
31205 |
利息补贴 |
|
|
3031 0 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运 行维护费 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
3031 1 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费 用 |
19.86 |
399 |
其他支出 |
|
|
3039 9 |
其他对个人和 家庭的补助 |
1.45 |
30240 |
税金及附加 费用 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和 服务支出 |
7.79 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费 用支出 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付 息 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付 息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
人员经费合计 |
733.04 |
公用经费合计 |
78.03 |
|||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开 07 表
部门：霍邱县孟集镇人民政府 金额单位：万元
|
科目代码 |
科目 名称 |
年初结转和结 余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出 结转和结 余 |
|||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：霍邱县孟集镇人民政府没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本 表无数据。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开 08 表
部门：霍邱县孟集镇人民政府 金额单位：万元
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：霍邱县孟集镇人民政府没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
第三部分 霍邱县孟集镇人民政府 2024 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024 年度收入总计 3154.36 万元（含使用非财政拨款结余、 年初结转和结余）、支出总计3154.36 万元（含结余分配、年末 结转和结余）。与 2023 年相比，收、支总计各增加859.17 万元， 增长37.43%，主要原因：一是县财政拨款收入增加；二是农林水 支出增加较多。
二、收入决算情况说明
2024 年度收入合计 3154.36 万元 ，其中： 财政拨款收入 3154.36 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万 元， 占 0%；其他收入 0 万元， 占 0%。
三、支出决算情况说明
2024 年度支出合计 3154.36 万元，其中：基本支出 811.07 万元，占 25.71%；项目支出 2343.29 万元，占 74.29%；经营支出 0 万元， 占 0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024 年度财政拨款收入总计3154.36 万元（含年初财政拨款 结转和结余），支出总计3154.36 万元（含年末财政拨款结转和 结余）。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加859.17 万 元，增长37.43%，主要原因：一是县财政拨款收入增加；二是农 林水支出增加较多。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3154.36 万元，占本年 支出的 100%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 859.17 万元，增长 37.43%。主要原因：一是节能环保支出增加； 二是农林水支出增加较多。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2024 年度一般公共预算财政拨款支出3154.36 万元，主要用 于以下方面：一般公共服务（类）支出 1022.67 万元，占 32.42%; 社会保障和就业（类）支出 153.33 万元，占 4.86%；卫生健康（类） 支出 31.76 万元，占 1.1%；节能环保（类）支出 87.94 万元，占 2.79%；农林水（类）支出 1795.85 万元， 占 56.93%；住房保障 （类）支出 52 万元，占 1.65%；灾害防治及应急管理（类）支出 8 万元， 占 0.25%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3154.36 万 元，支出决算为 3154.36 万元，完成年初预算的 100%。决算数等 于预算数。其中:基本支出 811.07 万元， 占 25.71%；项目支出 2343.29 万元， 占 74.29%。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年 初预算为980 万元，支出决算为980 万元，完成年初预算的 100%， 决算数等于预算数。
2.社会保障和就业（类）支出（项） 。年初预算为 153.33
万元，支出决算为 153.33 万元，完成年初预算的 100%，决算数 等于预算数。
3.卫生健康（类）支出（项）。年初预算为 31.76 万元，支出决算为31.76 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。
4．节能环保（类）支出（项）。年初预算为 87.94 万元， 支出决算为87.94 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算 数。
5．农林水（类）支出（项）。年初预算为 1795.85 万元， 支出决算为 1795.85 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预 算数。
6．住房保障（类）支出（项）。年初预算为 52 万元，支出 决算为52 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。
7．灾害防治及应急管理（类）支出（项）。年初预算为 8 万元，支出决算为8 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预 算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024 年度财政拨款基本支出 811.07 万元，人员经费 733.04 万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和 家庭的补助支出；
公用经费 78.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、
差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费 用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
六安市霍邱县孟集镇人民政府没有政府性基金预算收入，也 没有使用政府性基金预算安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
六安市霍邱县孟集镇人民政府没有使用国有资本经营预算 财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2024 年度，霍邱县孟集镇人民政府机关运行经费支出78.03 万元，比 2023 年减少 15.96 万元，下降 16.98%，主要原因是本年度厉行节约。
（二）政府采购支出情况。
2024 年度，霍邱县孟集镇人民政府采购支出总额6.22 万元，其中：政府采购货物支出6.22万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额0 万元， 占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元， 占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额 占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2023 年 12 月 31 日，霍邱县孟集镇共有车辆 0 辆。
（ 四）关于2024 年度绩效评价情况的说明
（1）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024 年度纳入部门 预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 19 个项目，涉及资金 2343.29 万元。从评价情况看，本部门严格掌握预算内各个项目 支出，坚持原则杜绝超过预算的一切安排。按计划完成了拨付， 达到了预期目标，总体完成情况较好。
