霍邱县乌龙镇财政所2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

霍邱县乌龙镇财政所2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    一、2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。                                       

    二、2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。霍邱县乌龙镇财政所2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为乌龙镇财政所0.98万元，支出决算为乌龙镇财政所0.6万元，完成预算的乌龙镇财政所61%。与上年支出相比降低了28%，主要原因是单位间业务往来、活动交流等次数降低。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。霍邱县乌龙镇财政所2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算乌龙镇财政所0万元，占乌龙镇财政所0%;公务接待费支出决算乌龙镇财政所0.6万元，占乌龙镇财政所100%；公务用车购置及运行维护费支出决算乌龙镇财政所0万元，占乌龙镇财政所0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为乌龙镇财政所0万元，支出决算为乌龙镇财政所0万元，完成预算的乌龙镇财政所0%；较上年减少（增加）乌龙镇财政所0万元，下降（增长）乌龙镇财政所0%。2024年霍邱县乌龙镇财政所因公出国（境）团组乌龙镇财政所0次，累计出国（境）乌龙镇财政所0人次。

2.公务接待费预算为乌龙镇财政所0.98万元，支出决算为乌龙镇财政所0.6万元，完成预算的乌龙镇财政所61%。2024年霍邱县乌龙镇财政所国内公务接待共乌龙镇财政所14批次（其中外事接待乌龙镇财政所0批次），乌龙镇财政所人14次（其中外事接待乌龙镇财政所0人次）。主要是用于日常公务交流学习、上级视察指导等。经费使用贯彻中央八项规定和省委实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《中共霍邱县委办公室 霍邱县财政所办公室关于印发<霍邱县党政机关国内公务接待管理细则>的通知》（邱办〔2015〕3号）等相关规定。

3.公务用车购置及运行维护费预算为乌龙镇财政所0万元，支出决算为乌龙镇财政所0万元，完成预算的乌龙镇财政所0%；较上年减少（增加）乌龙镇财政所万元，下降（增长）乌龙镇财政所%。2024年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费预算为乌龙镇财政所0万元，支出决算为乌龙镇财政所0万元，完成预算的乌龙镇财政所0%。截至2024年12月31日，霍邱县乌龙镇财政所（单位名称）机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为乌龙镇财政所0辆。

附件：

项目支出绩效自评表

一、项目基本情况

（一）乌龙镇财政所2024年自评项目的基本情况如下：自评项目个数为38个、总金额为107.6万元、项目内容有一般在职支出（事业）支出；住房公积金（事业）；对个人和家庭补助类支出（事业）支出；基本养老保险缴费（事业）支出等。

（二）乌龙镇财政所2024年度整体支出绩效目标：1、贯彻执行上级的各项方针政策，稳定和完善农村基本经营管理全面实施政府各项决策部署，加强农业基础设施建设，改善农业生产条件。确保各项工作目标任务圆满完成。2、抓好乡村振兴，促进镇村条件全面改善；抓好安全生产，重大安全事故零发生；抓好居民医疗保险、养老保险工作，使群众老有所医、老有所养；抓好惠民惠农补贴和助学教育，提升群众幸福感；。3、财务方面严格按照“三公”经费预算管理的规定实施。

二、绩效评价工作开展情况

（一）1、绩效评价的对象，包括部门预算管理的财政性资金和上级政府对下级政府的转移支付资金。2、绩效评价包括以下基本内容：（1）绩效目标与战略发展规划的适应性。（2）财政资金使用情况、财务管理状况和资产配置、使用、处置及其收益管理情况（3）为加强管理所制定的相关制度、采取的措施等（4）绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等（5）需要评价的其他内容。

（二）绩效评价原则：1、坚持以岗位职责为考核依据，以服务数量、质量、效果为重点，以人民群众满意为基础；2、坚持政府主导，部门配合，分类管理，分级考核，充分发挥政府主导作用；3、坚持公开、公平、公正考核，注重过程透明度和考核结果的公信力。

评议计分办法：单项问题的计分，按“满意”、“基本满意”、“不满意”统计。

（三）绩效评价工作过程：1、动员部署。2、自我评估。3、领导评估。4、完成上报。

三、综合评价情况及评价结论

2024年度乌龙镇财政所综合评价为优秀，评价得分为96分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策指标包括：项目立项、资金投入，指标得分率为100%。

（二）项目过程指标包括：资金管理、组织实施，指标得分率为100%。

（三）项目产出指标包括：产出数量、产出质量、产出时效，指标得分率为100%。

（四）项目效益指标包括：项目效益，指标得分率为96%。

五、主要经验及做法

（一）领导重视群众支持，项目能按照预定目标顺利完成。

为了实施该项目，全镇各级坚持党委领导，充分调研，合理立项申报，项目区群众大力，为该项目顺利进行提供了良好的条件。

（二）建章立制狠抓落实。

组织严密、管理规范是项目顺利实施的基础。从项目实施到结束都严格尊从相关规定进行。镇政府成立项目领导小组和部门，各相关单位均明确了分管领导人和联络员，强化项目实施管理。

六、存在问题及原因分析

1、资金使用效益有待进一步提高，项目执行部门实施的积极性有待提高，沟通不够，造成项目实施的拖延，预算编制具体项目的细化程度和精准度不够高。2、客观因素的不确定性在一定程度上也影响了财政支出进度。在安排预算时，财政部门往往要考虑到政策变动、经济波动、自然灾害、突发事件等客观因素的影响，一般坚持“留有余地”的原则，超收收入预算支出项目安排常常具有不确定性，执行中需要根据年度内突发事件等情况进行安排拨付，不具规律性。

七、有关建议

1、加快财政支出进度。进一步提高预算编制的科学性和合理性，切实提高预算编制的可执行性、可监督性和可调剂件性；进一步提高预算执行环节效率，梳理和缩短各业务流程；整合各部门资源，提高工作效率。

2、加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层。在编制预算中，本单位遵循下列原则：合法性原则、完整性原则、真实性原则、稳妥性原则、合作性原则、绩效性原则；建立健全财政绩效评价指标体系，加强工作人员的业务培训和财政绩效管理信息化建设，加大绩效评价结果的运用；积极推进项目支出预算绩效考评试点，逐步建立科学规范的公共支出绩效考评机制。