组织对2024 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果 显示， 自评得分 100 分， 自评结论为优。本部门能按计划及时完 成拨付，保障了各项工作的开展。
组织对“ 乡村振兴 、脱贫攻坚经费 ”、“村级支出 ”等 19 个项目开展了部门评价，共涉及资金2343.29 万元。以上项目委 托第三方机构（或“ 由我部门自行组织 ”）开展绩效评价。从评 价情况看，本部门严格掌握预算内各个项目支出，坚持原则杜绝 超过预算的一切安排。按计划完成了拨付，达到了预期目标。
组织对孟集镇人民政府开展单位整体支出部门评价，共涉及 资金2343.29万元。从评价情况看，本部门能按计划及时完成拨 付，保障了各项工作的开展。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门在 2024 年度部门决算中反映2024 年村级支出项目绩
效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。
2024 年村级支出专项经费项目绩效自评综述：根据年初设 定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为502 万元，执行数为 502 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完 成情况：一是完成项目设定绩效目标；二是保障村级组织正常运 转，加强村干部领导能力建设。发现的主要问题及原因：无。下 一步改进措施：无。
项目支出绩效自评表
（2023 年度）
村级支出项目的《项目支出绩效自评表》。
所有项目绩效自评表详见“附件 1：2024 年度项目支出绩效 自评表”。
（3）部门评价结果。
《2024 年度村级支出专项经费项目绩效评价报告》详见“附
件 2：2024 年度村级支出专项经费项目绩效评价报告”。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算 资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照 有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收 入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照 预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使 用专用结余安排支出的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本 年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余 资金。
九、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳 的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续 使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公 ”经费：纳入财政预决算管理的“三公 ”经费， 是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公 务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公 务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路 费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办
公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、 专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：1.2024 年度项目支出绩效自评表
2.2024 年度村级支出专项经费项目绩效评价报告
霍邱县孟集镇人民政府 2024 年度一般公共预 算财政拨款“ 三 公” 经费支出 决算
一、2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表
金额单位：万元
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预算数 |
决算数 |
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合计 |
因公出国 （境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接 待费 |
合计 |
因公出国 （境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接 待费 |
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小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车运 行维护费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车运 行维护费 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
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50.00 |
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50.00 |
47.15 |
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47.15 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公 ”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三 公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和 以前年度结转资金安排的实际支出。
二、2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况 说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公 ”经费支出决算总体情 况说明。
霍邱县孟集镇人民政府 2024 年度一般公共预算财政拨款“三 公 ”经费支出预算为50 万元，支出决算为47.15 万元，完成预算 的 94.3%；较上年减少 0.07 万元，下降 0.14%。决算数小于预算 数的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，严格控制“三公” 经费支出。决算数较上年减少的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，严格控制“三公 ”经费支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公 ”经费支出决算具体情 况说明。
霍邱县孟集镇人民政府 2024 年度一般公共预算财政拨款“三 公 ”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0 万元，占 0%; 公务接待费支出决算47.15 万元，占 100%；公务用车购置及运行 维护费支出决算0 万元， 占 0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算为0 万元，支出决算为0 万元，完成预
算的 100%；较上年持平。决算数等于预算数。2024 年霍邱县孟集 镇人民政府因公出国（境）团组 0 次，累计出国（境）0 人次。
2.公务接待费预算为 50 万元，支出决算为 47.15 万元，完 成预算的 94.3%；较上年减少 0.07 万元，下降 0.14%。决算数小 于预算数的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，严格控制“三 公”经费支出。经费使用贯彻中央八项规定和省委实施细则，严 格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《中共霍邱县委办 公室 世界杯视频直播网站关于印发<霍邱县党政机关国内公务 接待管理细则>的通知》（邱办〔2015〕3 号）等相关规定。
3.公务用车购置及运行维护费预算为0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；较上年持平。决算数等于预算数。其中， 公务用车购置费预算为0 万元，支出决算为0 万元，完成预算的 100%；较上年持平。决算数等于预算数。2024 年没有安排公务用 车购置费。公务用车运行维护费预算为0 万元，支出决算为0 万 元，完成预算的 100%；较上年持平。决算数等于预算数。截至2024 年 12 月 31 日，霍邱县孟集镇人民政府开支财政拨款的公务用车 保有量为0 辆。
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